This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0550
Budget for Europol for 2008
Rozpočet pro Europol na rok 2008
Rozpočet pro Europol na rok 2008
Úř. věst. L 204, 4.8.2007, p. 7–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
4.8.2007 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 204/7 |
Rozpočet pro Europol na rok 2008 (1)
(2007/550/SVV)
Europol
|
Hlava Kapitola Článek |
Popis |
Výsledek 2006 (EUR) |
Rozpočet 2007 (EUR) |
Rozpočet 2008 (EUR) |
Poznámky |
|
1 |
PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
10 |
Příspěvky |
|
|
|
|
|
100 |
Příspěvky členských států |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
Z částky vyčleněné na rok 2008 mohou být uvolněny prostředky ve výši 9 586 000 EUR, ovšem pouze na základě jednomyslného usnesení správní rady (nehledě na čl. 38 odst. 1 finančního nařízení). |
|
101 |
Zůstatek z rozpočtového roku t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Kapitola 10 celkem |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Ostatní příjmy |
|
|
|
|
|
110 |
Úroky |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Výnosy ze zdanění pracovníků Europolu |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Různé |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitola 11 celkem |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Financování od třetích stran |
|
|
|
|
|
121 |
Financování projektů od Evropské komise a ostatních zúčastněných stran |
— |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 321). Tento článek může rovněž zahrnovat příspěvky od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. |
|
122 |
Jiné financování od třetích stran |
— |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 322). Tento článek může rovněž zahrnovat příspěvky od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. |
|
|
Kapitola 12 celkem |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
HLAVA 1 CELKEM |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
ZAMĚSTNANCI |
|
|
|
|
|
20 |
Mzdové náklady |
|
|
|
Viz příloha A. Do této kapitoly spadají také dočasní zaměstnanci najatí z agentur nebo poradenských firem za účelem doplnění volných pracovních míst a stážisté. |
|
200 |
Zaměstnanci Europolu |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Místní zaměstnanci |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Úpravy platů |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Kapitola 20 celkem |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Ostatní mzdové náklady |
|
|
|
|
|
210 |
Nábor |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Školení zaměstnanců Europolu |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Kapitola 21 celkem |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
HLAVA 2 CELKEM |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Z této částky mohou být na základě rozhodnutí správní rady uvolněny prostředky ve výši 5 586 000 EUR. Tato částka zahrnuje 380 000 EUR na úpravy platů a 286 000 EUR na provádění návrhu rozhodnutí Rady. Viz článek 100 a příloha C. |
|
3 |
OSTATNÍ VÝDAJE |
|
|
|
|
|
30 |
Náklady spojené s činností |
|
|
|
|
|
300 |
Jednání |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Překlady |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Tisk |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Cesty |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Studie, poradenství (jiné než ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Odborné školení |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Tento článek se dříve nazýval „Školení“. Popis byl změněn s cílem vyhnout se záměnám mezi tímto článkem a článkem 211. |
|
306 |
Technické vybavení |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Dotace na provoz |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Kapitola 30 celkem |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Obecná podpora |
|
|
|
|
|
310 |
Stavební náklady |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Vozidla |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Dokumentace a volně přístupné zdroje |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Dotace |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Ostatní nákupy |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Ostatní provozní náklady |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Nová budova |
— |
220 000 |
— |
Částka 520 000 EUR vyhrazená na provoz nové budovy byla včleněna do kapitoly 30 (510 000 EUR) a kapitoly 21 – školení (10 000 EUR). |
|
|
Kapitola 31 celkem |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Výdaje financované třetími stranami |
|
|
|
|
|
321 |
Náklady na projekty financované Evropskou komisí a ostatními zúčastněnými stranami |
— |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 121). Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. Tento článek je určen pro výdaje související s projekty financovanými z programů EU. |
|
322 |
Výdaje financované ostatními třetími stranami |
— |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 122). Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. |
|
|
Kapitola 32 celkem |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
HLAVA 3 CELKEM |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Z této částky mohou být na základě rozhodnutí správní rady uvolněny prostředky ve výši 1 000 000 EUR. Viz článek 100 a příloha C. Tato částka zahrnuje 250 000 EUR na program nového sídla, konkrétně na konzultační služby související s částí Tempest. |
|
4 |
ORGÁNY A INSTITUCE |
|
|
|
|
|
40 |
Mzdové náklady |
|
|
|
Viz příloha A. Do této kapitoly spadají také dočasní zaměstnanci najatí z agentur nebo poradenských firem za účelem doplnění volných pracovních míst a stážisté. |
|
400 |
Zaměstnanci Europolu |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Místní zaměstnanci |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Úpravy platů |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Kapitola 40 celkem |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Ostatní provozní náklady |
|
|
|
|
|
410 |
Správní rada |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Společný kontrolní orgán |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Náklady na opravné prostředky |
— |
p.m. |
p.m. |
Z rozpočtů na rok 2004 a 2005 byl vytvořen fond na náklady na opravné prostředky. Částka uložená ve fondu (v současnosti 170 000 EUR) je každoročně přezkoumávána. |
|
413 |
Finanční kontrolor |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Společný auditorský výbor |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Pracovní skupina policejních velitelů (Police Chiefs Task Force) |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitola 41 celkem |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
HLAVA 4 CELKEM |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Z této částky mohou být na základě rozhodnutí správní rady uvolněny prostředky ve výši 1 000 000 EUR. Tato částka zahrnuje 10 000 EUR na úpravy platů. Viz článek 100 a příloha C. |
|
6 |
Informační a komunikační technologie (včetně TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
Informační a komunikační technologie |
|
|
|
|
|
620 |
Informační technologie |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Komunikační technologie |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Poradenství |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Systémy analýzy a propojení, indexové a bezpečnostní systémy |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Informační systém |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Kapitola 62 celkem |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
HLAVA 6 CELKEM |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Z této částky mohou být na základě rozhodnutí správní rady uvolněny prostředky ve výši 2 000 000 EUR. Viz článek 100 a příloha C. Tato částka zahrnuje 600 000 EUR na konzultační služby související s projektem OASIS v roce 2008. |
|
|
PŘÍJMY CELKEM, ČÁST A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
VÝDAJE CELKEM, ČÁST A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
ZŮSTATEK |
8 138 155 |
— |
— |
|
Hostitelský stát
|
Hlava Kapitola Článek |
Popis |
Výsledek 2006 (EUR) |
Rozpočet 2007 (EUR) |
Rozpočet 2008 (EUR) |
Poznámky |
|
7 |
PŘÍJMY, HOSTITELSKÝ STÁT |
|
|
|
|
|
70 |
Příspěvky |
|
|
|
|
|
700 |
Příspěvek hostitelského státu, bezpečnost |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz kapitola 80). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti. |
|
701 |
Příspěvek hostitelského státu, budovy |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 810). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti. |
|
702 |
Zůstatek z rozpočtového roku t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Kapitola 70 celkem |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Ostatní příjmy |
|
|
|
|
|
711 |
Různé |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Kapitola 71 celkem |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
HLAVA 7 CELKEM |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
VÝDAJE, HOSTITELSKÝ STÁT |
|
|
|
|
|
80 |
Oddělení ochrany a ostrahy |
|
|
|
|
|
800 |
Výdaje na bezpečnost |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 700). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti. |
|
|
Kapitola 80 celkem |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Stavební náklady |
|
|
|
|
|
810 |
Stavební náklady, hostitelský stát |
— |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 701). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti. |
|
|
Kapitola 81 celkem |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
HLAVA 8 CELKEM |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM, ČÁST C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
VÝDAJE CELKEM, ČÁST C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
ZŮSTATEK, ČÁST C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Poznámka: V důsledku zaokrouhlení se mohou celkové částky za rok 2006 lišit od součtu jednotlivých položek. |
|||||
(1) Přijatý Radou dne 28. června 2007.
PŘÍLOHA A
Plán pracovních míst na rok 2008
Hlava 2 – Zaměstnanci Europolu
|
Platová třída |
Rozpočet 2007 |
Nová pracovní místa/přerozdělení 2008 |
Rozpočet 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Celkem |
398 |
27 (2) |
425 |
Hlava 4 – Orgány a instituce
|
Platová třída |
Rozpočet 2007 |
Nová pracovní místa/přerozdělení 2008 |
Rozpočet 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Celkem |
8 |
— |
8 |
Celkový rozpočet na rok 2008
|
Platová třída |
Rozpočet 2007 |
Nová pracovní místa/přerozdělení 2008 |
Rozpočet 2008 |
|
Celkem |
406 |
27 |
433 |
(1) Pracovní místa v těchto platových třídách budou obsazené místními zaměstnanci do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.
(2) V rámci provádění návrhu rozhodnutí Rady týkajícího se Europolu (KOM 2006 (2006) 817 konečné znění) sem patří jeden první úředník, jeden druhý úředník a jeden administrativní asistent. Finanční prostředky potřebné pro tato pracovní místa budou uvolněny pouze na základě jednomyslného rozhodnutí správní rady. Viz příloha C a článek 100. Pro odbor IMT se počítá se 14 dodatečnými pracovními místy, přičemž nezbytné finanční prostředky jsou k dispozici v rámci hlavy 6.
(3) Pracovní místa v těchto platových třídách budou obsazené místními zaměstnanci do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.
PŘÍLOHA B
Příspěvky členských států
Rozpočet na rok 2008
|
|
Hrubý národní důchod 2006 v milionech EUR |
Podíl HND v roce 2006 mezi 25 čl. státy (%) |
Zůstatek 2006 (EUR) |
Podíl HND v roce 2006 mezi 27 čl. státy (%) |
Příspěvky před úpravou 2006 (EUR) |
Příspěvky po úpravě 2006 (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Rakousko |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgie |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Kypr |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Česká republika |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Dánsko |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estonsko |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finsko |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Francie |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Německo |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Řecko |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Maďarsko |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irsko |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Itálie |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Lotyšsko |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Litva |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Lucembursko |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Nizozemsko |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Polsko |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugalsko |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Slovenská republika |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovinsko |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Španělsko |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Švédsko |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Spojené království |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Dílčí součet 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulharsko |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Rumunsko |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Dílčí součet 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Celkem |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Zůstatek 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Ostatní příjmy 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Příjmy celkem |
63 921 000 |
|||||
|
Poznámky: Pokud jde o rozdíl mezi příspěvkem uhrazeným za rok 2006 a příspěvkem nutným pro financování skutečných výdajů v roce 2006, jsou čísla týkající se příspěvků na rok 2008 spíše informativní a budou v souladu s čl. 40 odst. 2 finančního nařízení opravena. K těmto opravám dojde v okamžiku uvolnění příspěvků na rok 2008 (před 1. prosincem 2007). Číselné údaje týkající se hrubého národního důchodu Bulharska a Rumunska jsou údaje, které poskytl odbor Evropské komise pro rozpočet (a které zveřejnilo generální ředitelství pro hospodářské a finanční věci na jarním zasedání rady ve složení pro hospodářství a finance v roce 2005). Zdroje těchto číselných údajů se liší od zdrojů používaných u 25 zbývajících členských států, protože v době přípravy předběžného návrhu rozpočtu ES nebyly k dispozici aktualizované údaje týkající se hrubého národního důchodu Bulharska a Rumunska. Možné odchylky mezi číselnými údaji týkajícími se hrubého národního důchodu, které byly použity ve výše uvedeném výpočtu, a skutečnými číselnými údaji budou opraveny při sestavování rozpočtu na rok 2010. |
||||||
PŘÍLOHA C
Údaje o částkách, k jejichž uvolnění je zapotřebí jednomyslného schválení správní rady
|
|
Částka (EUR) |
|
Hlava 2 |
5 586 000 (1) |
|
Hlava 3 |
1 000 000 (2) |
|
Hlava 4 |
1 000 000 (3) |
|
Hlava 6 |
2 000 000 (4) |
|
Celkem |
9 586 000 |
(1) Tato částka zahrnuje 380 000 EUR na úpravy platů a 286 000 EUR na 3 pracovní místa v rámci provádění návrhu rozhodnutí Rady.
(2) Tato částka zahrnuje 250 000 EUR na konzultační služby související s částí Tempest v rámci programu nového sídla.
(3) Tato částka zahrnuje 10 000 EUR na úpravy platů.
(4) Tato částka zahrnuje 600 000 EUR na konzultační služby související s projektem OASIS v roce 2008.