EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0909(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2016 — amending budget No 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
EUT C 333 af 9.9.2016, p. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.9.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 333/4 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2016/C 333/02)
INDTÆGTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
1 |
||||
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
1 2 |
DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
1 3 |
DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT |
189 000 |
|
189 000 |
|
Titel 1 - I alt |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
4 |
||||
ANDRE INDTÆGTER |
||||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
4 9 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
305 |
305 |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
8 |
||||
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
||||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 8 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
||||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
TILSAMMEN |
20 145 000 |
754 717 |
20 899 717 |
UDGIFTER
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
1 |
|||||||
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
|||||||
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
13 359 000 |
13 359 000 |
– 278 500 |
– 278 500 |
13 080 500 |
13 080 500 |
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
150 000 |
150 000 |
–34 100 |
–34 100 |
115 900 |
115 900 |
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
310 000 |
310 000 |
–4 000 |
–4 000 |
306 000 |
306 000 |
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
40 000 |
40 000 |
–23 000 |
–23 000 |
17 000 |
17 000 |
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
8 400 |
8 400 |
|
|
8 400 |
8 400 |
|
Titel 1 - I alt |
13 867 400 |
13 867 400 |
– 339 600 |
– 339 600 |
13 527 800 |
13 527 800 |
2 |
|||||||
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
617 600 |
617 600 |
8 000 |
8 000 |
625 600 |
625 600 |
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
675 200 |
675 200 |
92 950 |
92 950 |
768 150 |
768 150 |
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
87 100 |
87 100 |
–31 000 |
–31 000 |
56 100 |
56 100 |
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
83 000 |
83 000 |
–8 430 |
–8 430 |
74 570 |
74 570 |
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
26 200 |
26 200 |
|
|
26 200 |
26 200 |
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
Titel 2 - I alt |
1 589 100 |
1 589 100 |
61 520 |
61 520 |
1 650 620 |
1 650 620 |
3 |
|||||||
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
|||||||
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
569 500 |
569 500 |
98 080 |
98 080 |
667 580 |
667 580 |
3 1 |
PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
3 358 000 |
3 358 000 |
180 000 |
180 000 |
3 538 000 |
3 538 000 |
3 2 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
761 000 |
761 000 |
|
|
761 000 |
761 000 |
|
Titel 3 - I alt |
4 688 500 |
4 688 500 |
278 080 |
278 080 |
4 966 580 |
4 966 580 |
4 |
|||||||
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
|||||||
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
p.m. |
p.m. |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
754 412 |
4 3 |
SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
p.m. |
p.m. |
305 |
305 |
305 |
305 |
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
p.m. |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
754 717 |
8 |
|||||||
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|||||||
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 8 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
9 |
|||||||
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
|||||||
9 9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
10 |
|||||||
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|||||||
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
TILSAMMEN |
20 145 000 |
20 145 000 |
754 717 |
754 717 |
20 899 717 |
20 899 717 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2016 |
2017 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2016 |
129 662 |
129 662 |
— |
Bevillinger 2016 |
667 580 |
537 918 |
129 662 |
I alt |
797 242 |
667 580 |
129 662 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2016 |
2017 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2016 |
1 540 764 |
1 540 764 |
— |
Bevillinger 2016 |
3 538 000 |
1 997 236 |
1 540 764 |
I alt |
5 078 764 |
3 538 000 |
1 540 764 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
Forpligtelser |
Betalinger |
||
2016 |
2017 |
||
Udestående forpligtelser fra før 2016 |
159 430 |
159 430 |
— |
Bevillinger 2016 |
761 000 |
601 570 |
159 430 |
I alt |
920 430 |
761 000 |
159 430 |