This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(15)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2016
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016
Úř. věst. C 113, 30.3.2016, p. 74–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 113/74 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2016
(2016/C 113/15)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
2 |
||||
|
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
3 |
||||
|
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
||||
|
3 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
4 |
||||
|
SPRÁVNÍ ČINNOST |
||||
|
4 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
11 060 564 |
10 064 274 |
10 008 231,26 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2016 |
Prostředky 2015 |
Plnění 2014 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 267 000 |
4 515 300 |
4 152 943,85 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
195 000 |
356 509 |
187 295,80 |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
218 000 |
140 980 |
179 699,19 |
|
1 4 |
DOČASNÁ POMOC |
654 000 |
911 137 |
997 082,07 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 334 000 |
5 923 926 |
5 517 020,91 |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
1 041 000 |
923 342 |
1 254 276,43 |
|
2 1 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
62 000 |
22 550 |
30 420,25 |
|
2 2 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
51 000 |
56 952 |
53 168,57 |
|
2 3 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
446 000 |
424 653 |
841 010,08 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 600 000 |
1 427 497 |
2 178 875,33 |
|
3 |
||||
|
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
3 0 |
ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ |
734 000 |
836 823 |
775 162,65 |
|
3 2 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
392 564 |
408 267 |
307 658,14 |
|
3 6 |
HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
2 000 000 |
1 467 761 |
1 172 784,15 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 126 564 |
2 712 851 |
2 255 604,94 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
11 060 564 |
10 064 274 |
9 951 501,18 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2015 |
2016 |
||
|
Schváleno |
Schváleno |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
32 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Celkový součet |
— |
48 |
— |
48 |