This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
EUT C 143 af 22.4.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.4.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 143/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 — Ændringsbudget nr. 1
(2016/C 143/01)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Titel 1 - I alt |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
ANDRE TILSKUD |
||||
|
2 0 |
ANDRE TILSKUD |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Titel 2 - I alt |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
5 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
||||
|
6 0 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 6 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
MOBILITET |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
VELFÆRD |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 1 - I alt |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
INFORMATIONSTEKNOLOGI |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Titel 2 - I alt |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 2 |
KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
NETVÆRK OG KOORDINERING |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
FOREBYGGELSE OG FORSKNING |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
||||
|
4 6 |
IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET |
— |
|
— |
|
4 7 |
ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
NYT IPA II-PROGRAM |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
5 0 |
RESERVE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 5 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Stillingsfortegnelse
|
Kategori og lønklasse |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Bevilget |
2016 |
Ændringsbudget nr. 1/2016 |
Bevilget |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Lønklasse AD i alt |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Lønklasse AST i alt |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC I alt |
|
|
|
|
|
|
I alt |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Besættelsen af to AD 13-stillinger pr. 31. december 2015 er i overensstemmelse med den afgørelse, der blev truffet af bestyrelsen den 5. november 2015 om at anvende artikel 38 i agenturets finansforordning.
Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter i 2016 (angivet i fuldtidsækvivalenter)
|
Kontraktansatte |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG i alt |
24 |
24 |
24 |
|
Lokalt ansatte |
1 |
1 |
1 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
|
I alt |
25 |
25 |
25 |