16.5.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/733

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2007

(2007/297/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006	Regnskabsåret 2005
9
INDTÆGTER
9 0	ÅRSINDTÆGT	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Afsnit 9 i alt	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TILSAMMEN	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

AFSNIT 9

INDTÆGTER

Artikel Konto	Tekst	Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006	Regnskabsåret 2005
KAPITEL 9 0
9 0 1	Tilskud fra EU's almindelige budget	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2	Andre	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3	AGIS-finansiering	526 951	p.m.	p.m.
	KAPITEL 9 0 I ALT	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Afsnit 9 i alt	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TILSAMMEN	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
KAPITEL 9 0 — ÅRSINDTÆGT

KAPITEL 9 0 —   ÅRSINDTÆGT

9 0 1   Tilskud fra EU's almindelige budget

Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006	Regnskabsåret 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Anmærkninger

Det skal bemærkes, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 14. december har opført bevillinger under reserven, indtil Eurojust aflægger beretning om sit arbejdsprogram for 2007. Der er opført 2 011 680  EUR i reserven under afsnit 1 og 2 og 1 408 320  EUR under afsnit 3.

9 0 2   Andre

Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006	Regnskabsåret 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3   AGIS-finansiering

Regnskabsåret 2007	Regnskabsåret 2006	Regnskabsåret 2005
526 951	p.m.	p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	TJENESTEREJSER	96 000	60 000	67 500,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SOCIALE YDELSER	20 000	16 650	17 583,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	5 000	5 000	4 955,—
1 9	ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE	p.m.	p.m.	p.m.
	Afsnit 1 i alt	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0	LEJE AF LOKALER	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	DATABEHANDLING	190 300	126 900	390 214,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	311 400	318 800	306 544,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	95 200	62 400	51 527,—
2 4	PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR	645 900	453 500	479 025,—
	Afsnit 2 i alt	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER	972 756	542 162	373 892,—
3 2	PR OG WEBSTED	491 500	405 000	272 116,—
3 3	UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	OVERSÆTTELSESARBEJDE	98 500	60 000	52 174,—
3 5	UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION	440 750	409 500	380 408,—
3 6	UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	46 426	51 515	38 238,—
3 7	RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 3 i alt	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN
4 0	AGIS-PROJEKT	526 951	p.m.	p.m.
	Afsnit 4 i alt	526 951	p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
KAPITEL 1 1
1 1 0
Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0	Grundløn (TBA)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Familietillæg	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Sekretariatstillæg (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	Artikel 1 1 0 i alt	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1
Øvrige ansatte
1 1 1 0	Hjælpeansatte/kontraktansatte	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Lokalt ansatte	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 1 i alt	260 195	144 638	1,—
1 1 2
Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte
1 1 2 0	Uddannelse og informering af ansatte	180 000	200 000	130 336,—
	Artikel 1 1 2 i alt	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3
Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring
1 1 3 0	Sygeforsikring	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 1 3 i alt	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4
Diverse tillæg og godtgørelser
1 1 4 0	Ydelser ved barnefødsel og ved død	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Bolig- og befordringstilskud	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Lokalt befordringstilskud	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Rådighedstjeneste	18 840	24 480	9 166,—
	Artikel 1 1 4 i alt	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5
Overarbejde
1 1 5 0	Overarbejde	16 546	19 104	9 000,—
	Artikel 1 1 5 i alt	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7
Andre ydelser
1 1 7 2	Konsulentbistand	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Yderligere kontor- og midlertidige ydelser	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5	Andre ydelser — oversættelser	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Administrativ bistand	54 000	58 500	155 866,—
	Artikel 1 1 7 i alt	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8
Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
1 1 8 0	Udgifter i forbindelse med ansættelse	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1	Rejseudgifter ved tiltræden	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2	Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3	Flytteudgifter	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4	Midlertidige dagpenge	168 737	258 700	110 457,—
	Artikel 1 1 8 i alt	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9
Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte
1 1 9 0	Justeringskoefficienter	565 406	498 884	320 599,—
	Artikel 1 1 9 i alt	565 406	498 884	320 599,—
	KAPITEL 1 1 I ALT	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
KAPITEL 1 3
1 3 0
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed
1 3 0 0	Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust	96 000	60 000	67 500,—
	Artikel 1 3 0 i alt	96 000	60 000	67 500,—
	KAPITEL 1 3 I ALT	96 000	60 000	67 500,—
KAPITEL 1 4
1 4 0
Restauranter og kantiner
1 4 0 0	Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1	Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2	Materiel i tekøkkener og kantiner	p.m.	p.m.	889,—
	Artikel 1 4 0 i alt	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1
Lægetjeneste
1 4 1 0	Lægetjeneste	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1	Indkøb af udstyr til lægetjenesten	2 000	2 000	0,—
	Artikel 1 4 1 i alt	24 250	31 200	18 351,—
	KAPITEL 1 4 I ALT	75 832	74 700	54 000,—
KAPITEL 1 6
1 6 0
Sociale ydelser
1 6 0 0	Ekstraordinær hjælp	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 6 0 i alt	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Sociale kontakter mellem personalet
1 6 1 0	Sociale kontakter mellem personalet	5 000	5 000	14 983,—
	Artikel 1 6 1 i alt	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2
Udgifter til andre sociale foranstaltninger
1 6 2 0	Udgifter til andre sociale foranstaltninger	5 000	5 000	2 600,—
	Artikel 1 6 2 i alt	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3
Personaleudvalg
1 6 3 0	Personaleudvalg	10 000	6 650	p.m.
	Artikel 1 6 3 i alt	10 000	6 650	p.m.
	KAPITEL 1 6 I ALT	20 000	16 650	17 583,—
KAPITEL 1 7
1 7 0
Udgifter til receptioner og repræsentation
1 7 0 0	Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1	Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 7 0 i alt	5 000	5 000	4 955,—
	KAPITEL 1 7 I ALT	5 000	5 000	4 955,—
KAPITEL 1 9
1 9 0
Alderspensioner og pensionsbidrag
1 9 0 0	Alderspensioner og pensionsbidrag	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 1 9 0 i alt	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITEL 1 9 I ALT	p.m.	p.m.	p.m.
	Afsnit 1 i alt	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 6 — SOCIALE YDELSER KAPITEL 1 7 — UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 1 9 — ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —   TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundløn (TBA)

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække de midlertidigt ansattes grundløn.

1 1 0 1   Familietillæg

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
582 038	582 795	301 845,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
738 497	642 887	394 628,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg (ISE)

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
20 066	22 426	24 190,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte fra den tidligere kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, som blev ansat før 1. maj 2004.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte/kontraktansatte

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
260 195	144 638	1,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og artikel 3, litra a), og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for kontraktansatte.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 2   Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte

1 1 2 0   Uddannelse og informering af ansatte

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
180 000	200 000	130 336,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit. Denne bevilling omfatter tjenesterejseudgifter i forbindelse med uddannelsesarrangementer og udgifter til instruktører

1 1 3   Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0   Sygeforsikring

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
171 594	135 178	92 955,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); tjenestemandens bidrag er 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
44 161	34 792	23 787,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,875 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,8925 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
58 259	54 912	30 790,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,81 % af grundlønnen.

1 1 3 3   Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som Eurojust skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
45 995	45 995	0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	ydelse ved barnefødsel

—	ydelse i tilfælde af en tjenestemands død.

1 1 4 1   Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
250 114	205 918	76 481,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen, én gang pr. kalenderår, af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2   Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2749/66), senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 3358/94 (EFT L 356 af 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Lokalt befordringstilskud

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7   Rådighedstjeneste

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
16 546	19 104	9 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af midlertidigt ansatte i lønklasse AST1-AST4, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 2   Konsulentbistand

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
40 000	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Der er planlagt et organisationseftersyn, som omfatter Eurojusts organisatoriske udvikling

1 1 7 4   Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
692 447	376 731	456 001,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser fra vikarer, som er ansat til at dække det personalebehov, der ikke dækkes af stillingsfortegnelsen.

1 1 7 5   Andre ydelser — oversættelser

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
15 000	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af bl.a. budgetrelaterede publikationer.

1 1 7 7   Administrativ bistand

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
54 000	58 500	155 866,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrativ bistand fra GD for Administration til beregning af vederlag til midlertidigt ansatte.

1 1 8   Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Udgifter i forbindelse med ansættelse

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
46 250	81 700	36 632,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og artikel 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1   Rejseudgifter ved tiltræden

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
6 600	28 200	4 450,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 2 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
129 270	239 970	60 482,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
110 000	141 000	53 714,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
168 737	258 700	110 457,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9   Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
565 406	498 884	320 599,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på tjenestemænds og midlertidigt ansattes lønninger og overarbejde.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0   Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
96 000	60 000	67 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranter og kantiner

1 4 0 0   Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
30 082	28 500	25 572,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter og levering af udstyr og af produkter.

1 4 0 1   Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
21 500	15 000	9 188,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til materiel i tekøkkener i Eurojusts bygning samt Eurojusts bidrag til materiel i den fælles kantine.

1 4 0 2   Materiel i tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
22 250	29 200	18 351,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 1 1   Indkøb af udstyr til lægetjenesten

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
2 000	2 000	0,—

KAPITEL 1 6 —   SOCIALE YDELSER

1 6 0   Sociale ydelser

1 6 0 0   Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontant hjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særligt vanskelig situation.

1 6 1   Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0   Sociale kontakter mellem personalet

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
5 000	5 000	14 983,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til socialt samvær mellem personalemedlemmer, såvel som udgifter i forbindelse med afholdelse af fester ved årets udgang osv.

1 6 2   Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0   Udgifter til andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
5 000	5 000	2 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forbedring af ansattes trivsel.

1 6 3   Personaleudvalg

1 6 3 0   Personaleudvalg

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
10 000	6 650	p.m.

KAPITEL 1 7 —   UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0   Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
5 000	5 000	4 955,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt forskellige receptioner.

1 7 0 1   Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 1 9 —   ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0   Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0   Alderspensioner og pensionsbidrag

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
KAPITEL 2 0
2 0 0
Leje af lokaler
2 0 0 0	Leje af lokaler	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Artikel 2 0 0 i alt	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1
Forsikringer
2 0 1 0	Forsikringer	11 800	12 200	5 035,—
	Artikel 2 0 1 i alt	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2
Vand, gas, elektricitet og opvarmning
2 0 2 0	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	189 000	162 000	169 900,—
	Artikel 2 0 2 i alt	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3
Rengøring og vedligeholdelse
2 0 3 0	Rengøring og vedligeholdelse	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Behandling af affald	18 700	7 800	5 715,—
	Artikel 2 0 3 i alt	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4
Indretning af lokaler
2 0 4 0	Indretning af lokaler	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 0 4 i alt	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer
2 0 5 0	Sikring af og tilsyn med ejendomme	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Arbejdssikkerhed og -sundhed	9 399	11 700	3 560,—
	Artikel 2 0 5 i alt	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9
Andre udgifter vedrørende ejendommene
2 0 9 0	Andre udgifter vedrørende ejendommene	532 367	312 000	102 373,—
	Artikel 2 0 9 i alt	532 367	312 000	102 373,—
	KAPITEL 2 0 I ALT	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter
2 1 0 0	Forbrugsvarer	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Software	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Abonnementer	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Teknisk bistand og undersøgelser	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 1 0 i alt	190 300	126 900	390 214,—
	KAPITEL 2 1 I ALT	190 300	126 900	390 214,—
KAPITEL 2 2
2 2 1
Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar
2 2 1 0	Køb af inventar	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Leje af inventar	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Vedligeholdelse og reparation af inventar	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 2 2 1 i alt	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3
Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer
2 2 3 0	Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Forsikring og registrering af køretøjer	11 000	9 400	6 780,—
	Artikel 2 2 3 i alt	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5
Udgifter til dokumentation og bibliotek
2 2 5 0	Anskaffelser til biblioteket (administrationen)	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Abonnementer (administrationen)	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Abonnementer (elektroniske)	p.m.	59 400	42 537,—
	Artikel 2 2 5 i alt	24 000	108 400	85 557,—
	KAPITEL 2 2 I ALT	311 400	318 800	306 544,—
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papirvarer og kontorartikler
2 3 0 0	Papirvarer og kontorartikler	60 200	52 400	50 739,—
	Artikel 2 3 0 i alt	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2
Finansielle udgifter
2 3 2 0	Bankomkostninger	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Kurstab	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Andre finansielle udgifter	3 000	3 000	0,—
	Artikel 2 3 2 i alt	5 000	5 000	782,—
2 3 3
Procesomkostninger
2 3 3 0	Procesomkostninger	30 000	5 000	6,—
	Artikel 2 3 3 i alt	30 000	5 000	6,—
	KAPITEL 2 3 I ALT	95 200	62 400	51 527,—
KAPITEL 2 4
2 4 0
Porto
2 4 0 0	Porto	25 700	30 000	17 700,—
	Artikel 2 4 0 i alt	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1
Telekommunikation
2 4 1 0	Telekommunikationsabonnementer og -afgifter	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1	Køb og installering af udstyr	p.m.	p.m.	6 127,—
	Artikel 2 4 1 i alt	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2
Computerinfrastruktur
2 4 2 0	Projekter	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1	Hardware	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2	Vedligeholdelse	174 500	116 300	p.m.
	Artikel 2 4 2 i alt	539 600	329 300	190 253,—
	KAPITEL 2 4 I ALT	645 900	453 500	479 025,—
	Afsnit 2 i alt	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
KAPITEL 2 0 — LEJE AF LOKALER KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF LOKALER

2 0 0   Leje af lokaler

2 0 0 0   Leje af lokaler

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for bygningen.

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
11 800	12 200	5 035,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for den bygning, som Eurojust benytter.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
189 000	162 000	169 900,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til driften af bygningen.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
188 000	176 300	120 280,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af Eurojusts lokaler.

2 0 3 1   Behandling af affald

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
18 700	7 800	5 715,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække behandling af affald af papir eller andet affald fra Eurojusts lokaler.

2 0 4   Indretning af lokaler

2 0 4 0   Indretning af lokaler

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
176 235	51 480	81 101,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, organisering af brandkontrolplaner og brandøvelser og uddannelse af opsynsmænd.

2 0 5 1   Arbejdssikkerhed og -sundhed

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9   Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0   Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
532 367	312 000	102 373,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bygninger og renoveringer og til indretning af lokaler, hvis der opstår sådanne omkostninger i løbet af året.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0   Forbrugsvarer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
5 500	17 100	145 615,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb eller leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og software samt andet edb-udstyr.

2 1 0 1   Software

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
131 500	57 900	239 632,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb/leasing af software.

2 1 0 2   Abonnementer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
53 300	51 900	4 967,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer som Sincom II.

2 1 0 3   Teknisk bistand og undersøgelser

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, systemadministratorer, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 1   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0   Køb af inventar

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
204 400	182 000	164 027,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar.

2 2 1 2   Leje af inventar

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3   Vedligeholdelse og reparation af inventar

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
72 000	19 000	50 180,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af tjenestekøretøjer til Eurojust og til at dække leje af biler eller transportmidler for at imødekomme uforudsigelige behov samt til at dække udgifter ved drift og vedligeholdelse af transportmidler.

2 2 3 1   Forsikring og registrering af køretøjer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
11 000	9 400	6 780,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikring og registrering af Eurojusts køretøjer.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Anskaffelser til biblioteket (administrationen)

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
12 000	29 000	21 041,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af fysisk materiale, f.eks. bøger, referencedokumenter eller cd'er til støtte for og styrkelse af den viden, administrationen besidder.

2 2 5 2   Abonnementer (administrationen)

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
12 000	20 000	21 979,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække fysisk materiale, f.eks. abonnementer på juridiske tidsskrifter, abonnementer på tidsskrifter osv. til at støtte for og styrkelse af både den viden kollegiet og administrationen besidder om aktuelle begivenheder eller spørgsmål inden for deres interesseområde.

2 2 5 5   Abonnementer (elektroniske)

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække elektroniske oplysninger i form af elektroniske abonnementer eller oplysninger fra åbne kilder i et lettilgængeligt format.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
60 200	52 400	50 739,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af papir og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
2 000	2 000	782,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende bankomkostninger.

2 3 2 1   Kurstab

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med Eurojusts omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af dettes budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
30 000	5 000	6,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

KAPITEL 2 4 —   PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
25 700	30 000	17 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og andre forsendelsesomkostninger, herunder også for postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
80 600	94 200	264 945,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende driftsudgifter til telekommunikation, herunder faste telefonlinjer, mobiltelefoner og internetadgang.

2 4 1 1   Køb og installering af udstyr

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2   Computerinfrastruktur

2 4 2 0   Projekter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
70 000	129 200	88 556,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af omkostningerne til dokumentstyringssystemet og andre systemrelaterede udgifter i administrationen.

2 4 2 1   Hardware

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
295 100	83 800	101 697,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af hardware til nye ansatte og udskiftning af hardware inden for en fireårig cyklus.

2 4 2 2   Vedligeholdelse

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
174 500	116 300	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
KAPITEL 3 0
3 0 0
Møder
3 0 0 0	Koordineringsmøder	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Kollegiets møder	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Møder med andre institutioner — Europol osv.	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Møder om udvidelsen	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Andre møder	92 000	90 000	78 000,—
	Artikel 3 0 0 i alt	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1
Seminarer
3 0 1 0	Seminarer og strategiske koordineringsmøder	410 970	325 000	235 481,—
	Artikel 3 0 1 i alt	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2
Udgifter til receptioner og repræsentation
3 0 2 0	Receptioner	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Repræsentationsudgifter	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Andre udgifter i forbindelse med repræsentation	8 650	8 400	87,—
	Artikel 3 0 2 i alt	37 080	36 108	17 494,—
	KAPITEL 3 0 I ALT	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
KAPITEL 3 1
3 1 0
Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme
3 1 0 0	Nationale medlemmers arbejde hjemme	359 700	223 400	172 193,—
	Artikel 3 1 0 i alt	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1
Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen
3 1 1 0	Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen	4 000	p.m.	0,—
	Artikel 3 1 1 i alt	4 000	p.m.	0,—
3 1 2
Fælles tjenesterejser
3 1 2 0	Fælles tjenesterejser	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Udstationerede nationale eksperter	285 056	181 350	p.m.
	Artikel 3 1 2 i alt	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3
Andre tjenesterejser
3 1 3 0	Andre tjenesterejser	20 000	17 412	19 873,—
	Artikel 3 1 3 i alt	20 000	17 412	19 873,—
	KAPITEL 3 1 I ALT	972 756	542 162	373 892,—
KAPITEL 3 2
3 2 0
PR og websted
3 2 0 0	PR	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Vedligeholdelse af webstedet	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Publikationer, informationsmateriale	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Udarbejdelse af årsberetningen	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Andre udgifter vedrørende publikationer	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 2 0 i alt	491 500	405 000	272 116,—
	KAPITEL 3 2 I ALT	491 500	405 000	272 116,—
KAPITEL 3 3
3 3 0
Køb af bøger (operationelle formål)
3 3 0 0	Anskaffelser til biblioteket (kollegiet)	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet)	70 000	p.m.	p.m.
	Artikel 3 3 0 i alt	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1
Operationel databehandling
3 3 1 0	Projekter	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Teknisk materiel og faciliteter	p.m.	p.m.	567 236,—
	Artikel 3 3 1 i alt	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2
Udgifter til operationel informationsbehandling
3 3 2 0	Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Telekommunikation	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Forbrugsvarer til nationale kontorer	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Hardware til nationale kontorer	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Software til nationale kontorer	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer	116 400	49 800	p.m.
	Artikel 3 3 2 i alt	698 200	458 500	p.m.
	KAPITEL 3 3 I ALT	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
KAPITEL 3 4
3 4 0
Oversættelse af dokumenter
3 4 0 0	Oversættelse ved Oversættelsescentret	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Oversættelse ved andre agenturer	75 000	50 000	52 174,—
	Artikel 3 4 0 i alt	98 500	60 000	52 174,—
	KAPITEL 3 4 I ALT	98 500	60 000	52 174,—
KAPITEL 3 5
3 5 0
Projekter i det europæiske retlige netværk
3 5 0 0	Projekter i det europæiske retlige netværk	267 800	234 500	236 926,—
	Artikel 3 5 0 i alt	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1
Møder i det europæiske retlige netværk
3 5 1 0	Møder i det europæiske retlige netværk	157 500	163 000	124 571,—
	Artikel 3 5 1 i alt	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2
Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk
3 5 2 0	Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk	p.m.	p.m.	p.m.
	Artikel 3 5 2 i alt	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk
3 5 3 0	Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk	15 450	12 000	18 911,—
	Artikel 3 5 3 i alt	15 450	12 000	18 911,—
	KAPITEL 3 5 I ALT	440 750	409 500	380 408,—
KAPITEL 3 6
3 6 0
Møder i den fælles kontrolinstans
3 6 0 0	Møder i den fælles kontrolinstans	35 596	40 000	36 985,—
	Artikel 3 6 0 i alt	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1
Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans
3 6 1 0	Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans	p.m.	p.m.	1 253,—
	Artikel 3 6 1 i alt	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2
Andre udgifter for den fælles kontrolinstans
3 6 2 0	Andre udgifter for den fælles kontrolinstans	10 830	11 515	0,—
	Artikel 3 6 2 i alt	10 830	11 515	0,—
	KAPITEL 3 6 I ALT	46 426	51 515	38 238,—
KAPITEL 3 7
3 7 0
Reserve til uforudsete udgifter
3 7 0 0	Reserve til uforudsete udgifter	p.m.	p.m.	0,—
	Artikel 3 7 0 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITEL 3 7 I ALT	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 3 i alt	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
KAPITEL 3 0 — UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 3 1 — DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER KAPITEL 3 2 — PR OG WEBSTED KAPITEL 3 3 — UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION KAPITEL 3 4 — OVERSÆTTELSESARBEJDE KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION KAPITEL 3 6 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 3 7 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts vigtigste opgaver i forbindelse med organiseringen af møder og seminarer til koordinering af sagsarbejde og sagsrelaterede emner i medlemsstaterne.

3 0 0   Møder

3 0 0 0   Koordineringsmøder

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder mellem medlemsstaterne med henblik på at drøfte anliggender af fælles interesse og med henblik på at lette udvekslingen af information vedrørende grænseoverskridende kriminalitet.

3 0 0 1   Kollegiets møder

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
96 547	10 000	52 442,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder tilrettelagt af kollegiet med henblik på planlægning og programmer for gennemførelse.

3 0 0 2   Møder med andre institutioner — Europol osv.

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
61 800	50 000	60 294,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder tilrettelagt af Eurojust blandt andet sammen med Europol, OLAF, RIA, besøg på højt plan (medlemsdelegationer) osv.

3 0 0 3   Møder om udvidelsen

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder, der har til formål at drøfte optagelsen af repræsentanter fra andre medlemsstater i kollegiet.

3 0 0 4   Andre møder

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
92 000	90 000	78 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre møder, som ikke hører ind under ovenstående kategorier, dvs. studiebesøg, drøftelser af dokumenter vedrørende sikkerhed osv.).

3 0 1   Seminarer

3 0 1 0   Seminarer og strategiske koordineringsmøder

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
410 970	325 000	235 481,—

Anmærkninger

Kollegiet organiserer strategiske koordineringsmøder om særlige emner og indbyder offentlige anklagere fra alle medlemsstater. Denne bevilling omfatter desuden seminarer med sigte på markedsføring af Eurojust.

3 0 2   Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0   Receptioner

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1   Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
28 430	27 708	17 407,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med repræsentation på Eurojusts vegne.

3 0 2 2   Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
8 650	8 400	87,—

KAPITEL 3 1 —   DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts nationale medlemmers og assistenters forskellige former for tjenesterejser i forbindelse med udførelsen af deres koordineringsaktiviteter med henblik på at få de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at fungere mere effektivt i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af grov grænseoverskridende og organiseret kriminalitet.

3 1 0   Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0   Nationale medlemmers arbejde hjemme

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
359 700	223 400	172 193,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser til hjemlandet med henblik på at give nationale medlemmer mulighed for at opretholde kontakten til de nationale myndigheder.

3 1 1   Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0   Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2   Fælles tjenesterejser

3 1 2 0   Fælles tjenesterejser

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
304 000	120 000	181 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tjenesterejser udført af nationale medlemmer, som ikke vedrører arbejde i hjemlandet, dvs. deltagelse i seminarer, tjenesterejser i repræsentationsøjemed, invitationer fra organisationer, osv. eller deltagelse i fælles sagsmøder i de involverede medlemsstater.

3 1 2 1   Udstationerede nationale eksperter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
285 056	181 350	p.m.

Anmærkninger

Der er udstationeret forskellige nationale eksperter ved Eurojust for at dække de nationale medlemmers behov for arbejdsmæssig bistand.

3 1 3   Andre tjenesterejser

3 1 3 0   Andre tjenesterejser

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
20 000	17 412	19 873,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tjenesterejser, som er knyttet til et bestemt emne, eller tjenesterejser for ansatte med tilknytning til operationelle anliggender.

KAPITEL 3 2 —   PR OG WEBSTED

3 2 0   PR og websted

3 2 0 0   PR

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
81 000	45 000	64 734,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts PR-aktiviteter, herunder oplysningsmateriale.

3 2 0 1   Vedligeholdelse af webstedet

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2   Publikationer, informationsmateriale

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
49 500	73 000	11 646,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække brochurer, som informerer offentligheden eller de retlige modstykker om Eurojusts aktiviteter.

3 2 0 3   Udarbejdelse af årsberetningen

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
361 000	287 000	195 736,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter i forbindelse med udarbejdelsen og distributionen af årsberetningen.

3 2 0 4   Andre udgifter vedrørende publikationer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITEL 3 3 —   UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

3 3 0   Køb af bøger (operationelle formål)

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts arbejde i forbindelse med dokumentationsstøtte til sagsarbejde.

3 3 0 0   Anskaffelser til biblioteket (kollegiet)

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
24 500	80 000	75 235,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af fysisk materiale, f.eks. bøger, referencedokumenter eller cd'er til støtte for og styrkelse af den viden, kollegiet besidder.

3 3 0 1   Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet)

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
70 000	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer i forbindelse med operationelt arbejde.

3 3 1   Operationel databehandling

3 3 1 0   Projekter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
650 000	550 000	697 123,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udviklingen af et sagsforvaltningssystem, et sikkert netværk og sikre kommunikationsforbindelser med medlemsstaterne og andre samarbejdspartnere, herunder Schengen-informationssystemet.

3 3 1 1   Teknisk materiel og faciliteter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2   Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0   Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
35 600	121 000	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer.

3 3 2 1   Telekommunikation

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
283 700	219 700	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner og internetadgang.

3 3 2 2   Forbrugsvarer til nationale kontorer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
3 600	7 300	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrugsvarer til databehandlingsudstyr til operationelle kontorer.

3 3 2 3   Hardware til nationale kontorer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
171 200	34 900	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af hardware til nye medarbejdere og til udskiftning af hardware i en fireårig cyklus til de operationelle kontorer.

3 3 2 4   Software til nationale kontorer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
87 700	25 800	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/licensering af software til operationelle kontorer.

3 3 2 5   Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
116 400	49 800	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt for operationelle kontorer.

KAPITEL 3 4 —   OVERSÆTTELSESARBEJDE

3 4 0   Oversættelse af dokumenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af sagsrelaterede materialer eller andre af Eurojusts operationelle behov.

3 4 0 0   Oversættelse ved Oversættelsescentret

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1   Oversættelse ved andre agenturer

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
75 000	50 000	52 174,—

KAPITEL 3 5 —   UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, litra b), i afgørelsen om oprettelse af Eurojust, skal det europæiske retlige netværk modtage de nødvendige midler fra Eurojust.

3 5 0   Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0   Projekter i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
267 800	234 500	236 926,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med projekter til udvikling af nye informationsredskaber til det europæiske retlige netværk.

3 5 1   Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0   Møder i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
157 500	163 000	124 571,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til organisering og støtte til møder i det europæiske retlige netværk, blandt andet formandsskabsmøder og andre møder.

3 5 2   Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0   Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3   Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0   Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
15 450	12 000	18 911,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk og dets sekretariat, blandt andet udgifter til tjenesterejser.

KAPITEL 3 6 —   UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 10, i afgørelsen om oprettelse af Eurojust, afholdes den fælles kontrolinstans’ sekretariatsudgifter over Eurojusts budget.

3 6 0   Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0   Møder i den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
35 596	40 000	36 985,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder organiseret af den fælles kontrolinstans.

3 6 1   Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0   Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2   Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0   Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
10 830	11 515	0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, såsom sekretariatets tjenesterejser, indkøb osv.

KAPITEL 3 7 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

3 7 0   Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0   Reserve til uforudsete udgifter

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
p.m.	p.m.	0,—

AFSNIT 4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
KAPITEL 4 0
4 0 0
Agis-projekt
4 0 0 0	Agis-projekt	526 951	p.m.	p.m.
	Artikel 4 0 0 i alt	526 951	p.m.	p.m.
	KAPITEL 4 0 I ALT	526 951	p.m.	p.m.
	Afsnit 4 i alt	526 951	p.m.	p.m.
	TILSAMMEN	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
KAPITEL 4 0 — AGIS-PROJEKT

KAPITEL 4 0 —   AGIS-PROJEKT

4 0 0   Agis-projekt

4 0 0 0   Agis-projekt

Bevillinger 2007	Bevillinger 2006	Gennemførelse 2005
526 951	p.m.	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med Europa-Kommissionens og Eurojusts fællesprojekt til videreudvikling af sagsforvaltningssystemet (CMS) via Epoc III-projektet.

Stillingsfortegnelse 2006

Kategori og lønklasse		Stillinger
		2005		2006		2006		2007
		Godkendt i budgettet		Godkendt i budgettet		Godkendte i budgettet		Godkendt i budgettet
		Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige	Faste	Midlertidige
A*16	AD 16		0		0		0		0
A*15	AD 15		1		1		1		1
A*14	AD 14		0		0		0		0
A*13	AD 13		0		0		0		0
A*12	AD 12		0		0		0		0
A*11	AD 11		2		2		2		2
A*10	AD 10		0		0		0		0
A*9	AD 9		4		4		4		4
A*8	AD 8		3		3		3		4
A*7	AD 7		7		9		9		11
A*6	AD 6		0		2		2		4
A*5	AD 5		4		6		6		12
Lønklasse A i alt	Lønklasse AD i alt	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST 11		0		0		0		0
B*10	AST 10		0		0		0		0
B*9	AST 9		0		0		0		0
B*8	AST 8		1		1		1		1
B*7	AST 7		1		1		1		1
B*6	AST 6		0		0		0		0
B*5	AST 5		2		2		2		2
B*4	AST 4		0		0		17		17
B*3	AST 3		9		21		21		37
Lønklasse B i alt		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST 2		25		24		27		26
C*1	AST 1		9		17		16		25
Lønklasse C i alt		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Lønklasse D i alt	Lønklasse AST i alt	0	2	0	2	—	0	0	109
I alt		0	87	0	112	—	112	0	147
Ansatte i alt		87		112		112		147

---