This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0015
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007 — Amending Budget No 2
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
EUT L 2 af 4.1.2008, p. 229–248
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/229 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 2
(2008/15/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
AFSNIT 1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
||||||
|
1 0 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund |
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
||
|
1 0 1 1 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag) |
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
||
|
1 0 1 2 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag) |
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
||
|
1 0 1 3 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag) |
392 194 |
7 806 |
400 000 |
||
|
1 0 4 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet udvidelse |
|
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 1 0 0 i alt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 0 I ALT |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
1 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
1 0 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet informationssamfund
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
8 895 932 |
–1 014 932 |
7 881 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 09 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
1 0 1 1 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
17 575 176 |
– 157 176 |
17 418 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 30) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
1 0 1 2 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 3 i de finansielle overslag)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
9 928 382 |
– 911 382 |
9 017 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 31) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
1 0 1 3 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet uddannelse og kultur (program finansieret under udgiftsområde 4 i de finansielle overslag)
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
392 194 |
7 806 |
400 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget. Den opførte indtægt svarer til det fastsatte tilskud (konto 15 01 04 32) i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
1 0 4 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab under politikområdet udvidelse
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
|
40 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Kommissionens afgørelse 2005/56/EF af 14. januar 2005 om oprettelse af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for områderne undervisning, audiovisuelle medier og kultur i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 (EUT L 24 af 27.1.2005, s. 35), ændret ved afgørelse 2007/114/EF (EUT L 49 af 17.2.2007, s. 21).
I henhold til artikel 6 i denne afgørelse modtager organet et tilskud over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget. Den opførte indtægt stemmer overens med det fastsatte tilskud under konto 22 01 04 30 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
|
2 6 |
DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
|
|
TILSAMMEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
Anmærkninger
Ændringsbudget nr. 2: Denne kolonne indeholder ændringerne i medfør af ændringsbudget nr. 2, som blev vedtaget af styrelseskomitéen den 22. oktober 2007, og de overførsler, som blev vedtaget af samme den 29. juni 2007.
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||
|
Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen |
||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
||||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
6 951 000 |
– 425 000 |
6 526 000 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||||||
|
Øvrige ansatte |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Kontraktansatte |
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikanter |
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
||||||
|
1 1 1 5 |
Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet |
80 000 |
12 000 |
92 000 |
||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
10 033 000 |
– 748 000 |
9 285 000 |
||||||
|
1 1 4 |
Diverse ydelser og godtgørelser |
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
||||||
|
1 1 7 |
Andre ydelser |
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
||||||
|
1 1 8 |
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse |
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
||||||
|
1 1 9 |
Justeringskoefficienter |
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
20 155 000 |
118 000 |
20 273 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||
|
1 3 0 |
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 3 I ALT |
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restauranter og kantiner |
10 000 |
|
10 000 |
||||||
|
1 4 3 |
Lægetjeneste |
119 000 |
9 000 |
128 000 |
||||||
|
1 4 4 |
Sprogkurser og videreuddannelse |
360 000 |
|
360 000 |
||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
504 000 |
–48 000 |
456 000 |
||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
21 173 000 |
3 000 |
21 176 000 |
||||||
|
||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
5 750 000 |
– 415 000 |
5 335 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.
Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til ansatte, der beklæder en stilling i stillingsfortegnelsen. Bevillingerne er udregnet på grundlag af de gældende bestemmelser og under hensyntagen til eventuelle tilpasninger.
Denne bevilling dækker også overarbejde (jf. vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI).
1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
688 000 |
–10 000 |
678 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII.
1 1 1 Øvrige ansatte
1 1 1 2 Kontraktansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
9 913 000 |
– 720 000 |
9 193 000 |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkår for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (kontraktansat: afsnit IV, særlig artikel 79).
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag, bidrag til den sociale sikringsordning samt alle andre tillæg og udgifter forbundet med disse ansatte.
1 1 1 3 Praktikanter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
–40 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter forbundet med praktikophold for unge studerende. Udgifterne omfatter socialsikringsbidrag for praktikanterne, befordringsudgifter under opholdet samt rejseudgifter i forbindelse med opholdets påbegyndelse og afslutning.
1 1 1 5 Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, som midlertidigt ansættes i organet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
80 000 |
12 000 |
92 000 |
Anmærkninger
Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af Kommissionen anvendes analogt.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i organet af nationale og internationale tjenestemænd (navnlig tjenestemænd i praktik i Kommissionen) og andre eksperter.
1 1 4 Diverse ydelser og godtgørelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
255 000 |
– 153 000 |
102 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
ydelser ved barnefødsel og godtgørelse af udgifter i forbindelse med en tjenestemands død — konto 1 1 4 0 |
|
— |
rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie — konto 1 1 4 1 |
|
— |
bolig- og befordringstilskud — konto 1 1 4 2 |
|
— |
fast tjenstlig godtgørelse — konto 1 1 4 3 |
|
— |
fast godtgørelse for befordringsudgifter — konto 1 1 4 4 |
|
— |
særlig forsikring vedrørende regnskabsførere og forskudsbestyrere — konto 1 1 4 5 |
|
— |
tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse — konto 1 1 4 7 |
|
— |
andre godtgørelser og tilbagebetalinger — konto 1 1 4 9. |
1 1 7 Andre ydelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
2 345 000 |
1 558 000 |
3 903 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
midlertidigt ansatte — konto 1 1 7 0 |
|
— |
andet eksternt personale, herunder udgifter til serviceaftaler i tilknytning til aflønning af ansatte — konto 1 1 7 8. |
1 1 8 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
250 000 |
– 111 000 |
139 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med:
|
— |
rejseudgifter ved tiltræden og udtræden af tjenesten, inklusive rejseudgifter for familiemedlemmer (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII) — konto 1 1 8 1 |
|
— |
bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII) — konto 1 1 8 2 |
|
— |
flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) — konto 1 1 8 3 |
|
— |
midlertidige dagpenge (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII) — konto 1 1 8 4 |
|
— |
ansættelsesprocedurer (artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III) — konto 1 1 8 5. |
1 1 9 Justeringskoefficienter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
8 000 |
–3 000 |
5 000 |
Anmærkninger
Denne artikel er bestemt til at dække:
|
— |
virkningen af justeringskoefficienter — konto 1 1 9 0 |
|
— |
tilpasning af vederlag — konto 1 1 9 1 |
i overensstemmelse med afgørelser truffet af Rådet.
KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
509 000 |
–67 000 |
442 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, som foretages af organets ansatte.
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 2 Restauranter og kantiner
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
10 000 |
|
10 000 |
1 4 3 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
119 000 |
9 000 |
128 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.
1 4 4 Sprogkurser og videreuddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
360 000 |
|
360 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække organets økonomiske andel i videreuddannelseskurser for dets ansatte.
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Leje |
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Forsikringer |
7 000 |
– 928 |
6 072 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Rengøring og vedligeholdelse |
617 000 |
4 000 |
621 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Indretning af lokaler |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Sikring af og opsyn med bygninger |
490 000 |
6 000 |
496 000 |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Andre udgifter |
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
3 947 000 |
– 145 528 |
3 801 472 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Edb |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Databehandlingsudstyr |
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Udvikling af software |
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Andre eksterne serviceydelser |
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
2 789 000 |
– 225 000 |
2 564 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Tekniske installationer og materiel |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Køb af tekniske installationer og materiel |
23 000 |
41 000 |
64 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Leje og leasing af tekniske installationer og materiel |
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel |
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 i alt |
220 000 |
10 000 |
230 000 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Inventar |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Indkøb af inventar |
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 i alt |
191 000 |
–85 000 |
106 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transportmateriel |
||||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Leje og leasing af transportmateriel |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 i alt |
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Udgifter til dokumentation og bibliotek |
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
446 000 |
–83 000 |
363 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Finansielle udgifter |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankomkostninger |
1 000 |
|
1 000 |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurstab |
p.m. |
|
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Andre finansielle udgifter |
2 000 |
|
2 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 i alt |
3 000 |
|
3 000 |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Procesomkostninger |
p.m. |
55 000 |
55 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Andre driftsudgifter |
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
282 000 |
12 000 |
294 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto- og andre forsendelsesomkostninger |
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telekommunikation |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnementer og afgifter |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 i alt |
525 000 |
45 000 |
570 000 |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
575 000 |
39 000 |
614 000 |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 6 |
||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter |
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
||||||||||||
|
2 6 1 |
Udgifter til tolkning |
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
||||||||||||
|
2 6 2 |
Information, kommunikation og udbredelse |
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
||||||||||||
|
2 6 3 |
Udgifter til oversættelse |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
||||||||||||
|
2 6 4 |
Udgifter til revision |
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
||||||||||||
|
2 6 5 |
Udgifter til undersøgelser og studier |
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 6 I ALT |
7 815 000 |
– 600 472 |
7 214 528 |
||||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
15 854 000 |
–1 003 000 |
14 851 000 |
||||||||||||
|
|
TILSAMMEN |
37 027 000 |
–1 000 000 |
36 027 000 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 0 0 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
2 133 000 |
–70 000 |
2 063 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.
2 0 1 Forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
7 000 |
– 928 |
6 072 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringspræmier for de bygninger eller bygningsafsnit, som benyttes af organet.
2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
290 000 |
–50 000 |
240 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.
2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
617 000 |
4 000 |
621 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af den anvendte bygning (lokaler, elevator, varme, klima- og elanlæg, vandledninger).
2 0 4 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indretning og ombygning af lokaler i bygningen.
2 0 5 Sikring af og opsyn med bygninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
490 000 |
6 000 |
496 000 |
2 0 9 Andre udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
360 000 |
–9 600 |
350 400 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter i forbindelse med bygningen, som ikke er opført særskilt, navnlig afgifter, renholdelse af veje, renovation og skorstensfejning.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING
2 1 0 Edb
2 1 0 0 Databehandlingsudstyr
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
553 000 |
–65 000 |
488 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til hhv. køb og leje af datamater og ydre enheder.
Den dækker også udgifterne til eftersyn, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, materiale osv.
2 1 0 1 Udvikling af software
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
883 000 |
–32 000 |
851 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til service og rådgivning fra datafirmaer i forbindelse med:
|
— |
vedligeholdelse af bestående programmel |
|
— |
installering af ny og udvidelse af bestående software (gennemførlighedsstudie, analyse, programmering, gennemførelse osv.) |
|
— |
administration og indstilling af styresystemer |
|
— |
køb, leje og vedligeholdelse af programpakker, software osv. |
2 1 0 2 Andre eksterne serviceydelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 353 000 |
– 128 000 |
1 225 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.), dog ikke vikaransatte til dataregistrering.
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER
2 2 0 Tekniske installationer og materiel
2 2 0 0 Køb af tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
23 000 |
41 000 |
64 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, herunder af:
|
— |
audiovisuelt materiel samt materiel til kopiering, arkivering, bibliotek og tolkning, såsom kabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg |
|
— |
forskelligt udstyr til værksteder til vedligeholdelse og reparation af bygningerne |
|
— |
mindre kontormateriel, herunder skrive- og regnemaskiner, tekstbehandlingsanlæg osv. |
2 2 0 2 Leje og leasing af tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
75 000 |
–16 000 |
59 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.
2 2 0 3 Vedligeholdelse, drift og istandsættelse af tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
122 000 |
–15 000 |
107 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af materiel og udstyr opført under konto 2 2 0 0.
2 2 1 Inventar
2 2 1 0 Indkøb af inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
171 000 |
–85 000 |
86 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.
2 2 3 Transportmateriel
2 2 3 2 Leje og leasing af transportmateriel
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
30 000 |
–4 000 |
26 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække leje og leasing af transportmateriel samt lejlighedsvis leje og udgifter forbundet med anvendelse af offentlig transport.
2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
5 000 |
–4 000 |
1 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a.:
|
— |
bibliotek — konto 2 2 5 0 |
|
— |
anskaffelse af særligt biblioteksudstyr (kartoteker, reoler, katalogmøbler osv.) — konto 2 2 5 1 |
|
— |
avis- og tidsskriftsabonnementer — konto 2 2 5 2 |
|
— |
abonnementer hos nyhedsbureauer — konto 2 2 5 3 |
|
— |
udgifter til bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter — konto 2 2 5 4. |
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
142 000 |
–20 000 |
122 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til fotokopiering, materiale til kopieringsmaskiner, papir- og kontorartikler.
2 3 2 Finansielle udgifter
2 3 2 0 Bankomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 000 |
|
1 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.
2 3 2 1 Kurstab
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække kurstab.
2 3 2 9 Andre finansielle udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
2 000 |
|
2 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.
2 3 3 Procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
55 000 |
55 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med retstvister og bistand fra advokater og andre sagkyndige.
2 3 5 Andre driftsudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
47 000 |
–23 000 |
24 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige driftsudgifter, bl.a. til:
|
— |
forskellige forsikringer — konto 2 3 5 0 |
|
— |
diverse udgifter til interne møder — konto 2 3 5 2 |
|
— |
intern transport og flytning af tjenestegrene — konto 2 3 5 3 |
|
— |
udgifter til arkivering af dokumenter — konto 2 3 5 4 |
|
— |
tjeneste- og arbejdsbeklædning — konto 2 3 5 5 |
|
— |
diverse udgifter, bl.a. til horisontale tjenester — konto 2 3 5 6. |
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
2 4 0 Porto- og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
50 000 |
–6 000 |
44 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække porto- og andre forsendelsesomkostninger, herunder forsendelse af postpakker.
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Abonnementer og afgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
525 000 |
45 000 |
570 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække faste abonnementsudgifter, kommunikationsudgifter, vedligeholdelsesafgifter, udgifter til vedligeholdelse og reparation af telekommunikationsudstyr.
KAPITEL 2 6 — DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER
2 6 0 Udgifter til eksperter og møder forbundet med de operationelle aktiviteter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
5 000 000 |
– 577 472 |
4 422 528 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder med eksperter og partnere, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter:
|
— |
udgifter til eksperter — konto 2 6 0 0 |
|
— |
udgifter til møder — konto 2 6 0 1. |
2 6 1 Udgifter til tolkning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
–38 000 |
62 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tolkning, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
2 6 2 Information, kommunikation og udbredelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
600 000 |
–90 000 |
510 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til information, kommunikation og udbredelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
2 6 3 Udgifter til oversættelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
600 000 |
100 000 |
700 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
2 6 4 Udgifter til revision
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
1 440 000 |
80 000 |
1 520 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til revision, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
2 6 5 Udgifter til undersøgelser og studier
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
Nyt beløb |
|
75 000 |
–75 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og studier, som organet afholder i forbindelse med sine operationelle aktiviteter.
Stillingsfortegnelse
|
Kategorier og lønklasser |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
Ændringsbudget nr. 2 |
I alt |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
–4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
–4 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
–14 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
–7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
+16 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
+5 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
+1 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
+6 |
6 |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
52 |
+3 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
–2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
–9 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
–7 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
–1 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
+4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
+11 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
28 |
— |
28 |
|
I alt |
— |
— |
— |
80 |
+3 |
83 |