EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0300
Statement of income and expenditure for the Executive Agency for the Public Health Programme for the financial year 2007
Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007
Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007
Úř. věst. L 126, 16.5.2007, p. 839–862
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 126/839 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007
(2007/300/ES)
PŘÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
1 |
||||
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
5 800 000 |
|
|
|
Hlava 1 — Celkem |
5 800 000 |
|
|
2 |
||||
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
2 0 |
ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE |
p.m. |
|
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
5 800 000 |
|
|
HLAVA 1
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 1 0 |
||||||
1 0 0 |
||||||
Příspěvek Evropského společenství |
||||||
1 0 0 0 |
Příspěvek Evropského společenství |
5 800 000 |
|
|
||
|
Článek 1 0 0 — Celkem |
5 800 000 |
|
|
||
|
KAPITOLA 1 0 — CELKEM |
5 800 000 |
|
|
||
|
Hlava 1 — Celkem |
5 800 000 |
|
|
||
|
KAPITOLA 1 0 — PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0 0 Příspěvek Evropského společenství
1 0 0 0 Příspěvek Evropského společenství
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
5 800 000 |
|
|
Poznámky
Příspěvek pro agenturu je zapsán v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá příspěvku vyčleněnému v bodě 17 01 04 30 výkazu příjmů a výdajů v oddíle III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
HLAVA 2
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 2 0 |
||||||
2 0 0 |
||||||
Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře |
||||||
2 0 0 0 |
Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře |
p.m. |
|
|
||
|
Článek 2 0 0 — Celkem |
p.m. |
|
|
||
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
p.m. |
|
|
||
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
|
|
||
|
CELKOVÝ SOUČET |
5 800 000 |
|
|
||
|
KAPITOLA 2 0 — ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE
2 0 0 Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře
2 0 0 0 Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Příspěvek třetích zemí, s nimiž Společenství uzavřelo dohody uvedené v článku 49.
VÝDAJE
Hlava Kapitola |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 |
||||
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
||||
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
2 282 000 |
|
|
1 2 |
VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ |
51 000 |
|
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ |
121 000 |
|
|
1 4 |
DALŠÍ SLUŽBY |
140 000 |
|
|
|
Hlava 1 — Celkem |
2 594 000 |
|
|
2 |
||||
ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
||||
2 0 |
BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
470 000 |
|
|
2 1 |
TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE |
113 000 |
|
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
30 000 |
|
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
35 000 |
|
|
2 4 |
POŠTOVNÍ POPLATKY |
8 000 |
|
|
2 5 |
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY |
190 000 |
|
|
|
Hlava 2 — Celkem |
846 000 |
|
|
3 |
||||
VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
||||
3 1 |
ZASEDÁNI A MISE |
1 471 000 |
|
|
3 2 |
ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ |
398 000 |
|
|
3 3 |
INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY |
491 000 |
|
|
|
Hlava 3 — Celkem |
2 360 000 |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
5 800 000 |
|
|
HLAVA 1
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Dočasní zaměstnanci |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Základní plat |
712 000 |
|
|
||||||||
1 1 0 1 |
Příspěvky |
178 000 |
|
|
||||||||
|
Článek 1 1 0 — Celkem |
890 000 |
|
|
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Další pracovníci |
||||||||||||
1 1 1 0 |
Smluvní pracovníci |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
1 352 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Příspěvky zaměstnavatele |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Pojištění pro případ onemocnění, úrazu nebo nemoci z povolání |
31 000 |
|
|
||||||||
1 1 2 1 |
Pokrytí rizika nezaměstnanosti a vzniku nebo zachování nároků na důchod |
9 000 |
|
|
||||||||
|
Článek 1 1 2 — Celkem |
40 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
2 282 000 |
|
|
||||||||
KAPITOLA 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Výdaje spojené s přijímáním a přesunem zaměstnanců |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Výdaje na přijímání zaměstnanců |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 0 1 |
Usídlení, znovuusídlení, přestěhování a denní příspěvky a cestovní výdaje |
p.m. |
|
|
||||||||
|
Článek 1 2 0 — Celkem |
27 000 |
|
|
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Správní výdaje |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Služby poskytované PMO |
24 000 |
|
|
||||||||
|
Článek 1 2 1 — Celkem |
24 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 2 — CELKEM |
51 000 |
|
|
||||||||
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Sociální infrastruktura a školení |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Služby poskytované GŘ ADMIN |
36 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 1 |
Školení, jazykové a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance |
80 000 |
|
|
||||||||
1 3 0 2 |
Další infrastruktury |
5 000 |
|
|
||||||||
|
Článek 1 3 0 — Celkem |
121 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 3 — CELKEM |
121 000 |
|
|
||||||||
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Další služby |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Dočasní pracovníci |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Článek 1 4 0 — Celkem |
140 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 4 — CELKEM |
140 000 |
|
|
||||||||
|
Hlava 1 — Celkem |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0 Dočasní zaměstnanci
1 1 0 0 Základní plat
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
712 000 |
|
|
Poznámky
Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto řádu.
Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.
1 1 0 1 Příspěvky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
178 000 |
|
|
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 tohoto služebního řádu a oddíl I, II a článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí všech příspěvků dočasných zaměstnanců včetně:
— |
příspěvků na domácnost, |
— |
příspěvků na vyživované děti, |
— |
příspěvků na školu, |
— |
příspěvků za práci v zahraničí, |
— |
příspěvků na pobyt v zahraničí, |
— |
ročních cestovních výdajů, |
— |
příspěvků při narození dítěte, |
— |
v případě úmrtí úředníka výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž k úmrtí došlo, a nákladů na převoz těla do místa původu zemřelého úředníka. |
1 1 1 Další pracovníci
1 1 1 0 Smluvní pracovníci
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 352 000 |
|
|
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména hlava IV a článek 79 tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí všech nákladů na mzdy, sociální zabezpečení a veškeré příspěvky a další výdaje na tyto pracovníky.
1 1 2 Příspěvky zaměstnavatele
1 1 2 0 Pojištění pro případ onemocnění, úrazu nebo nemoci z povolání
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
31 000 |
|
|
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 72 a 73 tohoto služebního řádu.
1 1 2 1 Pokrytí rizika nezaměstnanosti a vzniku nebo zachování nároků na důchod
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
9 000 |
|
|
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 28 a 42 tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí rizika nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance a k pokrytí plateb dočasných zaměstnanců agentury prováděných za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.
KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ
1 2 0 Výdaje spojené s přijímáním a přesunem zaměstnanců
1 2 0 0 Výdaje na přijímání zaměstnanců
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
27 000 |
|
|
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s přijímáním nových zaměstnanců.
1 2 0 1 Usídlení, znovuusídlení, přestěhování a denní příspěvky a cestovní výdaje
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a články 5, 6, 7, 9 a 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí:
— |
cestovních výdajů zaměstnanců (a jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení, |
— |
příspěvků na usídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří se musejí po nástupu do služebního poměru stěhovat nebo jsou po jeho ukončení nuceni se znovu usídlit na jiném místě, |
— |
nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří se musejí po nástupu do služebního poměru nebo při přeložení na nové pracoviště stěhovat nebo jsou po ukončení služebního poměru nuceni se znovu usídlit na jiném místě, |
— |
denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou prokázat, že se museli po nástupu do funkce přestěhovat (včetně přeložení). |
1 2 1 Správní výdaje
1 2 1 0 Služby poskytované PMO
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
24 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na administrativní pomoc poskytovanou na základě dohody o rozsahu služeb s PMO.
KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ
1 3 0 Sociální infrastruktura a školení
1 3 0 0 Služby poskytované GŘ ADMIN
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
36 000 |
|
|
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 tohoto služebního řádu a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zdravotnické a další služby na základě dohody o rozsahu služeb uzavřené s GŘ Admin.
1 3 0 1 Školení, jazykové a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
80 000 |
|
|
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.
1 3 0 2 Další infrastruktury
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
5 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí příspěvků agentury CAS (kulturním a sportovním kroužkům) a příspěvků na jesle a družiny.
KAPITOLA 1 4 — DALŠÍ SLUŽBY
1 4 0 Další služby
1 4 0 0 Dočasní pracovníci
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
140 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí přechodně poskytované služby.
HLAVA 2
ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||||||
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Nájemné a poplatky |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Nájemné a poplatky za vodu, elektřinu a topení, bezpečnost a úklid |
355 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 1 |
Další výdaje na budovy |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 0 0 — Celkem |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
470 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||
Telekomunikace a počítače |
||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Nákup a údržba vybavení a softwaru, uživatelská podpora |
50 000 |
|
|
||||||||||||
2 1 0 1 |
Pronájem nebo leasing počítačů a elektronického kancelářského zařízení |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 1 0 2 |
Uživatelská podpora a telekomunikace – DIGIT |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 1 0 — Celkem |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
113 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Vybavení |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Vybavení, instalace a údržba |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 0 1 |
Pronájem nebo leasing |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 2 0 — Celkem |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Nábytek |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Nákup a údržba |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 1 1 |
Pronájem nebo leasing |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 2 1 — Celkem |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 2 2 |
||||||||||||||||
Výdaje na dokumentační a knihovnické služby |
||||||||||||||||
2 2 2 0 |
Knihovní fond: knihy, noviny, odborné časopisy |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 2 2 — Celkem |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
30 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Kancelářské potřeby |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Kancelářské potřeby |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 3 0 — Celkem |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||
Finanční poplatky |
||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Bankovní poplatky |
2 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 1 1 |
Kurzové ztráty |
p.m. |
|
|
||||||||||||
2 3 1 2 |
Další bankovní poplatky |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 3 1 — Celkem |
3 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Výdaje na právní služby |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Právní poradenství |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 3 2 — Celkem |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Další provozní výdaje |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Další pojištění |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 1 |
Výdaje spojené s interními schůzemi |
1 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 3 2 |
Náklady na údržbu a stěhování |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 3 3 — Celkem |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
35 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Poštovní poplatky |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Poštovní poplatky |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 4 0 — Celkem |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
8 000 |
|
|
||||||||||||
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Další služby |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Překladatelské služby – CDT Lucemburk |
30 000 |
|
|
||||||||||||
2 5 0 1 |
Další služby |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
Článek 2 5 0 — Celkem |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
Hlava 2 — Celkem |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0 0 Nájemné a poplatky
2 0 0 0 Nájemné a poplatky za vodu, elektřinu a topení, bezpečnost a úklid
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
355 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájemné za používané budovy, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory, dále na pojistné, vodu, plyn, elektřinu, náklady na topení, náklady na údržbu výtahů v budovách, na bezpečnost a úklid budov.
2 0 0 1 Další výdaje na budovy
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
115 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí takových výdajů na budovy, jako jsou výdaje na zvláštní vybavení.
KAPITOLA 2 1 — TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE
2 1 0 Telekomunikace a počítače
2 1 0 0 Nákup a údržba vybavení a softwaru, uživatelská podpora
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
50 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu počítačového vybavení, nákladů na software, údržbu softwarových balíků a uživatelskou podporu.
2 1 0 1 Pronájem nebo leasing počítačů a elektronického kancelářského zařízení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí pronájmu nebo leasingu počítačového vybavení a elektronického kancelářského zařízení.
2 1 0 2 Uživatelská podpora a telekomunikace – DIGIT
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
63 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikaci a uživatelskou podporu na základě dohody o rozsahu služeb uzavřené se společností DIGIT.
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 2 0 Vybavení
2 2 0 0 Vybavení, instalace a údržba
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení a různá technická zařízení.
2 2 0 1 Pronájem nebo leasing
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem nebo leasing zařízení.
2 2 1 Nábytek
2 2 1 0 Nákup a údržba
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
20 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.
2 2 1 1 Pronájem nebo leasing
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem nebo leasing nábytku.
2 2 2 Výdaje na dokumentační a knihovnické služby
2 2 2 0 Knihovní fond: knihy, noviny, odborné časopisy
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
10 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a náklady na předplatné odborných publikací.
KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0 Kancelářské potřeby
2 3 0 0 Kancelářské potřeby
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
20 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup kancelářských potřeb.
2 3 1 Finanční poplatky
2 3 1 0 Bankovní poplatky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
2 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.
2 3 1 1 Kurzové ztráty
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Další bankovní poplatky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí dalších finančních poplatků.
2 3 2 Výdaje na právní služby
2 3 2 0 Právní poradenství
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
10 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí předběžných právních nákladů a služeb právních zástupců.
2 3 3 Další provozní výdaje
2 3 3 0 Další pojištění
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí sdruženého pojištění, občanskoprávní odpovědnosti atd.
2 3 3 1 Výdaje spojené s interními schůzemi
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizováním interních schůzí.
2 3 3 2 Náklady na údržbu a stěhování
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY
2 4 0 Poštovní poplatky
2 4 0 0 Poštovní poplatky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
8 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí poplatků za poštovní a doručovací služby.
KAPITOLA 2 5 — DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
2 5 0 Další služby
2 5 0 0 Překladatelské služby – CDT Lucemburk
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
30 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, které agentuře vznikají na základě dohody o rozsahu služeb podepsané s CDT Lucemburk.
2 5 0 1 Další služby
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
160 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí různých služeb: publikací, poradenských služeb atd.
HLAVA 3
VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||
3 1 0 |
||||||||||
Zasedání, cestovné a související náklady |
||||||||||
3 1 0 0 |
Zasedání a informační dny |
1 126 000 |
|
|
||||||
3 1 0 1 |
Mise a příspěvky na hodnocení prováděná externími odborníky |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 2 |
Mise zaměstnanců |
170 000 |
|
|
||||||
3 1 0 3 |
Příspěvek na reprezentaci |
5 000 |
|
|
||||||
|
Článek 3 1 0 — Celkem |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 1 — CELKEM |
1 471 000 |
|
|
||||||
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||
3 2 0 |
||||||||||
Zpracování provozních údajů |
||||||||||
3 2 0 0 |
Shromažďování údajů pomocí informačních technologií |
243 000 |
|
|
||||||
3 2 0 1 |
Specializované informační systémy na podporu operací |
155 000 |
|
|
||||||
|
Článek 3 2 0 — Celkem |
398 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 2 — CELKEM |
398 000 |
|
|
||||||
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||
3 3 0 |
||||||||||
Informace a publikace |
||||||||||
3 3 0 0 |
Komunikace, vydavatelské práce, publikace, internetové stránky, konference |
351 000 |
|
|
||||||
|
Článek 3 3 0 — Celkem |
351 000 |
|
|
||||||
3 3 1 |
||||||||||
Další služby |
||||||||||
3 3 1 0 |
Výdaje na překlady a tlumočení |
40 000 |
|
|
||||||
3 3 1 1 |
Studie, poradenství a další služby |
100 000 |
|
|
||||||
|
Článek 3 3 1 — Celkem |
140 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 3 — CELKEM |
491 000 |
|
|
||||||
|
Hlava 3 — Celkem |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
CELKOVÝ SOUČET |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
KAPITOLA 3 1 — ZASEDÁNI A MISE
3 1 0 Zasedání, cestovné a související náklady
3 1 0 0 Zasedání a informační dny
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 126 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se zasedáními odborníků a informačními dny, které agentura pořádá.
3 1 0 1 Mise a příspěvky na hodnocení prováděná externími odborníky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
170 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnoceními návrhů, která provádějí externí odborníci.
3 1 0 2 Mise zaměstnanců
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
170 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, plateb denních příspěvků a vedlejších nebo zvláštních výdajů vynaložených v průběhu služebních cest v pracovním zájmu zaměstnanci, na které se vztahuje služební řád.
3 1 0 3 Příspěvek na reprezentaci
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
5 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.
KAPITOLA 3 2 — ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ
3 2 0 Zpracování provozních údajů
3 2 0 0 Shromažďování údajů pomocí informačních technologií
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
243 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se shromažďováním údajů pomocí informačních technologií.
3 2 0 1 Specializované informační systémy na podporu operací
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
155 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s nástroji informačních technologií na podporu prováděných operací.
KAPITOLA 3 3 — INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY
3 3 0 Informace a publikace
3 3 0 0 Komunikace, vydavatelské práce, publikace, internetové stránky, konference
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
351 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s rozvojem internetových stránek, vydavatelskou a publikační činností.
3 3 1 Další služby
3 3 1 0 Výdaje na překlady a tlumočení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
40 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady a tlumočení, které agentuře vznikají při její provozní činnosti.
3 3 1 1 Studie, poradenství a další služby
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
100 000 |
|
|
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a další služby, které agentuře vznikají při její provozní činnosti.
Přehled stavu zaměstnanců
Kategorie a třida |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
Celkem AD |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Celkem AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
Celkový součet |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |