This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2012
Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012
Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012
EUT C 95 af 30.3.2012, p. 49–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 95/49 |
Oversigt over EF-Sortsmyndighedens indtægter og udgifter for regnskabsåret 2012
(2012/C 95/09)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2012 |
Regnskabsåret 2011 |
Regnskabsåret 2010 |
|
1 |
||||
|
INDTÆGTER |
||||
|
1 0 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER |
12 837 000 |
12 729 000 |
11 904 332,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
12 837 000 |
12 729 000 |
11 904 332,— |
|
2 |
||||
|
TILSKUD |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
3 0 |
RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD |
–45 000 |
212 000 |
–1 155 700,55 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
–45 000 |
212 000 |
–1 155 700,55 |
|
5 |
||||
|
ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
||||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
12 000 |
12 000 |
16 499,18 |
|
|
Afsnit 5 i alt |
12 000 |
12 000 |
16 499,18 |
|
6 |
||||
|
PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
||||
|
6 0 |
INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Afsnit 6 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
9 1 |
RENTER AF KONTI |
150 000 |
150 000 |
79 011,71 |
|
9 2 |
GAVER OG ARV |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
FLERLANDEPROGRAM |
200 000 |
200 000 |
–33 471,41 |
|
|
Afsnit 9 i alt |
350 000 |
350 000 |
45 540,30 |
|
|
TILSAMMEN |
13 154 000 |
13 303 000 |
10 810 670,93 |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2012 |
Bevillinger 2011 |
Gennemførelse 2010 |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
|||||||
|
1 1 |
TJENSTGØRENDE PERSONALE |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
5 185 211,81 |
5 185 211,81 |
|
1 2 |
FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 240,76 |
80 240,76 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000,— |
210 000,— |
|
1 4 |
ANDRE YDELSER |
30 000 |
30 000 |
10 000 |
10 000 |
12 904,89 |
12 904,89 |
|
1 5 |
SOCIALE YDELSER |
15 000 |
15 000 |
12 000 |
12 000 |
12 846,94 |
12 846,94 |
|
1 7 |
RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
7 459,87 |
7 459,87 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 779 000 |
5 779 000 |
5 508 664,27 |
5 508 664,27 |
|
2 |
|||||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM |
300 000 |
300 000 |
500 000 |
500 000 |
239 335,13 |
239 335,13 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
286 529,35 |
286 529,35 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
51 512,66 |
51 512,66 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
100 000 |
100 000 |
192 000 |
192 000 |
58 989,85 |
58 989,85 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
80 600,— |
80 600,— |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
300 000 |
300 000 |
362 000 |
362 000 |
286 688,13 |
286 688,13 |
|
2 6 |
INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
123 232,60 |
123 232,60 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 754 000 |
1 754 000 |
1 126 887,72 |
1 126 887,72 |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
3 0 |
GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER |
6 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
5 200 000 |
4 774 661,05 |
3 685 795,43 |
|
3 1 |
VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER |
312 000 |
312 000 |
300 000 |
280 000 |
269 280,— |
207 580,63 |
|
3 3 |
UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
143 636,23 |
123 369,87 |
|
3 5 |
STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER |
300 000 |
150 000 |
300 000 |
50 000 |
35 236,— |
50 000,— |
|
3 6 |
SÆRLIGE RÅDGIVERE |
90 000 |
90 000 |
40 000 |
40 000 |
28 514,85 |
8 371,03 |
|
3 7 |
FLERLANDEPROGRAM |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
50 000 |
100 390,05 |
100 001,98 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 890 000 |
5 770 000 |
5 351 718,18 |
4 175 118,94 |
|
10 |
|||||||
|
ØVRIGE UDGIFTER |
|||||||
|
10 0 |
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Afsnit 10 i alt |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
14 304 000 |
13 154 000 |
14 423 000 |
13 303 000 |
11 987 270,17 |
10 810 670,93 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2012 |
2011 |
||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
|
I alt |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
5 |
3 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
4 |
2 |
4 |
|
AST 7 |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
2 |
1 |
— |
6 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
I alt |
8 |
28 |
8 |
28 |
|
Tilsammen |
11 |
35 |
11 |
35 |