Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Titel 1 - I alt

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

1 641 766

658 138,—

Titel 2 - I alt

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

430,89

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 6 - I alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

36 000

33 000

22 941,42

1 5

MOBILITET

24 000

15 000

13 459,09

1 6

VELFÆRD

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 1 - I alt

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

603 900

608 505

551 519,55

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

497 800

640 800

374 249,74

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

36 150

28 450

220 033,83

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

34 500

52 085,30

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

142 600

114 500

116 289,54

Titel 2 - I alt

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Titel 3 - I alt

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

—

—

391 894,80

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

Titel 4 - I alt

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 5 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Kategori og lønklasse

2014

2015

2016

31.12.2014

Bevilget

31.10.2015

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Lønklasse AST i alt

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

I alt

40

43

39

42

42

Kontraktansatte

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Local staff

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

25