Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32012B1221(02)

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

EUT C 397 af 21.12.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

21.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 397/5

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 2

(2012/C 397/02)

INDTÆGTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

 

p.m.

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

 

p.m.

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 044 530

 

20 044 530

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

100 000

 

100 000

 

Afsnit 1 i alt

20 144 530

 

20 144 530

4

ANDRE INDTÆGTER

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

2 805

 

2 805

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

133 010

 

133 010

 

Afsnit 4 i alt

135 815

 

135 815

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

 

—

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

248 467

 

248 467

 

Afsnit 5 i alt

248 467

 

248 467

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

 

p.m.

 

Afsnit 8 i alt

p.m.

 

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

 

p.m.

 

Afsnit 9 i alt

p.m.

 

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

 

p.m.

 

Afsnit 10 i alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

20 528 812

 

20 528 812

UDGIFTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Afsnit 1 i alt

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

 

Afsnit 2 i alt

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

828 576

828 576

45 400

 

873 976

828 576

 

Afsnit 3 i alt

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

 

 

—

—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

—

—

 

 

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

 

 

—

—

 

Afsnit 4 i alt

135 815

135 815

 

 

135 815

135 815

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

66 542

66 542

 

 

66 542

66 542

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

117 067

117 067

 

 

117 067

117 067

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

63 926

63 926

 

 

63 926

63 926

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

—

—

 

 

—

—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

932

932

 

 

932

932

5 6

FINANSIEL REVISION

—

—

 

 

—

—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

 

 

—

—

 

Afsnit 5 i alt

248 467

248 467

 

 

248 467

248 467

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

 

 

—

—

 

Afsnit 8 i alt

—

—

 

 

—

—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

 

 

—

—

 

Afsnit 9 i alt

—

—

 

 

—

—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

 

 

—

—

 

Afsnit 10 i alt

—

—

 

 

—

—

 

TILSAMMEN

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

134 397

134 397

—

Bevillinger 2012

962 102

782 103

179 999

I alt

1 096 499

916 500

179 999

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

1 696 125

1 696 125

—

Bevillinger 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

I alt

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

136 203

136 203

—

Bevillinger 2012

873 976

692 373

181 603

I alt

1 010 179

828 576

181 603

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

Besatte stillinger pr. 31. december 2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Subtotal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

I alt

—

96

—

96

—

92


Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

I alt

32

34

36

Lokalt ansatte

2

2

2

Udstationerede nationale eksperter

2

2

2

I alt

33

38

36

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2012 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.

Top