Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32013B0327(04)

    Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

    EUT C 91 af 27.3.2013, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    27.3.2013   

    DA

    Den Europæiske Unions Tidende

    C 91/19

    Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013

    (2013/C 91/04)

    INDTÆGTER

    Afsnit

    Kapitel

    Tekst

    Regnskabsåret 2013

    Regnskabsåret 2012

    Regnskabsåret 2011

    1

    TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

    1 0

    FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 1

    EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 2

    DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

    20 026 500

    20 044 530

    19 850 000,—

    1 3

    DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

    118 000

    100 000

    0,—

     

    Afsnit 1 i alt

    20 144 500

    20 144 530

    19 850 000,—

    4

    ANDRE INDTÆGTER

    4 3

    SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

    p.m.

    2 805

    4 522,81

    4 9

    SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

    p.m.

    133 010

    0,—

     

    Afsnit 4 i alt

    p.m.

    135 815

    4 522,81

    5

    MEDA-ETE

    5 0

    MEDA-ETE

    —

    —

    0,—

    5 9

    MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

    —

    248 467

    0,—

     

    Afsnit 5 i alt

    —

    248 467

    0,—

    8

    BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

    8 0

    BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

    p.m.

    p.m.

     

     

    Afsnit 8 i alt

    p.m.

    p.m.

     

    9

    DIVERSE INDTÆGTER

    9 0

    DIVERSE INDTÆGTER

    p.m.

    p.m.

    85 335,23

     

    Afsnit 9 i alt

    p.m.

    p.m.

    85 335,23

    10

    RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

    10 1

    RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Afsnit 10 i alt

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    TILSAMMEN

    20 144 500

    20 528 812

    19 939 858,04

    UDGIFTER

    Afsnit

    Kapitel

    Tekst

    Bevillinger 2013

    Bevillinger 2012

    Gennemførelse 2011

    Forpligtelser

    Betalinger

    Forpligtelser

    Betalinger

    Forpligtelser

    Betalinger

    1

    UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

    1 1

    TJENESTEGØRENDE PERSONALE

    13 190 800

    13 190 800

    12 815 370

    12 815 370

    12 158 821,46

    12 158 821,46

    1 3

    TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

    114 000

    114 000

    150 899

    150 899

    134 384,82

    134 384,82

    1 4

    SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

    197 100

    197 100

    227 290

    227 290

    148 059,99

    148 059,99

    1 5

    UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

    71 600

    71 600

    39 345

    39 345

    92 350,94

    92 350,94

    1 7

    UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

    12 000

    12 000

    12 000

    12 000

    15 500,—

    15 500,—

    1 9

    PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Afsnit 1 i alt

    13 585 500

    13 585 500

    13 244 904

    13 244 904

    12 549 117,21

    12 549 117,21

    2

    EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

    2 0

    INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

    529 296

    529 296

    510 783

    510 783

    465 075,67

    465 075,67

    2 1

    INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

    641 154

    641 154

    765 596

    765 596

    672 298,53

    672 298,53

    2 2

    LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

    105 600

    105 600

    43 300

    43 300

    54 794,24

    54 794,24

    2 3

    LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

    81 950

    81 950

    69 171

    69 171

    128 850,88

    128 850,88

    2 4

    PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

    38 000

    38 000

    30 100

    30 100

    26 726,15

    26 726,15

    2 5

    UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

    100 000

    100 000

    108 000

    108 000

    110 000,—

    110 000,—

     

    Afsnit 2 i alt

    1 496 000

    1 496 000

    1 526 950

    1 526 950

    1 457 745,47

    1 457 745,47

    3

    UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

    3 0

    DRIFTSUDGIFTER

    1 014 000

    1 014 000

    962 102

    916 500

    1 021 896,86

    1 341 586,64

    3 1

    PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

    3 173 000

    3 173 000

    3 536 598

    3 627 600

    3 631 291,—

    3 690 833,18

    3 2

    OPERATIONELLE AKTIVITETER

    876 000

    876 000

    873 976

    828 576

    877 340,74

    845 844,75

     

    Afsnit 3 i alt

    5 063 000

    5 063 000

    5 372 676

    5 372 676

    5 530 528,60

    5 878 264,57

    4

    FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

    4 1

    SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    4 2

    SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    4 3

    SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

    p.m.

    p.m.

    135 815

    135 815

    157 797,35

    157 797,35

    4 4

    GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Afsnit 4 i alt

    p.m.

    p.m.

    135 815

    135 815

    157 797,35

    157 797,35

    5

    FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

    5 1

    MENNESKELIGE RESSOURCER

    —

    —

    66 542

    66 542

    0,—

    0,—

    5 2

    TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

    —

    —

    117 067

    117 067

    0,—

    0,—

    5 3

    ANDRE UDGIFTER/YDELSER

    —

    —

    63 926

    63 926

    0,—

    0,—

    5 4

    INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    5 5

    INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

    —

    —

    932

    932

    0,—

    0,—

    5 6

    FINANSIEL REVISION

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    5 7

    UFORUDSETE UDGIFTER

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Afsnit 5 i alt

    —

    —

    248 467

    248 467

    0,—

    0,—

    8

    BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

    8 0

    BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Afsnit 8 i alt

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    9

    UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

    9 9

    UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Afsnit 9 i alt

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    10

    RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

    10 1

    RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Afsnit 10 i alt

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    TILSAMMEN

    20 144 500

    20 144 500

    20 528 812

    20 528 812

    19 695 188,63

    20 042 924,60

    Kapitel 3 0

    Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

    Forpligtelser

    Betalinger

    2013

    2014

    Udestående forpligtelser fra før 2013

    180 000

    180 000

    —

    Bevillinger 2013

    1 014 000

    834 000

    180 000

    I alt

    1 194 000

    1 014 000

    180 000

    Kapitel 3 1

    Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

    Forpligtelser

    Betalinger

    2013

    2014

    Udestående forpligtelser fra før 2013

    1 605 000

    1 605 000

    —

    Bevillinger 2013

    3 173 000

    1 568 000

    1 605 000

    I alt

    4 778 000

    3 173 000

    1 605 000

    Kapitel 3 2

    Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

    Forpligtelser

    Betalinger

    2013

    2014

    Udestående forpligtelser fra før 2013

    181 000

    181 000

    —

    Bevillinger 2013

    876 000

    695 000

    181 000

    I alt

    1 057 000

    876 000

    181 000

    Stillingsfortegnelse

    Ansættelsesgruppe og lønklasse

    2013

    2012

    Besatte stillinger pr. 31. december 2011

    Faste stillinger

    Midlertidige stillinger

    Faste stillinger

    Midlertidige stillinger

    Faste stillinger

    Midlertidige stillinger

    AD 16

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 15

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 14

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 13

    —

    4

    —

    4

    —

     

    AD 12

    —

    10

    —

    9

    —

    5

    AD 11

    —

    8

    —

    9

    —

    14

    AD 10

    —

    3

    —

    4

    —

    1

    AD 9

    —

    12

    —

    11

    —

    10

    AD 8

    —

    6

    —

    4

    —

    6

    AD 7

    —

    15

    —

    17

    —

    16

    AD 6

    —

    3

    —

     

    —

    1

    AD 5

    —

     

    —

    2

    —

    1

    Subtotal AD

    —

    62

    —

    61

    —

    55

    AST 11

    —

    —

    —

     

    —

     

    AST 10

    —

    7

    —

    4

    —

     

    AST 9

    —

    3

    —

    6

    —

    6

    AST 8

    —

    5

    —

    5

    —

    4

    AST 7

    —

    7

    —

    6

    —

    8

    AST 6

    —

    1

    —

    4

    —

    3

    AST 5

    —

    6

    —

    3

    —

    3

    AST 4

    —

    1

    —

    5

    —

    3

    AST 3

    —

    4

    —

    2

    —

    5

    AST 2

    —

     

    —

     

    —

    3

    AST 1

    —

    —

    —

     

    —

     

    Subtotal AST

    —

    34

    —

    35

    —

    35

    I alt

    —

    96

    —

    96

    —

    90


    Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

    Kontraktansatte

    Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2011

    2012

    2013

    FG IV

    4

    4

    4

    FG III

    15

    20

    21

    FG II

    13

    12

    10

    FG I

     

     

     

    I alt

    32

    36

    35

    Lokalt ansatte

    2

    2

    2

    Udstationerede nationale eksperter

    1

    2

    2

    I alt

    35

    40

    39

    Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2013 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

    Top