Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Hlava 3 – Celkem

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Hlava 1 – Celkem

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Hlava 2 – Celkem

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV

50 000

50 000

Hlava 3 – Celkem

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

CELKOVÝ SOUČET

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Celkem AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

371

—

366

Celkový Součet

371

366