Is sliocht ón suíomh gréasáin EUR-Lex atá sa doiciméad seo
Doiciméad 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
EUT L 2 af 4.1.2008, lgh. 105-126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gan a bheith i bhfeidhm a thuilleadh, Deireadh bailíochta: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/105 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/7/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
9 |
||||
|
INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Afsnit 9 i alt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TILSAMMEN |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
AFSNIT 9
INDTÆGTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Bidrag fra Det Forenede Kongerige og Irland |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
KAPITEL 9 0 I ALT |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Afsnit 9 i alt |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TILSAMMEN |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
KAPITEL 9 0 — TILSKUD OG BIDRAG
9 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 29, stk. 1).
Europa-Parlamentet bevilgede et yderligere beløb på 12 786 000 EUR, men anbragte dette i en reserve. Frontex opfylder betingelserne for frigivelse af denne bevilling.
9 0 2 Bidrag fra Det Forenede Kongerige og Irland
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 20, stk. 5).
Bidragene fra Det Forenede Kongerige og Irland er højere end oprindeligt budgetteret.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
REKRUTTERING |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
VELFÆRD |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
IKKE-OPERATIVE MØDER |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AKTIVITETER |
||||
|
3 0 |
OPERATIONER |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
RISIKOANALYSE |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
UDDANNELSE |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
FORSKNING OG UDVIKLING |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
FORVALTNING AF TEKNISK UDSTYR |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
OPERATIV RESERVE |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TILSAMMEN |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsbetegnelsen |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Øvrige ansatte |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Kontraktansatte |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Udstationerede nationale eksperter |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sygeforsikring |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbejdsløshedsforsikring |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 i alt |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Diverse godtgørelser og tillæg for midlertidigt ansatte |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Ydelse ved barnefødsel og ydelse ved dødsfald |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Udgifter til årlige rejser fra tjenestestedet til hjemstedet |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 i alt |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Flytteudgifter for midlertidigt ansatte |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 8 i alt |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Rekruttering |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Oversættelse og offentliggørelse af stillingsopslag |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Rejse- og opholdsudgifter for ansøgere |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Lægeundersøgelser |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Andre udgifter vedrørende ansættelse af personale |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 i alt |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Uddannelse af og information til ansatte |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Andre ydelser |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Oversættelse og tolkning |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 5 1 i alt |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 5 I ALT |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Sociale arrangementer |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 I ALT |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Udgifter til receptioner og repræsentation |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Virksomhedsidentitet |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 i alt |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 I ALT |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsbetegnelsen
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til midlertidigt ansatte.
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Øvrige ansatte
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårende for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og bestemmelserne for udsendelse af nationale eksperter til Frontex.
1 1 1 1 Kontraktansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Udstationerede nationale eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for midlertidigt ansatte
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 3 0 Sygeforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Diverse godtgørelser og tillæg for midlertidigt ansatte
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 4 0 Ydelse ved barnefødsel og ydelse ved dødsfald
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Udgifter til årlige rejser fra tjenestestedet til hjemstedet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
1 1 8 0 Rejseudgifter ved tiltræden og fratræden
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Flytteudgifter for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Midlertidige dagpenge til midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
KAPITEL 1 2 — REKRUTTERING
1 2 0 Rekruttering
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til samtaler og lægeundersøgelser.
1 2 0 0 Oversættelse og offentliggørelse af stillingsopslag
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Rejse- og opholdsudgifter for ansøgere
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Lægeundersøgelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Andre udgifter vedrørende ansættelse af personale
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
KAPITEL 1 5 — ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER
1 5 0 Uddannelse af og information til ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Andre ydelser
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 27.
Denne bevilling er bestemt til at dække tjenester ydet af Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO).
1 5 1 0 Oversættelse og tolkning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Andre eksterne ydelser, inklusive udgifter til Kommissionens administrationsomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
KAPITEL 1 6 — VELFÆRD
1 6 1 Sociale arrangementer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION
1 7 0 Udgifter til receptioner og repræsentation
1 7 0 1 Virksomhedsidentitet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
25 000 |
25 000 |
AFSNIT 2
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Leje |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Rengøring og vedligeholdelse |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Rengøring og vedligeholdelse |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 i alt |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Indretning af lokaler |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Sikkerhedsudstyr |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 i alt |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Udstyrs- og databehandlingsrelaterede udgifter |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Indkøb af edb-udstyr |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Konsulentbistand og undersøgelser |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Inventar |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transportmidler |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Anskaffelse og langtidsleje af transportmateriel |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Brændstof |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 i alt |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Finansielle udgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Bankomkostninger |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Kurstab |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 1 i alt |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Andre driftsudgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Udgifter til diverse forsikringer, varetransport og flytning af afdelinger med tilhørende arbejde |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Tjeneste- og arbejdsbeklædning |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Udgifter til oversættelse |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Småudgifter |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 4 i alt |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Kommunikations- og informationsaktiviteter |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telekommunikationsabonnementer og -afgifter |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Indkøb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 i alt |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Bestyrelsesmøder |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Tolkning og udstyr til tolkning |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Rejse- og opholdsudgifter for delegerede |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 i alt |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Andre møder og besøg |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 I ALT |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 0 0 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til yderligere lagerplads og parkeringspladser.
2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Større forbrug som følge af flere ansatte.
2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse
2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme
2 0 5 0 Sikkerhedsudstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Udstyrs- og databehandlingsrelaterede udgifter
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af nyt IT- og computerudstyr i forbindelse med stigninger i antallet af ansatte og operationer.
2 1 0 0 Indkøb af edb-udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Vedligeholdelse og reparation af edb-udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Konsulentbistand og undersøgelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 1 Inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Anmærkninger
Et sæt møbler til én person koster ca. 1 000 EUR. Det forventes, at agenturet har omkring 110 ansatte ved udgangen af 2007, og der vil således være behov for 110 000 EUR plus midler til ekstra møbler i de enkelte lokaler og i konferencelokalerne.
2 2 3 Transportmidler
2 2 3 0 Anskaffelse og langtidsleje af transportmateriel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Brændstof
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af flere printere, blækpatroner osv.
2 3 1 Finansielle udgifter
2 3 1 0 Bankomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Kurstab
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Andre driftsudgifter
2 3 4 0 Udgifter til diverse forsikringer, varetransport og flytning af afdelinger med tilhørende arbejde
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Tjeneste- og arbejdsbeklædning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Udgifter til oversættelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Officielle publikationer, offentliggørelse af udbud og reproduktion af dokumenter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Småudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Kommunikations- og informationsaktiviteter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Telekommunikationsabonnementer og -afgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Indkøb, installering og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og -materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
KAPITEL 2 5 — IKKE-OPERATIVE MØDER
2 5 0 Bestyrelsesmøder
2 5 0 0 Tolkning og udstyr til tolkning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Rejse- og opholdsudgifter for delegerede
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Andre møder og besøg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til andre internationale arrangementer og åbning af nye lokaler.
AFSNIT 3
OPERATIVE AKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Landgrænser |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Søgrænser |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Luftgrænser |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operationer og pilotprojekter mv. — Kombineret |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Samarbejde om tilbagesendelser |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Risikoanalyse |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Uddannelse |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Forskning og udvikling |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Forvaltning af teknisk udstyr |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 I ALT |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserve |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 I ALT |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TILSAMMEN |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — OPERATIONER
3 0 0 Operationer og pilotprojekter mv. — Landgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 1 Operationer og pilotprojekter mv. — Søgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 2 Operationer og pilotprojekter mv. — Luftgrænser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
3 0 3 Operationer og pilotprojekter mv. — Kombineret
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 3.
Denne bevilling er fordelt over artikel 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 og 3 4 0.
3 0 5 Samarbejde om tilbagesendelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 9.
KAPITEL 3 1 — RISIKOANALYSE
3 1 0 Risikoanalyse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 4.
KAPITEL 3 2 — UDDANNELSE
3 2 0 Uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 5.
KAPITEL 3 3 — FORSKNING OG UDVIKLING
3 3 0 Forskning og udvikling
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 6.
KAPITEL 3 4 — FORVALTNING AF TEKNISK UDSTYR
3 4 0 Forvaltning af teknisk udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Anmærkninger
Frontex’ grundforordning, særlig artikel 7 og 8.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med oprettelse af poolede ekspertteams såsom Rabit og de fælles støttehold under Frontex (FJST) samt forvaltning af teknisk udstyr.
KAPITEL 3 9 — OPERATIV RESERVE
3 9 0 Reserve
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Anmærkninger
Denne bevilling har tilknytning til »urealiserede« indtægter såsom frivillige bidrag til Frontex og bidrag fra Schengen-lande.
Stillingsfortegnelse
|
Kategori og lønklasse |
2007 |
Ændringsbudget nr. 1/2007 |
2007 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD i alt |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST i alt |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
C* i alt |
|
— |
|
— |
|
— |
|
D* i alt |
|
— |
|
— |
|
— |
|
I alt |
|
34 |
|
15 |
|
49 |