This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2016
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016
EUT C 113 af 30.3.2016, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 113/35 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016
(2016/C 113/07)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2016 |
Regnskabsåret 2015 |
Regnskabsåret 2014 |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Titel 2 - I alt |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
||||
|
3 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Titel 3 - I alt |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
TILSAMMEN |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Bevillinger 2015 |
Gennemførelse 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Titel 1 - I alt |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Titel 2 - I alt |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Titel 3 - I alt |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
TILSAMMEN |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
I alt |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
FG i alt |
100 |
100 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
5 |
5 |
|
I alt |
105 |
105 |