Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

Rozpočtový rok 2011

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

400 000

497 000

672 182,—

Hlava 9 — Celkem

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

CELKOVÝ SOUČET

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2013

Prostředky 2012

Plnění 2011

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

16 000

220 000

216 600,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

810 000

750 000

909 485,—

1 4

ŠKOLENÍ

200 000

276 000

253 686,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

100 000

100 000

106 161,—

Hlava 1 — Celkem

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

471 000

605 400

787 425,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

335 000

311 000

319 850,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

Hlava 2 — Celkem

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3 0

PROVOZ

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

104 000

93 000

37 492,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

441 473,—

Hlava 3 — Celkem

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

CELKOVÝ SOUČET

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Funkční skupina a platová třída

2011

2012

2013

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

Celkem AD

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

62

—

60

—

60

Celkem

—

457

—

457

—

457

Celkový součet

457

457

Pracovní místa pro smluvní personál

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Celkem FG

73

98

98

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

25

40

40

Celkem

98

138

138