4.1.2008

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 2/191

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1

(2008/13/EF)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
2
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
2 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Afsnit 2 i alt	26 500 000	1 794 448	28 294 448
3
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)
3 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)	545 900	58 300	604 200
	Afsnit 3 i alt	545 900	58 300	604 200
	TILSAMMEN	27 045 900	1 852 748	28 898 648

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Artikel Konto	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
KAPITEL 2 0
2 0 0
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
2 0 0 0	Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Artikel 2 0 0 i alt	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	KAPITEL 2 0 I ALT	26 500 000	1 794 448	28 294 448
	Afsnit 2 i alt	26 500 000	1 794 448	28 294 448
KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Anmærkninger

Der opføres et tilskud til centret på Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter udgør det ydede tilskud (artikel 17 03 03 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).

2 0 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
26 500 000	1 794 448	28 294 448

Anmærkninger

Denne bevilling omfatter 794 448,27 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

AFSNIT 3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

Artikel Konto	Tekst	Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
KAPITEL 3 0
3 0 0
EØS-tilskud (% af EU-tilskud)
3 0 0 0	EØS-tilskud (% af EU-tilskud)	545 900	58 300	604 200
	Artikel 3 0 0 i alt	545 900	58 300	604 200
3 0 1	Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa	p.m.		p.m.
	KAPITEL 3 0 I ALT	545 900	58 300	604 200
	Afsnit 3 i alt	545 900	58 300	604 200
	TILSAMMEN	27 045 900	1 852 748	28 898 648
KAPITEL 3 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

KAPITEL 3 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

3 0 0   EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 0 0   EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
545 900	58 300	604 200

3 0 1   Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

Budget 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
p.m.		p.m.

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	8 900 900	–1 020 177	7 880 723
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	500 000	300 000	800 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	50 000	–23 000	27 000
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	750 000	– 135 000	615 000
1 7	REPRÆSENTATIONSUDGIFTER	25 000	8 000	33 000
1 8	FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING	265 000	–22 323	242 677
	Afsnit 1 i alt	10 490 900	– 892 500	9 598 400
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	1 585 000	370 000	1 955 000
2 1	DATABEHANDLING	700 000	1 889 000	2 589 000
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	410 000	330 000	740 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	110 000	35 000	145 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	110 000	165 000	275 000
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	480 000	84 000	564 000
	Afsnit 2 i alt	3 395 000	2 873 000	6 268 000
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	Afsnit 3 i alt	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	TILSAMMEN	27 045 900	1 852 748	28 898 648

AFSNIT 1

PERSONALE

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
KAPITEL 1 1
1 1 0
Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0	Grundlønninger	3 680 900	– 302 976	3 377 924
1 1 0 1	Familietillæg	420 000	–4 602	415 398
1 1 0 2	Udlandstillæg	420 000	47 847	467 847
	Artikel 1 1 0 i alt	4 520 900	– 259 731	4 261 169
1 1 1
Øvrige ansatte
1 1 1 0	Hjælpeansatte	5 000	–5 000	p.m.
1 1 1 1	Kontraktansatte — grundlønninger	800 000	–85 472	714 528
1 1 1 2	Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser	450 000	– 185 074	264 926
	Artikel 1 1 1 i alt	1 255 000	– 275 546	979 454
1 1 4
Diverse
1 1 4 0	Ydelser ved barnefødsel og ved død	5 000	–3 405	1 595
1 1 4 1	Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet	150 000	–21 358	128 642
1 1 4 2	Overarbejde	10 000	–3 612	6 388
1 1 4 9	Uddannelse af ECDC-personale	200 000	7 817	207 817
	Artikel 1 1 4 i alt	365 000	–20 558	344 442
1 1 7
Andre ydelser
1 1 7 0	Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer	75 000	–10 000	65 000
1 1 7 5	Vikarer	410 000	282 222	692 222
	Artikel 1 1 7 i alt	610 000	272 222	882 222
1 1 8
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
1 1 8 0	Forskellige udgifter ved ansættelse	600 000	– 319 234	280 766
1 1 8 1	Rejseudgifter	25 000	–15 918	9 082
1 1 8 2	Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse	455 000	– 337 602	117 398
1 1 8 3	Flytteudgifter	150 000	–63 000	87 000
1 1 8 4	Midlertidige dagpenge	120 000	–35 068	84 932
	Artikel 1 1 8 i alt	1 350 000	– 770 822	579 178
1 1 9
Justeringskoefficienter
1 1 9 0	Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene	700 000	34 258	734 258
	Artikel 1 1 9 i alt	800 000	34 258	834 258
	KAPITEL 1 1 I ALT	8 900 900	–1 020 177	7 880 723
KAPITEL 1 3
1 3 0
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed
1 3 0 0	Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed	500 000	300 000	800 000
	Artikel 1 3 0 i alt	500 000	300 000	800 000
	KAPITEL 1 3 I ALT	500 000	300 000	800 000
KAPITEL 1 4
1 4 0
Sociomedicinsk infrastruktur
1 4 0 1	Lægetjeneste	50 000	–23 000	27 000
	Artikel 1 4 0 i alt	50 000	–23 000	27 000
	KAPITEL 1 4 I ALT	50 000	–23 000	27 000
KAPITEL 1 5
1 5 0
Udveksling af tjenestemænd og eksperter
1 5 0 2	Personaleudvekslinger med offentlige og private organer	750 000	– 135 000	615 000
	Artikel 1 5 0 i alt	750 000	– 135 000	615 000
	KAPITEL 1 5 I ALT	750 000	– 135 000	615 000
KAPITEL 1 7
1 7 0
Repræsentationsudgifter
1 7 0 0	Repræsentationsudgifter	25 000	8 000	33 000
	Artikel 1 7 0 i alt	25 000	8 000	33 000
	KAPITEL 1 7 I ALT	25 000	8 000	33 000
KAPITEL 1 8
1 8 0
Forsikringer og sociale aktiviteter
1 8 0 2	Sygeforsikring	130 000	10 959	140 959
1 8 0 3	Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring	60 000	–24 108	35 892
1 8 0 4	Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte	60 000	–9 174	50 826
	Artikel 1 8 0 i alt	265 000	–22 323	242 677
	KAPITEL 1 8 I ALT	265 000	–22 323	242 677
	Afsnit 1 i alt	10 490 900	– 892 500	9 598 400
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER KAPITEL 1 7 — REPRÆSENTATIONSUDGIFTER KAPITEL 1 8 — FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
3 680 900	– 302 976	3 377 924

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1   Familietillæg

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
420 000	–4 602	415 398

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 2   Udlandstillæg

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
420 000	47 847	467 847

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
5 000	–5 000	p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og centrets arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger for alle hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 1   Kontraktansatte — grundlønninger

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
800 000	–85 472	714 528

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne for kontraktansatte.

1 1 1 2   Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
450 000	– 185 074	264 926

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg, familietillæg og andre godtgørelser for kontraktansatte.

1 1 4   Diverse

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
5 000	–3 405	1 595

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser ved barnefødsel og ved død for centrets ansatte.

1 1 4 1   Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
150 000	–21 358	128 642

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet for centrets ansatte.

1 1 4 2   Overarbejde

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
10 000	–3 612	6 388

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overarbejde for de personalekategorier, som er berettiget hertil i henhold til personalevedtægten.

1 1 4 9   Uddannelse af ECDC-personale

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
200 000	7 817	207 817

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, omskoling, kurser i brug af moderne teknikker, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation og honorarer til konsulenter til organisering heraf.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
75 000	–10 000	65 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for (freelance)tolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 5   Vikarer

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
410 000	282 222	692 222

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

—	ansættelse af midlertidigt personale, særlig telefonister, kontorpersonale og maskinskrivere, administrativt personale og hjælpeansatte

—	reproduktion, maskinskrivning og layout, som sendes ud, fordi det ikke kan håndteres af centret

—	edb-udgifter til udarbejdelse af de dokumenter, der indeholder forklaringer til og begrundelser for centrets behov, og som skal forelægges budgetmyndigheden

—	tilskud til erhvervsmæssig arbejdserfaring for børn af ansatte

—	godtgørelse af Kommissionens udgifter til administrativ bistand til centret.

1 1 8   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Forskellige udgifter ved ansættelse

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
600 000	– 319 234	280 766

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af personale, godtgørelser til udvælgelseskomitéer, samtaler med ansøgere og andre hermed forbundne omkostninger.

1 1 8 1   Rejseudgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
25 000	–15 918	9 082

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ECDC-ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
455 000	– 337 602	117 398

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte ved tiltræden, udtræden og forflyttelse.

1 1 8 3   Flytteudgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
150 000	–63 000	87 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
120 000	–35 068	84 932

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge.

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
700 000	34 258	734 258

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for de ansatte. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
500 000	300 000	800 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved centret ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved centret udstationerede tjenestemænd.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 1   Lægetjeneste

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
50 000	–23 000	27 000

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af ansatte.

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 0   Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 0 2   Personaleudvekslinger med offentlige og private organer

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
750 000	– 135 000	615 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af ansatte fra private og offentlige organer ved centret og ECDC-regulering af vederlaget for udstationerede nationale eksperter.

KAPITEL 1 7 —   REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0   Repræsentationsudgifter

1 7 0 0   Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
25 000	8 000	33 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser. Disse udgifter kan være afholdt individuelt af ansatte som led i udførelsen af deres arbejde eller som en del af centrets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 —   FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 0   Forsikringer og sociale aktiviteter

1 8 0 2   Sygeforsikring

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
130 000	10 959	140 959

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til sygeforsikringen (% af grundlønnen).

1 8 0 3   Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
60 000	–24 108	35 892

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag af forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ekstraudgifterne som følge af anvendelsen af de vedtægtsmæssige bestemmelser på området.

1 8 0 4   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
60 000	–9 174	50 826

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
KAPITEL 2 0
2 0 0
Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter
2 0 0 0	Leje af lokaler	1 100 000	150 000	1 250 000
2 0 0 1	Forsikringer	10 000	10 000	20 000
2 0 0 2	Vand, gas, elektricitet og opvarmning	50 000	15 000	65 000
2 0 0 3	Vedligeholdelse, rengøring	90 000	10 000	100 000
2 0 0 4	Indretning af lokaler	50 000	90 000	140 000
2 0 0 5	Sikkerhed	250 000	15 000	265 000
2 0 0 6	Udgifter til restaurant og kantine	20 000	–20 000	p.m.
2 0 0 9	Andre udgifter vedrørende bygninger	15 000	100 000	115 000
	Artikel 2 0 0 i alt	1 585 000	370 000	1 955 000
	KAPITEL 2 0 I ALT	1 585 000	370 000	1 955 000
KAPITEL 2 1
2 1 1
Informations- og kommunikationsteknologi
2 1 1 0	Hardware til drift af centret	200 000	502 000	702 000
2 1 1 1	Software til drift af centret	150 000	230 000	380 000
2 1 1 2	Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret	50 000	197 000	247 000
2 1 1 4	Udvikling af administrative applikationer	250 000	960 000	1 210 000
	Artikel 2 1 1 i alt	700 000	1 889 000	2 589 000
	KAPITEL 2 1 I ALT	700 000	1 889 000	2 589 000
KAPITEL 2 2
2 2 0
Tekniske installationer og materiel
2 2 0 0	Tekniske installationer og materiel	200 000	–32 000	168 000
2 2 0 1	Inventar	200 000	362 000	562 000
	Artikel 2 2 0 i alt	410 000	330 000	740 000
	KAPITEL 2 2 I ALT	410 000	330 000	740 000
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter
2 3 0 0	Papirvarer og kontorartikler	80 000	5 000	85 000
2 3 0 1	Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab	10 000	5 000	15 000
2 3 0 2	Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer	10 000	5 000	15 000
2 3 0 9	Andre driftsudgifter	10 000	20 000	30 000
	Artikel 2 3 0 i alt	110 000	35 000	145 000
	KAPITEL 2 3 I ALT	110 000	35 000	145 000
KAPITEL 2 4
2 4 0
Porto og andre forsendelsesomkostninger
2 4 0 0	Porto og andre forsendelsesomkostninger	30 000	15 000	45 000
	Artikel 2 4 0 i alt	30 000	15 000	45 000
2 4 1
Telekommunikation
2 4 1 0	Telekommunikations- og internetafgifter	80 000	150 000	230 000
	Artikel 2 4 1 i alt	80 000	150 000	230 000
	KAPITEL 2 4 I ALT	110 000	165 000	275 000
KAPITEL 2 5
2 5 0
Møder
2 5 0 0	Ledermøder og administrative møder	250 000	35 000	285 000
2 5 0 1	Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning	230 000	49 000	279 000
	Artikel 2 5 0 i alt	480 000	84 000	564 000
	KAPITEL 2 5 I ALT	480 000	84 000	564 000
	Afsnit 2 i alt	3 395 000	2 873 000	6 268 000
KAPITEL 2 0 — INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION KAPITEL 2 5 — UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter

2 0 0 0   Leje af lokaler

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1 100 000	150 000	1 250 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betalinger i forbindelse med leje af benyttede bygninger.

2 0 0 1   Forsikringer

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
10 000	10 000	20 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer i forbindelse med de benyttede bygninger.

2 0 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
50 000	15 000	65 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 0 3   Vedligeholdelse, rengøring

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
90 000	10 000	100 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de af ECDC benyttede lokaler.

2 0 0 4   Indretning af lokaler

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
50 000	90 000	140 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af de lokaler, ECDC benytter, og tilpasning af disse lokaler til centrets særlige behov.

2 0 0 5   Sikkerhed

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
250 000	15 000	265 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerheds- og overvågningsomkostningerne i forbindelse med de af ECDC benyttede bygninger.

2 0 0 6   Udgifter til restaurant og kantine

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
20 000	–20 000	p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifterne i forbindelse med centrets restaurant/kantine.

2 0 0 9   Andre udgifter vedrørende bygninger

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
15 000	100 000	115 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter såsom teknisk hygiejneservice, renovation og afgifter.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 1   Informations- og kommunikationsteknologi

2 1 1 0   Hardware til drift af centret

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
200 000	502 000	702 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af ikt og andet tilsvarende elektronisk kontorudstyr og hardware, som er nødvendigt for centrets normale drift.

Denne bevilling omfatter 100 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

2 1 1 1   Software til drift af centret

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
150 000	230 000	380 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og specialtilpasning af software, som er nødvendigt for centrets normale drift, og uddannelse i brugen heraf.

2 1 1 2   Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
50 000	197 000	247 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelle materialer, som er nødvendige for centrets normale drift.

2 1 1 4   Udvikling af administrative applikationer

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
250 000	960 000	1 210 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, udvikling og vedligeholdelse af administrative og ledelsesmæssige it-systemer og uddannelse i brugen heraf.

Denne bevilling omfatter 60 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Tekniske installationer og materiel

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
200 000	–32 000	168 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af teknisk materiel til kopiering, reproduktion og til biblioteksfunktioner i tillæg til forskellige former for værktøj til vedligeholdelse af bygninger.

2 2 0 1   Inventar

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
200 000	362 000	562 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

Denne bevilling omfatter 90 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
80 000	5 000	85 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter og kontorartikler i tillæg til materialer til kopiering og trykning, der udføres uden for centret.

2 3 0 1   Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
10 000	5 000	15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger. Den er også bestemt til at dække centrets valutakurstab under budgetgennemførelsen, såfremt disse ikke kan udlignes ved hjælp af kursgevinster i løbet af regnskabsåret.

2 3 0 2   Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
10 000	5 000	15 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og ikke-periodiske publikationer, abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og tidender i tillæg til onlinedatabaser og informationstjenester.

2 3 0 9   Andre driftsudgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
10 000	20 000	30 000

Anmærkninger

Denne beviling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
30 000	15 000	45 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostninger for postpakker m.m. sendt via luftpost, skib eller jernbane og centrets interne post.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikations- og internetafgifter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
80 000	150 000	230 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Møder

2 5 0 0   Ledermøder og administrative møder

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
250 000	35 000	285 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og møder af administrativ art. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 0 1   Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
230 000	49 000	279 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til evaluering af centret.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel Konto	Tekst	Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
KAPITEL 3 0
3 0 0
Drift
3 0 0 0	Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme	4 015 000	–1 492 000	2 523 000
3 0 0 1	Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler	695 000	412 368	1 107 368
3 0 0 2	Videnskabelige udtalelser og undersøgelser	1 350 000	487 000	1 837 000
3 0 0 3	Teknisk bistand og uddannelse	1 735 000	378 380	2 113 380
3 0 0 4	Offentliggørelse og kommunikation	1 040 000	– 120 000	920 000
3 0 0 5	Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter	950 000	803 500	1 753 500
3 0 0 7	Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter	325 000	–60 000	265 000
3 0 0 8	Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet	1 870 000	– 499 000	1 371 000
3 0 0 9	Samarbejde og partnerskaber med lande	400 000	–28 500	371 500
3 0 1 0	Videnskabelige biblioteks- og videntjenester	280 000	–9 500	270 500
	Artikel 3 0 0 i alt	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	KAPITEL 3 0 I ALT	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	Afsnit 3 i alt	13 160 000	– 127 752	13 032 248
	TILSAMMEN	27 045 900	1 852 748	28 898 648
KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUDGIFTER

3 0 0   Drift

3 0 0 0   Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
4 015 000	–1 492 000	2 523 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 1   Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
695 000	412 368	1 107 368

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 54 068,27 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 2   Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1 350 000	487 000	1 837 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 360 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 3   Teknisk bistand og uddannelse

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1 735 000	378 380	2 113 380

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 80 380 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 4   Offentliggørelse og kommunikation

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1 040 000	– 120 000	920 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især udgifter til hermed forbunden kommunikation, publikationer og adgang for offentligheden til data og informationer.

3 0 0 5   Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
950 000	803 500	1 753 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især operationelle projektomkostninger i tilknytning til ikt.

Denne bevilling omfatter 50 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 7   Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
325 000	–60 000	265 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

3 0 0 8   Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1 870 000	– 499 000	1 371 000

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter til møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af ECDC's bestående infrastruktur.

3 0 0 9   Samarbejde og partnerskaber med lande

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
400 000	–28 500	371 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specifikke foranstaltninger til indgåelse af samarbejde med medlemsstater og eksterne partnere.

3 0 1 0   Videnskabelige biblioteks- og videntjenester

Bevillinger 2007	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
280 000	–9 500	270 500

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til opbygning af videnskabelige biblioteks- og videntjenester.

---