EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2004/187/01
Draft Budget 2005
Budgetforslag 2005 for Europol
Budgetforslag 2005 for Europol
EUT C 187 af 22.7.2004, p. 1–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
22.7.2004 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 187/1 |
Budgetforslag 2005 for Europol (1)
(2004/C 187/01)
Europol
|
Afsnit Kapitel Artikel |
Beskrivelse |
Resultatprognose for 2003 |
Budget for 2004 |
Budgetforslag 2005 |
Bemærkninger |
|
1 |
INDTÆGTER |
|
|
|
|
|
10 |
Bidrag |
|
|
|
|
|
100 |
Medlemsstaternes bidrag |
50 722 884 |
51 939 319 |
51 938 192 |
Jf. bilag B. Af beløbet for 2005 afsættes 4 552 000 EUR til videreudvikling og lancering af EIS/EISA med henblik på de nye medlemsstater og ligeledes til specifik udvikling af EISA. (jf. artikel 100). Uanset artikel 38, stk. 1, i finansforordningen indkaldes dette beløb kun en gang og i overensstemmelse med Styrelsesrådets enstemmige vedtagelse. Af dette beløb afsættes 1 740 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse. Beløbet for 2003 omfatter beløbet fra den tidligere artikel 500. |
|
101 |
Saldo for regnskabsåret t-2 |
1 696 116 |
4 019 681 |
8 444 418 |
Beløbet for 2003 omfatter beløbet fra den tidligere artikel 501. |
|
|
Kapitel 10 i alt |
52 419 000 |
55 959 000 |
60 382 610 |
|
|
11 |
Andre indtægter |
|
|
|
|
|
110 |
Renter |
1 013 636 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
|
111 |
Personale til TECS-projektet |
1 470 208 |
— |
— |
Fra 2004 vil udgifterne til TECS-personalet ikke længere blive afholdt over artikel 600. |
|
112 |
Indtægter fra beskatning af Europols personale |
1 521 961 |
1 700 000 |
1 840 000 |
Dette omfatter 60 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
113 |
Diverse |
80 858 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitel 11 i alt |
4 086 663 |
2 800 000 |
3 040 000 |
|
|
12 |
Bidrag fra tredjepart |
|
|
|
|
|
120 |
Bidrag fra ECB til efterforskning af falskmøntneri |
— |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 320). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og Den Europæiske Centralbank. |
|
121 |
Projektfinansiering fra Europa-Kommissionen og andre berørte parter |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 321). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. |
|
|
Kapitel 12 i alt |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 1 I ALT |
56 889 418 |
58 759 000 |
63 422 610 |
|
|
2 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
20 |
Lønudgifter |
|
|
|
Jf. bilag A Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via bureauer eller konsulentfirmaer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter. |
|
200 |
Europols personale |
26 000 000 |
28 750 000 |
33 175 000 |
Dette omfatter 1 315 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
201 |
Lokalt ansatte |
680 000 |
580 000 |
600 000 |
|
|
|
Kapitel 20 i alt |
26 680 000 |
29 330 000 |
33 775 000 |
|
|
21 |
Andre personaleudgifter |
|
|
|
|
|
210 |
Ansættelse |
273 704 |
250 000 |
265 000 |
|
|
211 |
Uddannelse af Europols personale |
205 787 |
330 000 |
343 000 |
Dette omfatter 18 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
|
Kapitel 21 i alt |
479 491 |
580 000 |
608 000 |
|
|
|
AFSNIT 2 I ALT |
27 159 491 |
29 910 000 |
34 383 000 |
|
|
3 |
ANDRE UDGIFTER |
|
|
|
|
|
30 |
Driftsudgifter |
|
|
|
|
|
300 |
Møder |
472 084 |
584 000 |
823 000 |
Dette omfatter 70 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
301 |
Oversættelser |
241 457 |
693 000 |
652 000 |
Dette omfatter 30 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
302 |
Trykning |
217 117 |
242 000 |
263 000 |
|
|
303 |
Rejser |
525 778 |
996 000 |
1 210 000 |
Dette omfatter 120 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
304 |
Undersøgelser og konsulentbistand |
202 056 |
494 000 |
747 000 |
|
|
305 |
Uddannelse |
147 386 |
78 000 |
125 000 |
|
|
306 |
Teknisk udstyr |
17 456 |
62 000 |
70 000 |
|
|
|
Kapitel 30 i alt |
1 823 334 |
3 149 000 |
3 890 000 |
|
|
31 |
Generel støtte |
|
|
|
|
|
310 |
Udgifter i forbindelse med bygninger |
904 459 |
740 000 |
923 000 |
Dette omfatter 43 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
311 |
Køretøjer |
128 501 |
171 000 |
170 000 |
|
|
312 |
Informations- og kommunikationsteknologi |
2 064 120 |
2 354 000 |
2 475 000 |
Dette omfatter 105 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
313 |
Kommunikation |
3 223 776 |
5 416 000 |
5 178 000 |
Dette omfatter 43 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
314 |
Dokumentation og offentligt tilgængelige kilder |
306 992 |
320 000 |
350 000 |
|
|
315 |
Tilskud |
570 661 |
405 000 |
693 000 |
Dette omfatter 43 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
316 |
Andre indkøb |
48 803 |
300 000 |
290 000 |
|
|
317 |
Andre driftsudgifter |
308 768 |
425 000 |
448 000 |
Dette omfatter 13 000 EUR til øget terrorismebekæmpelse |
|
318 |
Installeringsudgifter i forbindelse med en ny bygning |
814 263 |
p.m. |
— |
|
|
|
Kapitel 31 i alt |
8 370 342 |
10 131 000 |
10 527 000 |
|
|
32 |
Udgifter finansieret af tredjepart |
|
|
|
|
|
320 |
Udgifter på vegne af ECB til efterforskning af falskmøntneri |
— |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 120). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og Den Europæiske Centralbank. |
|
321 |
Projektudgifter finansieret af Europa-Kommissionen og andre berørte parter |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
Denne artikel skal dække udgifter i forbindelse med projekter, der finansieres under EU-programmer. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 121). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. |
|
|
Kapitel 32 i alt |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 3 I ALT |
10 577 432 |
13 280 000 |
14 417 000 |
|
|
4 |
ORGANER |
|
|
|
|
|
40 |
Lønudgifter |
|
|
|
Jf. bilag A Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via bureauer eller konsulentfirmaer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter. |
|
400 |
Europols personale |
628 028 |
684 000 |
775 000 |
|
|
401 |
Lokalt ansatte |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Kapitel 40 i alt |
628 028 |
684 000 |
775 000 |
|
|
41 |
Andre personaleudgifter |
|
|
|
|
|
410 |
Ansættelse |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Kapitel 41 i alt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
42 |
Andre driftsudgifter |
|
|
|
|
|
420 |
Møder i Styrelsesrådet |
578 000 |
900 000 |
970 000 |
|
|
421 |
Støtteaktiviteter, Styrelsesrådet |
339 394 |
600 000 |
653 000 |
|
|
422 |
Møder i Den Fælles Kontrolinstans |
209 886 |
490 000 |
580 000 |
|
|
423 |
Støtteaktiviteter, Den Fælles Kontrolinstans |
218 485 |
470 000 |
570 000 |
|
|
424 |
Finansinspektør |
3 963 |
16 000 |
10 000 |
|
|
425 |
Det Fælles Revisionsudvalg |
36 594 |
25 000 |
32 000 |
|
|
|
Kapitel 42 i alt |
1 386 323 |
2 501 000 |
2 815 000 |
|
|
|
AFSNIT 4 I ALT |
2 014 351 |
3 185 000 |
3 590 000 |
|
|
|
TECS |
|
|
|
|
|
60 |
Projektgruppen |
|
|
|
|
|
600 |
Personale |
1 470 208 |
— |
— |
Fra 2004 vil udgifterne til TECS-personalet ikke længere blive afholdt over artikel 600. |
|
601 |
Møder |
92 975 |
142 000 |
76 000 |
|
|
602 |
Konsulentbistand |
756 494 |
1 199 000 |
2 670 000 |
Fra 2005 vil samtlige udgifter til konsulentbistand under afsnit 6 blive opført under artikel 602. I de foregående år har en række udgifter til konsulentbistand været opført under kapitel 61. Beløbet for 2005 omfatter et beløb på 1 155 000 EUR til videreudvikling og lancering af EIS/EISA med henblik på de nye medlemsstater og ligeledes til specifik udvikling af EISA (jf. artikel 100). |
|
603 |
Andre udgifter til projektgruppen |
240 385 |
219 000 |
304 610 |
Beløbet for 2005 omfatter et beløb på 117 000 EUR til videreudvikling og lancering af EIS/EISA med henblik på de nye medlemsstater og ligeledes til specifik udvikling af EISA (jf. artikel 100). |
|
|
Kapitel 60 i alt |
2 560 062 |
1 560 000 |
3 050 610 |
|
|
61 |
Udvikling og gennemførelse |
|
|
|
|
|
610 |
Analyse-, forbindelses-, indeks- og sikkerhedssystemer |
1 665 975 |
3 981 000 |
2 887 000 |
|
|
611 |
Informationssystem |
9 432 000 |
6 843 000 |
5 095 000 |
Beløbet for 2005 omfatter et beløb på 3 280 000 EUR til videreudvikling og lancering af EIS/EISA med henblik på de nye medlemsstater og ligeledes til specifik udvikling af EISA (jf. artikel 100). |
|
|
Kapitel 61 i alt |
11 097 975 |
10 824 000 |
7 982 000 |
|
|
|
AFSNIT 6 I ALT |
13 658 037 |
12 384 000 |
11 032 610 |
|
|
|
INDTÆGTER I ALT FOR DEL A |
56 889 418 (2) |
58 759 000 (3) |
63 422 610 |
|
|
|
UDGIFTER I ALT FOR DEL A |
53 409 311 (4) |
58 759 000 (5) |
63 422 610 |
|
|
|
SALDO |
3 480 108 |
— |
— |
|
Værtsstaten
|
Afsnit Kapitel Artikel |
Beskrivelse |
Resultatprognose for 2003 |
Budget for 2004 |
Budgetforslag 2005 |
Bemærkninger |
|
7 |
INDTÆGTER, VÆRTSSTATEN |
|
|
|
|
|
70 |
Bidrag |
|
|
|
|
|
700 |
Værtsstatens bidrag, sikkerhed |
2 146 855 |
2 261 104 |
1 833 649 |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. kapitel 80). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium. |
|
701 |
Værtsstatens bidrag, bygninger |
2 075 000 |
p.m. |
p.m. |
Beløbet for 2003 blev i det år opført under artikel 700. Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 810). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium. |
|
702 |
Saldo for regnskabsåret t-2 |
6 633 |
15 896 |
512 351 |
|
|
|
Kapitel 70 i alt |
4 228 488 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
71 |
Andre indtægter |
|
|
|
|
|
711 |
Diverse |
47 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Kapitel 71 i alt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 7 I ALT |
4 228 536 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
8 |
UDGIFTER, VÆRTSSTATEN |
|
|
|
|
|
80 |
Sikkerhed |
|
|
|
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse i dette kapitel under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 700). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium. |
|
800 |
Personale |
1 545 903 |
2 085 000 |
2 140 000 |
|
|
801 |
Investeringer |
28 394 |
8 500 |
26 000 |
|
|
802 |
Andre udgifter |
95 905 |
183 500 |
180 000 |
|
|
|
Kapitel 80 i alt |
1 670 201 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
81 |
Udgifter i forbindelse med bygninger |
|
|
|
|
|
810 |
Udgifter i forbindelse med bygninger, værtsstaten |
2 060 500 |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 701). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium. |
|
|
Kapitel 81 i alt |
2 060 500 |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 8 I ALT |
3 730 701 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
|
INDTÆGTER I ALT FOR DEL C |
4 228 536 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
|
UDGIFTER I ALT FOR DEL C |
3 730 701 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
|
SALDO, DEL C |
497 834 |
— |
— |
|
|
Anmærkninger: På grund af afrunding kan de samlede beløb for 2003 afvige fra summen af enkeltbeløbene. |
|||||
(1) Vedtaget af Rådet den 28.6.2004.
(2) På grund af TECS-personalet er summen af både de samlede indtægter og udgifter for 2003 1 470 208 EUR højere end angivet. Dette påvirker imidlertid ikke årets saldo.
(3) Dette er det samlede oprindeligt vedtagne budget for 2004, undtagen TÆB’et og overførsler i forbindelse med øgede aktiviteter til bekæmpelse af terrorisme, som ikke er vedtaget eller godkendt endnu.
(4) Se fodnote 1.
(5) Se fodnote 2.
BILAG A
Udkast til stillingsfortegnelse 2005
Afsnit 2 — Europol (1)
|
Lønramme |
Budget 2004 |
TÆB 2004 |
Nye stillinger 2005 |
Budget-forslag 2005 |
|
1 |
1 |
— |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
— |
3 |
|
4 |
14 |
— |
— |
14 |
|
5 |
65 |
— |
— |
65 |
|
6 |
57 |
1 |
2 |
60 |
|
7 |
81 |
— |
10 |
91 |
|
8 |
79 |
5 |
2 |
86 |
|
9 |
15 |
12 |
6 |
33 |
|
10 |
— |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
1 |
— |
— |
1 |
|
12 (2) |
5 |
— |
— |
5 |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
— |
|
I alt |
324 |
18 |
20 |
362 |
Afsnit 4 — Organer
|
Lønramme |
Budget 2004 |
Nye stillinger |
Budget-forslag 2005 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
— |
1 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
I alt |
7 |
— |
7 |
I alt
|
|
Budget 2004 |
Nye stillinger |
Budget-forslag 2005 |
|
I alt |
349 |
20 |
369 |
(1) Tillægs- og ændringsbudgettet for 2004 er endnu ikke vedtaget.
(2) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.
(3) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.
BILAG B
Medlemsstaternes bidrag
Budgetforslag 2005
|
|
BNI 2003 mio. EUR |
BNI-andel EU-15 |
Saldo 2003 |
BNI-andel EU-25 |
Bidrag inden 2003-justeringer |
Bidrag efter 2003-justeringer |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g=d+f |
|
Østrig |
221 672 |
2,31 % |
–195 326 |
2,21 % |
1 335 091 |
1 139 765 |
|
Belgien |
282 992 |
2,95 % |
–249 358 |
2,82 % |
1 704 413 |
1 455 055 |
|
Danmark |
193 027 |
2,01 % |
–170 085 |
1,93 % |
1 162 567 |
992 482 |
|
Finland |
143 829 |
1,50 % |
–126 734 |
1,43 % |
866 254 |
739 520 |
|
Frankrig |
1 570 757 |
16,39 % |
–1 384 071 |
15,67 % |
9 460 396 |
8 076 325 |
|
Tyskland |
2 179 772 |
22,75 % |
–1 920 703 |
21,74 % |
13 128 386 |
11 207 683 |
|
Grækenland |
151 014 |
1,58 % |
–133 065 |
1,51 % |
909 528 |
776 463 |
|
Irland |
113 593 |
1,19 % |
–100 092 |
1,13 % |
684 149 |
584 057 |
|
Italien |
1 325 810 |
13,83 % |
–1 168 236 |
13,22 % |
7 985 121 |
6 816 885 |
|
Luxembourg |
21 812 |
0,23 % |
–19 219 |
0,22 % |
131 367 |
112 148 |
|
Netherlandene |
475 598 |
4,96 % |
–419 072 |
4,74 % |
2 864 442 |
2 445 370 |
|
Portugal |
130 773 |
1,36 % |
–115 230 |
1,30 % |
787 622 |
672 392 |
|
Spanien |
715 003 |
7,46 % |
–630 024 |
7,13 % |
4 306 337 |
3 676 313 |
|
Sverige |
258 086 |
2,69 % |
–227 412 |
2,57 % |
1 554 404 |
1 326 992 |
|
Det Forenede Kongerige |
1 799 685 |
18,78 % |
–1 585 790 |
17,95 % |
10 839 187 |
9 253 397 |
|
Subtotal 1 |
9 583 420 |
100 % |
–8 444 418 |
95,59 % |
57 719 264 |
49 274 847 |
|
Cypern |
11 585 |
|
|
0,12 % |
69 774 |
69 774 |
|
Den Tjekkiske Republik |
71 541 |
|
|
0,71 % |
430 879 |
430 879 |
|
Estland |
7 005 |
|
|
0,07 % |
42 190 |
42 190 |
|
Ungarn |
70 711 |
|
|
0,71 % |
425 880 |
425 880 |
|
Litauen |
15 413 |
|
|
0,15 % |
92 830 |
92 830 |
|
Letland |
9 097 |
|
|
0,09 % |
54 790 |
54 790 |
|
Malta |
4 262 |
|
|
0,04 % |
25 668 |
25 668 |
|
Polen |
198 087 |
|
|
1,98 % |
1 193 045 |
1 193 045 |
|
Slovenien |
25 184 |
|
|
0,25 % |
151 676 |
151 676 |
|
Slovakiet |
29 324 |
|
|
0,29 % |
176 615 |
176 615 |
|
Subtotal 2 |
442 209 |
|
|
4,41 % |
2 663 347 |
2 663 347 |
|
I alt |
10 025 629 |
100 % |
–8 444 418 |
100 % |
60 382 610 |
51 938 192 |
|
|
|
|
|
Saldo 2003 |
|
8 444 418 |
|
|
|
|
|
Andre indtægter |
|
3 040 000 |
|
|
|
|
|
Indtægter i alt |
|
63 422 610 |
|
Anmærkninger:4 552 000 EUR af de samlede bidrag foreslås indkaldt efter Styrelsesrådets enstemmige afgørelse herom. Tallene for 2005-bidragene er kun vejledende og vil i henhold til artikel 40, stk. 2, i finansforordningen for hver enkelt »gammel« medlemsstat blive justeret for forskellen mellem det indbetalte 2003-bidrag og det bidrag, der er nødvendigt til finansiering af de faktiske udgifter i 2003. Disse justeringer vil blive foretaget, når bidragene for 2005 indkaldes inden den 1. december 2004. I en supplerende anmærkning redegøres for, hvordan der tages højde for de nye medlemsstaters tiltrædelse. For nærmere oplysninger henvises til dokument 2210-163r1, bilag 2. På grund af afrunding kan de samlede beløb afvige fra summen af enkeltbeløbene. |
||||||