This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0608(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation for the financial year 2020 — amending budget No 1 2020/C 192/03
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1 2020/C 192/03
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1 2020/C 192/03
EUT C 192 af 8.6.2020, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
8.6.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 192/11 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1
(2020/C 192/03)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2020 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
9 |
INDTÆGTER |
|||
|
9 0 |
STØTTE OG BIDRAG |
154 151 567 |
950 000 |
155 101 567 |
|
9 1 |
ANDRE BIDRAG |
p.m. |
2 965 556 |
2 965 556 |
|
9 2 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 9 - I alt |
154 151 567 |
3 915 556 |
158 067 123 |
|
|
TILSAMMEN |
154 151 567 |
3 915 556 |
158 067 123 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2020 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
Personale |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
84 170 567 |
2 965 556 |
87 136 123 |
|
1 2 |
ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER |
|
|
|
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
1 084 000 |
|
1 084 000 |
|
1 4 |
UDDANNELSE |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 5 |
ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER |
5 649 000 |
|
5 649 000 |
|
1 6 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
106 000 |
|
106 000 |
|
|
Titel 1 - I alt |
91 159 567 |
2 965 556 |
94 125 123 |
|
2 |
ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
|||
|
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
6 517 500 |
|
6 517 500 |
|
2 1 |
ADMINISTRATIV IT |
1 570 000 |
|
1 570 000 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
889 000 |
|
889 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
374 000 |
|
374 000 |
|
2 4 |
UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
881 000 |
|
881 000 |
|
2 5 |
LOVBESTEMTE UDGIFTER |
656 000 |
|
656 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
10 887 500 |
|
10 887 500 |
|
3 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
|||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
17 613 500 |
|
17 613 500 |
|
3 1 |
OPERATIONEL IT |
28 141 000 |
|
28 141 000 |
|
3 2 |
TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER |
1 050 000 |
|
1 050 000 |
|
3 3 |
UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) |
4 100 000 |
|
4 100 000 |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
|
300 000 |
|
3 5 |
LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER |
120 000 |
|
120 000 |
|
3 6 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER |
80 000 |
950 000 |
1 030 000 |
|
3 8 |
DEKRYPTERINGSPLATFORM |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
52 104 500 |
950 000 |
53 054 500 |
|
|
TILSAMMEN |
154 151 567 |
3 915 556 |
158 067 123 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
61 |
— |
61 |
— |
50 |
|
AD 8 |
— |
90 |
— |
94 |
— |
84 |
|
AD 7 |
— |
132 |
— |
132 |
— |
148 |
|
AD 6 |
— |
177 |
— |
171 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
51 |
— |
38 |
— |
31 |
|
AD i alt |
— |
544 |
— |
559 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST i alt |
— |
32 |
— |
32 |
— |
32 |
|
I alt |
— |
576 |
— |
591 |
— |
615 |
|
I alt |
576 |
591 |
615 |
|||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2018 |
2019 |
2020 |
|
AG IV |
55 |
52 |
52 |
|
AG III |
113 |
118 |
121 |
|
AG II |
44 |
62 |
62 |
|
AG I |
— |
— |
— |
|
FG i alt |
212 |
232 |
235 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
71 |
71 |
71 |
|
I alt |
283 |
303 |
306 |