Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

Titel 2 - I alt

251 833 221

227 988 790

159 952 039,28

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

6 875 047

6 702 870

4 898 010,72

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

4 520 083

5 665 493

0,—

Titel 3 - I alt

11 395 130

12 368 363

4 898 010,72

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

1 560 000

1 560 000,—

Titel 4 - I alt

—

1 560 000

1 560 000,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

21 450,95

23 418,65

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

p.m.

7 332,96

8 195,39

Titel 5 - I alt

p.m.

28 783,91

31 614,04

6 0

OVERSKUD, SALDI

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

Titel 6 - I alt

p.m.

2 727 183

–2 196 155,—

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

263 239,16

975 670,60

712 431,44

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 - I alt

263 239,16

975 670,60

712 431,44

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

Titel 9 - I alt

19 615 702,84

10 119 298,56

0,—

TILSAMMEN

283 107 293

255 768 089,07

164 957 940,48

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 843 060

3 843 060

3 095 479,40

3 095 479,40

3 144 600,36

2 875 531,26

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

45 000

45 000

50 000

50 000

35 000,—

25 583,95

1 3

TJENESTEREJSER

250 000

250 000

200 000

200 000

229 988,88

206 988,88

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

102 800

102 800

51 500

51 500

66 730,48

56 873,05

1 5

UDDANNELSE

90 000

90 000

76 000

76 000

66 084,80

23 435,35

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

777 302

777 302

344 331

344 331

216 333,01

146 706,78

1 7

REPRÆSENTATION

4 000

4 000

2 000

2 000

1 957,99

1 957,99

Titel 1 - I alt

5 112 162

5 112 162

3 819 310,40

3 819 310,40

3 760 695,52

3 337 077,26

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

128 000

128 000

49 500

49 500

31 667,99

5 208,94

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

465 000

465 000

362 100

362 100

336 743,03

70 289,50

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

62 750

62 750

250

250

292,64

292,64

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

356 750

356 750

235 500

235 500

280 677,04

236 213,83

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

44 000

44 000

8 500

8 500

34 676,02

32 552,44

2 5

MØDEUDGIFTER

431 780

431 780

228 000

228 000

366 945,52

249 955,60

Titel 2 - I alt

1 488 280

1 488 280

883 850

883 850

979 002,24

594 512,95

3 0

TILSKUD

275 000 000

273 828 351

268 281 082,60

237 451 783,24

213 982 609,—

158 573 810,91

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

1 375 000

999 000

1 231 850

2 350 252,19

788 868,93

623 652,98

3 2

EIT'S INDVIRKNING

1 660 000

1 092 500

1 585 000

1 610 162,85

1 405 514,05

726 787,15

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

397 000

587 000

110 000

70 000

588 231,50

3 000,—

Titel 3 - I alt

278 432 000

276 506 851

271 207 932,60

241 482 198,28

216 765 223,48

159 927 251,04

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

5 227 645

9 582 730,39

0,—

0,—

TILSAMMEN

285 032 442

283 107 293

280 664 888

255 358 089,07

219 518 295,55

163 197 701,12

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

7

4

2

AD 8

—

—

—

6

5

8

AD 7

—

—

—

9

5

1

AD 6

—

—

—

10

11

13

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD i alt

—

—

—

34

26

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

3

—

2

AST 3

—

—

—

1

3

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

5

4

5

Tilsammen

—

—

—

39

30

32