This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(27)
Statement of revenue and expenditure of the Research Executive Agency for the financial year 2013
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2013
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2013
Úř. věst. C 91, 27.3.2013, p. 149–154
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 91/149 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2013
(2013/C 91/27)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2013 |
Rozpočtový rok 2012 |
Rozpočtový rok 2011 |
|
2 |
||||
|
DOTACE KOMISE |
||||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK VÝKONNÉ AGENTUŘE ZE SOUHRNNÉHO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
||||
|
4 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Hlava 4 — Celkem |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Hlava 9 — Celkem |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2013 |
Prostředky 2012 |
Plnění 2011 |
|
1 |
||||
|
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||
|
1 1 |
PLATY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S OBMĚNOU ZAMĚSTNANCŮ |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ VÝDAJE, VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, UDÁLOSTI A INTERNÍ ZASEDÁNÍ |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
KANCELÁŘE |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ A JEHO ÚDRŽBA |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÍ POPLATKY |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE NA TECHNICKOU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
||||
|
3 1 |
ZASEDÁNÍ ODBORNÍKŮ, KONFERENCE A SEMINÁŘE |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
INFORMACE, PUBLIKACE A KOMUNIKACE |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
JINÉ VÝDAJE NA TECHNIKU A ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Hlava 3 — Celkem |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Contract staff posts |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Total |
418 |
385 |
349 |
|
Seconded national experts posts |
— |
— |
— |
|
Total |
418 |
385 |
349 |