This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Budgetforslag 2007
Budgetforslag 2007
EUT C 150 af 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
28.6.2006 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 150/1 |
Budgetforslag 2007 (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Afsnit Kapitel Artikel |
Tekst |
Budget 2006 (2) (EUR) |
Budget 2007 (EUR) |
Bemærkninger |
|
1 |
INDTÆGTER |
|
|
|
|
10 |
Bidrag |
|
|
|
|
100 |
Medlemsstaternes bidrag |
51 957 486 |
55 296 814 |
Beløbet på 3,03 millioner EUR omfatter udgifter til efterbetaling af løn og en eventuel udbudsprocedure for VPN og de udgifter, som er forbundet med driften af 2 parallelle netværk. Uanset artikel 38, stk. 1, i finansforordningen kan Styrelsesrådet enstemmigt vedtage, at disse beløb kun skal indkaldes en gang |
|
101 |
Saldo for regnskabsåret t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Kapitel 10 i alt |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Andre indtægter |
|
|
|
|
110 |
Renter |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Indtægter fra beskatning af Europols personale |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Diverse |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitel 11 i alt |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Bidrag fra tredjepart |
|
|
|
|
120 |
Bidrag fra ECB til efterforskning af falskmøntneri |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Projektfinansiering fra Europa-Kommissionen og andre berørte parter |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 321). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler |
|
122 |
Andre bidrag fra tredjeparter |
— |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 322). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler |
|
|
Kapitel 12 i alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 1 I ALT |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONALE |
|
|
|
|
20 |
Lønudgifter |
|
|
|
|
200 |
Europols personale |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Lokalt ansatte |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Lønjusteringer |
1 200 000 |
640 000 |
Dette beløb omfatter udelukkende finansiering af efterbetaling Se artikel 100 og bilag C |
|
|
Kapitel 20 i alt |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Andre personaleudgifter |
|
|
|
|
210 |
Ansættelse |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Uddannelse af Europols personale |
550 000 |
525 000 |
Som følge af den ændrede budgetstruktur i 2006, omfatter denne artikel for 2005 også et beløb på 16 807 EUR, som opføres til uddannelsesformål under den tidligere artikel 603 (andre udgifter til projektgruppen) |
|
|
Kapitel 21 i alt |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
AFSNIT 2 I ALT |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
ANDRE UDGIFTER |
|
|
|
|
30 |
Aktivitetsrelaterede udgifter |
|
|
|
|
300 |
Møder |
960 000 |
870 000 |
Som følge af den ændrede budgetstruktur i 2006, omfatter denne artikel for 2005 også et beløb på 17 197 EUR, som opføres under den tidligere artikel 601 (udgifter til projektgruppens møder) |
|
301 |
Oversættelser |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Trykning |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Rejser |
1 330 000 |
1 170 000 |
Som følge af den ændrede budgetstruktur i 2006, omfatter denne artikel for 2005 også et beløb på 1 791 EUR, som opføres under den tidligere artikel 603 (andre udgifter til projektgruppen) |
|
304 |
Undersøgelser og konsulentbistand (dog ikke IKT) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Ekspertuddannelse |
65 000 |
85 000 |
Denne artikel havde tidligere benævnelsen »uddannelse«. Benævnelsen er blevet ændret for at undgå misforståelser mellem denne artikel og artikel 211 |
|
306 |
Teknisk udstyr |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Tilskud til drift |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Kapitel 30 i alt |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Generel støtte |
|
|
|
|
310 |
Udgifter i forbindelse med bygninger |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Køretøjer |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Dokumentation og offentligt tilgængelige kilder |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Tilskud |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Andre indkøb |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Andre driftsudgifter |
410 000 |
450 000 |
Som følge af den ændrede budgetstruktur i 2006 omfatter denne artikel for 2005 også et beløb på 3 410 EUR, som opføres til andre udgifter under den tidligere artikel 603 (andre udgifter til projektgruppen) |
|
318 |
Ny bygning |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Kapitel 31 i alt |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Udgifter finansieret af tredjepart |
|
|
|
|
320 |
Udgifter på vegne af ECB til efterforskning af falskmøntneri |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Projektudgifter finansieret af Europa-Kommissionen og andre berørte parter |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 121). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler Denne artikel skal dække udgifter i forbindelse med projekter, der finansieres under EU-programmer |
|
322 |
Udgifter finansieret af andre tredjearter |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 122). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler |
|
|
Kapitel 32 i alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 3 I ALT |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
ORGANER |
|
|
|
|
40 |
Lønudgifter |
|
|
|
|
400 |
Europols personale |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Lokalt ansatte |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Lønjustering |
30 000 |
15 000 |
Dette beløb omfatter udelukkende finansiering af efterbetaling Se artikel 100 og bilag C |
|
|
Kapitel 40 i alt |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Andre driftsudgifter |
|
|
|
|
410 |
Styrelsesrådet |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Den fælles kontrolinstans |
1 135 000 |
970 000 |
Beløbet for 2005 omfatter et beløb på 85 000 EUR »udgifter til klager«, som i den tidligere budgetstruktur var opført under »den fælles kontrolinstans« |
|
412 |
Udgifter til klager |
p.m. |
p.m. |
Der er over budgettet for 2004 og 2005 opført en fond til udgifter til klager. Fondens beløb (på nuværende tidspunkt 170 000 EUR) tages op til fornyet vurdering hvert år) |
|
413 |
Finansinspektør |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Det Fælles Revisionsudvalg |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Taskforcen af Politichefer |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitel 41 i alt |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
AFSNIT 4 I ALT |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
IKT (inklusive TECS) |
|
|
|
|
62 |
IKT |
|
|
|
|
620 |
Informationssteknologi |
2 900 000 |
2 900 000 |
Tidligere artikel 312 |
|
621 |
Kommunikationsteknologi |
4 810 000 |
7 735 000 |
Tidligere artikel 313. Dette beløb omfatter 2 375 000 EUR til udbudsproceduren for den nye VPN. Se artikel 100 og bilag C |
|
622 |
Konsulentbistand |
3 130 000 |
1 970 000 |
Tidligere artikel 602 |
|
623 |
Analyse-, forbindelses-, indeks- og sikkerhedssystemer |
3 050 000 |
3 005 000 |
Tidligere artikel 610 |
|
624 |
Informationssystem |
120 000 |
100 000 |
Tidligere artikel 611 |
|
|
Kapitel 62 i alt |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
AFSNIT 6 I ALT |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
INDTÆGTER I ALT FOR DEL A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
UDGIFTER I ALT FOR DEL A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SALDO |
— |
— |
|
Værtsstaten
|
Afsnit Kapitel Artikel |
Tekst |
Budget for 2006 (EUR) |
Budgetforslag for 2007 (EUR) |
Bemærkninger |
|
7 |
INDTÆGTER, VÆRTSSTATEN |
|
|
|
|
70 |
Bidrag |
|
|
|
|
700 |
Værtsstatens bidrag, sikkerhed |
2 139 109 |
2 242 742 |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. kapitel 80). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium |
|
701 |
Værtsstatens bidrag, bygninger |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 810). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium |
|
702 |
Saldo for regnskabsåret t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Kapitel 70 i alt |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Andre indtægter |
|
|
|
|
711 |
Diverse |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Kapitel 71 i alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 7 I ALT |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
UDGIFTER, VÆRTSSTATEN |
|
|
|
|
80 |
Sikkerhed |
|
|
|
|
800 |
Udgifter til sikkerhed |
2 387 000 |
2 460 000 |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 700). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium |
|
|
Kapitel 80 i alt |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Udgifter i forbindelse med bygninger |
|
|
|
|
810 |
Udgifter i forbindelse med bygninger, værtsstaten |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 701). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium |
|
|
Kapitel 81 i alt |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 8 I ALT |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
INDTÆGTER I ALT FOR DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
UDGIFTER I ALT FOR DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
SALDO, DEL C |
— |
— |
|
|
Anmærkninger: På grund af afrunding kan de samlede beløb for 2005 afvige fra summen af enkeltbeløbene. |
||||
(1) Vedtaget af Rådet den 12. juni 2006.
(2) Tallene tager højde for fremførsler af bevillinger (sagnr. 2220-103) og forslaget til ændringsbudget for værtslandet (sagnr. 2210-197) for 2006, som bestyrelsen vedtog på dets møde i november 2005.
BILAG A
Udkast til stillingsfortegnelse 2007
Afsnit 2 — Europol
|
Lønklasse: |
Budget for 2006 |
Nye stillinger |
Budgetforslag for 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
I alt |
382 |
16 |
398 |
Afsnit 4 — Organer
|
Lønklasse: |
Budget for 2006 |
Nye stillinger |
Budgetforslag for 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
I alt |
7 |
1 |
8 |
I alt
|
Lønklasse: |
Budget for 2006 |
Nye stillinger |
Budgetforslag for 2007 |
|
I alt |
389 |
17 |
406 |
(1) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.
(2) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.
BILAG B
Medlemsstaternes bidrag
Budgetforslag for 2007
|
|
BNI 2005 |
Andel af BNI i 2005 — 25 medlemsstater |
Saldo 2005 |
Andel af BNI i 2005 — 27 medlemsstater |
Bidrag før justering i 2005 |
Bidrag efter justering i 2005 |
|
Millioner EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
|
|
a) |
b = a/10,584,037 |
c = b × 9,472,186 |
d = a/10,681,753 |
e = d × 64,769,000 |
f = e – c |
|
|
Østrig |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgien |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Cypern |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Den Tjekkiske Republik |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Danmark |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estland |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Finland |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Frankrig |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Tyskland |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Grækenland |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Ungarn |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irland |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Italien |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Letland |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Litauen |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luxembourg |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Nederlandene |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Polen |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugal |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Den Slovakiske Republik |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovenien |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Spanien |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Sverige |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Det Forenede Kongerige |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Subtotal |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgarien |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Rumænien |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
I alt |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Saldo 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Andre indtægter |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Indtægter i alt |
67 894 000 |
|
Anmærkninger:Tallene for 2007-bidragene er kun vejledende og vil i henhold til artikel 40, stk. 2, i finansforordningen blive justeret for forskellen mellem det indbetalte 2005-bidrag og det bidrag, der er nødvendigt til finansiering af de faktiske udgifter i 2005. Disse justeringer vil blive foretaget, når bidragene for 2007 indkaldes inden den 1. december 2006. De BNI-tal, der anvendes for Bulgarien er dem, der blev indsendt af De Europæiske Fællesskabers budgetafdeling, og som blev offentliggjort af GD for Økonomi og Finans under Ekofinrådets møde i foråret 2004. Tallene for Rumænien blev offentliggjort på Ekofinrådets møde i efteråret 2005. Hvis Rumænien og Bulgarien ikke vedtager Europolkonventionen den 1 januar 2007, vil dette blive behandlet således som det er beskrevet i bilag 2 til sagnr. 2210-162r3 (Bilag til den forklarende meddelelse til budgettet for 2005, som forklarer hvordan bidrag fra tiltrædelseslande skal behandles) På grund af afrunding kan de samlede beløb afvige fra summen af enkeltbeløbene. |
||||||
BILAG C
Oversigt over beløb hvis indkaldelse er underlagt Styrelsesrådets enstemmige afgørelse
|
|
Artikel 202 |
Artikel 621 |
Artikel 402 |
I alt |
|
Efterbetaling af løn |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
VPN-udgifter |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
I alt |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |