This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0298
Statement of income and expenditure for the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2007
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007
Úř. věst. L 126, 16.5.2007, p. 775–805
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 126/775 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007
(2007/298/ES)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
1 |
||||
|
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
||||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
|
2 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
VÝNOS Z PRONÁJMU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DARY A DĚDICTVÍ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
HLAVA 1
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
|
KAPITOLA 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Dotace od Evropských společenství |
||||||
|
1 0 0 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“ |
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ |
0 |
22 156 000 |
0,— |
||
|
1 0 1 1 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů) |
11 736 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 2 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů) |
5 382 000 |
0 |
0,— |
||
|
1 0 1 3 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů) |
|
|
|
||
|
1 0 2 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů) |
0 |
566 000 |
0,— |
||
|
1 0 3 0 |
Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vnější vztahy“ |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||
|
|
Článek 1 0 0 — Celkem |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITOLA 1 0 — CELKEM |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0 0 Dotace od Evropských společenství
1 0 0 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
4 759 000 |
6 317 000 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
1 0 1 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
22 156 000 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
Položka použitá v roce 2006, pro rok 2007 se nahrazuje položkami 1 0 1 1 a 1 0 1 2.
1 0 1 1 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
11 736 000 |
0 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
1 0 1 2 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
5 382 000 |
0 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
1 0 1 3 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
|
|
|
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
1 0 2 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů)
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
0 |
566 000 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
(Položka použitá v roce 2006)
1 0 3 0 Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vnější vztahy“
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Poznámky
Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.
HLAVA 2
RŮZNÉ PŘÍJMY
|
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Výnos z pronájmu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Úhrady různých výdajů |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Dary a dědictví |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Zisk z kurzových rozdílů |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU
2 0 0 Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo zpětného odkupu movitého a nemovitého majetku agentury.
KAPITOLA 2 1 — VÝNOS Z PRONÁJMU
2 1 0 Výnos z pronájmu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z pronájmu movitého a nemovitého majetku agentury.
KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
2 2 0 Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů ze služeb, které poskytla agentura za úplatu.
KAPITOLA 2 3 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ
2 3 0 Úhrady různých výdajů
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z úhrad (soukromé telefonní hovory atd.).
KAPITOLA 2 4 — DARY A DĚDICTVÍ
2 4 0 Dary a dědictví
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z darů a dědictví.
KAPITOLA 2 5 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ
2 5 0 Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních úroků a jiných příjmů z účtů agentury.
2 5 1 Zisk z kurzových rozdílů
|
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
301 000 |
400 000 |
0,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
223 000 |
296 000 |
0,— |
|
1 5 |
VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ |
4 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Hlava 1 — Celkem |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ |
455 000 |
604 000 |
0,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
334 000 |
443 000 |
0,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
424 000 |
563 000 |
0,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
|
|
Hlava 2 — Celkem |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
HLAVA 1
ZAMĚSTNANCI
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Základní platy |
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Rodinné přídavky |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí |
414 000 |
550 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Asistenční příspěvky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 0 — Celkem |
3 965 000 |
5 263 700 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Ostatní zaměstnanci |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Pomocní zaměstnanci |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Smluvní zaměstnanci |
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Stážisté |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Zvláštní poradci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 5 |
Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře |
339 000 |
450 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
6 546 000 |
8 689 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Příspěvky na sociální zabezpečení |
188 000 |
250 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Různé přídavky a příspěvky |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Doplňkové služby |
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 8 |
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením |
131 000 |
174 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Úpravy platů |
8 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
12 654 000 |
16 796 700 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 3 — CELKEM |
301 000 |
400 000 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Příspěvky na mimořádnou pomoc |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurace a jídelny |
22 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Lékařská služba |
50 000 |
66 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace |
151 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 4 9 |
Ostatní výdaje |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 4 — CELKEM |
223 000 |
296 000 |
0,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 5 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Výdaje na recepce a pohoštění |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
KAPITOLA 1 7 — CELKEM |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Hlava 1 — Celkem |
13 182 000 |
17 497 700 |
0,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0 Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst
1 1 0 0 Základní platy
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
3 250 000 |
4 313 700 |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).
Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.
Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).
1 1 0 1 Rodinné přídavky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62, 67 a 68).
Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků zahrnujících:
|
— |
příspěvek na domácnost, |
|
— |
příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby, |
|
— |
příspěvek na studium. |
1 1 0 2 Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
414 000 |
550 000 |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII).
1 1 0 3 Asistenční příspěvky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (článek 4a přílohy VII).
1 1 1 Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0 Pomocní zaměstnanci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí platů, jakož i příspěvku zaměstnavatele do systému sociálního zabezpečení pomocných zaměstnanců, nicméně s výjimkou částek vyplacených v podobě úpravy platů, které jsou pokryty v článku 1 1 9.
1 1 1 2 Smluvní zaměstnanci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
6 207 000 |
8 239 000 |
0,— |
Poznámky
Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství (smluvní zaměstnanci: hlava IV, a zejména její článek 79).
Tato položka je určena na pokrytí všech výdajů spojených s platy, sociálním zabezpečením, jakož i všemi přídavky, příspěvky a jinými výdaji týkajícími se těchto zaměstnanců.
1 1 1 3 Stážisté
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují příspěvky a sociální dávky pro stážisty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.
1 1 1 4 Zvláštní poradci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na odměny, výdajů na mise, jakož i příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění zvláštních poradců.
Do kategorie zvláštních poradců patří zejména: lékař působící jako poradce, právní poradce, technický poradce.
1 1 1 5 Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
339 000 |
450 000 |
0,— |
Poznámky
Pravidla jmenování a odměňování úředníků, jakož i ostatní finanční podmínky stanovené Komisí se použijí podobně.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením úředníků Společenství (zejména úředníků na stáži u Komise), národních úředníků a jiných odborníků k agentuře a jejich dočasného přidělení k činnostem agentury.
1 1 3 Příspěvky na sociální zabezpečení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
188 000 |
250 000 |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
zdravotního pojištění (článek 72) – bod 1 1 3 0, |
|
— |
úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73) – bod 1 1 3 1, |
|
— |
pojištění pro případ ztráty zaměstnání (nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265 ze dne 8.10.1985, p. 1)) – bod 1 1 3 2, |
|
— |
vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42) – bod 1 1 3 3. |
1 1 4 Různé přídavky a příspěvky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
příspěvku při narození dítěte a příspěvku v případě úmrtí úředníka – bod 1 1 4 0, |
|
— |
roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu – bod 1 1 4 1, |
|
— |
příspěvku na bydlení/na dopravu – bod 1 1 4 2, |
|
— |
paušálního služebního příplatku – bod 1 1 4 3, |
|
— |
paušálního cestovného – bod 1 1 4 4, |
|
— |
speciálních příplatků pro účetní a správce zálohových účtů – bod 1 1 4 5, |
|
— |
příplatků za pohotovost/nepřetržitou službu – bod 1 1 4 7, |
|
— |
ostatních příplatků – bod 1 1 4 9. |
1 1 7 Doplňkové služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 703 000 |
2 260 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí služeb:
|
— |
dočasných zaměstnanců – bod 1 1 7 0, |
|
— |
dalších externích zaměstnanců, včetně výdajů na SLA (Service Level Agreement), spojených s výplatou zaměstnanců – bod 1 1 7 8. |
1 1 8 Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
131 000 |
174 000 |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených:
|
— |
s cestovními náklady při zahájení a ukončení pracovního poměru, včetně cestovních nákladů rodinných příslušníků (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII) – bod 1 1 8 1, |
|
— |
s příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přeložení (články 5 a 6 přílohy VII) – bod 1 1 8 2, |
|
— |
s náklady na přestěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII) – bod 1 1 8 3, |
|
— |
s dočasnými denními příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII) – bod 1 1 8 4, |
|
— |
s výdaji na nábor nových pracovníků (články 27 až 31 a 33 a příloha III) – bod 1 1 8 5. |
1 1 9 Úpravy platů
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
8 000 |
10 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí:
|
— |
plateb opravných koeficientů – bod 1 1 9 0, |
|
— |
a úprav platů – bod 1 1 9 1, |
podle rozhodnutí přijatých Radou.
KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
1 3 0 Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
301 000 |
400 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
1 4 0 Příspěvky na mimořádnou pomoc
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurace a jídelny
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
22 000 |
30 000 |
0,— |
1 4 3 Lékařská služba
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
50 000 |
66 000 |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.
1 4 4 Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
151 000 |
200 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na finanční příspěvek agentury na kurzy pro zvyšování kvalifikace, kterých se zúčastní její zaměstnanci.
1 4 9 Ostatní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s organizací společenských aktivit.
KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ
1 5 2 Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením zaměstnanců agentury k jiné instituci.
KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ
1 7 0 Výdaje na recepce a pohoštění
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na recepci a pohoštění.
HLAVA 2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
|
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Nájemné |
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 1 |
Pojištění |
7 000 |
8 600 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 2 |
Voda, plyn, elektřina a topení |
172 000 |
228 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 3 |
Úklid a údržba |
418 000 |
554 700 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 4 |
Zařízení prostor |
50 000 |
67 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 5 |
Bezpečnost a ostraha budov |
309 000 |
410 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 7 |
Výstavba budov |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 0 9 |
Ostatní výdaje |
264 000 |
350 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
2 437 000 |
3 234 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||||
|
Informační technologie |
||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Zařízení pro zpracování dat |
553 000 |
734 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Vývoj softwaru |
610 000 |
810 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Ostatní externí služby |
673 000 |
893 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článek 2 1 0 — Celkem |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
1 836 000 |
2 437 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||||
|
Technické zařízení a vybavení |
||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Pořizování nového technického zařízení a vybavení |
23 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení |
15 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací |
120 000 |
160 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článek 2 2 0 — Celkem |
158 000 |
210 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||||
|
Nábytek |
||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
222 000 |
294 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Pronájem a leasing nábytku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Údržba a opravy nábytku |
52 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článek 2 2 1 — Celkem |
274 000 |
364 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||||
|
Dopravní prostředky |
||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Pořizování nových vozidel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Pronájem a leasing vozidel |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Údržba, provoz a opravy vozidel |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článek 2 2 3 — Celkem |
19 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 2 5 |
Výdaje na dokumentaci a knihovny |
4 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
455 000 |
604 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kancelářské potřeby |
172 000 |
229 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||||
|
Poplatky za finanční služby |
||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankovní poplatky |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurzové ztráty |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Ostatní finanční poplatky |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článek 2 3 2 — Celkem |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 3 |
Výdaje na právní služby |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 4 |
Škody a náhrady |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 5 |
Ostatní provozní výdaje |
47 000 |
62 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 3 9 |
Informace, komunikace a publikace |
113 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
334 000 |
443 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Poštovné a doručné |
100 000 |
133 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||||
|
Telekomunikace |
||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Předplatné a poplatky |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Článek 2 4 1 — Celkem |
324 000 |
430 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
424 000 |
563 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 5 |
||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Úřední jednání a jiné schůze |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 5 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
KAPITOLA 2 6 |
||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností |
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 1 |
Výdaje na tlumočení |
37 000 |
50 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 2 |
Informování, komunikace a publikace |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 3 |
Výdaje na překlady |
678 000 |
900 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 4 |
Výdaje na audit |
509 000 |
675 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
2 6 5 |
Výdaje na studie |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
|
KAPITOLA 2 6 — CELKEM |
3 329 000 |
4 420 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
Hlava 2 — Celkem |
8 815 000 |
11 701 300 |
0,— |
||||||||||||||
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
21 997 000 |
29 199 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
2 0 0 Nájemné
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 217 000 |
1 616 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nájmů užívaných budov nebo částí užívaných budov.
2 0 1 Pojištění
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
7 000 |
8 600 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se užívaných budov nebo částí užívaných budov.
2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
172 000 |
228 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí běžné spotřeby.
2 0 3 Úklid a údržba
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
418 000 |
554 700 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s údržbou budovy, která je k dispozici agentuře (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, potrubí).
2 0 4 Zařízení prostor
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
50 000 |
67 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.
2 0 5 Bezpečnost a ostraha budov
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
309 000 |
410 000 |
0,— |
2 0 7 Výstavba budov
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výstavbu budov.
2 0 9 Ostatní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
264 000 |
350 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů spojených s budovami, které nejsou zvlášť specifikovány, jako jsou zejména daně a poplatky, čištění, odvoz odpadků, čištění komínů.
KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
2 1 0 Informační technologie
2 1 0 0 Zařízení pro zpracování dat
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
553 000 |
734 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo pronájmu počítačů a jejich periferií.
Pokrývá rovněž výdaje na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení atd.
2 1 0 1 Vývoj softwaru
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
610 000 |
810 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na společnost zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:
|
— |
údržba stávajících zařízení, |
|
— |
zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (posouzení proveditelnosti, analýza, programování, spouštění atd.), |
|
— |
řízení a stanovení parametrů operačních systémů, |
|
— |
nákup, pronájem a údržba softwarových balíků a softwaru atd. |
2 1 0 2 Ostatní externí služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
673 000 |
893 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí odborníky v oblasti výpočetní techniky (operátoři, programátoři, systémoví inženýři atp.), s výjimkou zaměstnanců přechodně zaměstnaných na zadávání dat.
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ
2 2 0 Technické zařízení a vybavení
2 2 0 0 Pořizování nového technického zařízení a vybavení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
23 000 |
30 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů při koupi:
|
— |
audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, jako jsou kabiny, sluchátka a vybavení pro simultánní tlumočení, |
|
— |
různého nářadí pro údržbářské dílny v budovách, |
|
— |
drobné kancelářské techniky, jako jsou psací stroje a počítačky, textové procesory atd. |
2 2 0 2 Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
15 000 |
20 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.
2 2 0 3 Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
120 000 |
160 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravy vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.
2 2 1 Nábytek
2 2 1 0 Nákup nábytku
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
222 000 |
294 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na nákup nábytku.
2 2 1 2 Pronájem a leasing nábytku
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing nábytku.
2 2 1 3 Údržba a opravy nábytku
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
52 000 |
70 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na opravy a údržby nábytku a jeho inventarizaci a vyřazení.
2 2 3 Dopravní prostředky
2 2 3 0 Pořizování nových vozidel
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořízení vozového parku.
2 2 3 2 Pronájem a leasing vozidel
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
19 000 |
25 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vozového parku i na příležitostný pronájem a na výdaje spojené s používáním veřejné dopravy.
2 2 3 3 Údržba, provoz a opravy vozidel
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s provozem a údržbou vozového parku.
2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovny
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena zejména na pokrytí výdajů spojených s:
|
— |
knihovním fondem – bod 2 2 5 0, |
|
— |
zařízení knihoven speciálním vybavením (složky, poličky, nábytek atd.) – bod 2 2 5 1, |
|
— |
předplatným novin a časopisů – bod 2 2 5 2, |
|
— |
předplatným u tiskových agentur – bod 2 2 5 3, |
|
— |
vázáním knih a dalšími činnostmi, nezbytnými ke konzervaci knih a periodik – bod 2 2 5 4. |
KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0 Kancelářské potřeby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
172 000 |
229 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na fotokopie, materiál pro reprodukční zařízení, papír a kancelářské potřeby.
2 3 2 Poplatky za finanční služby
2 3 2 0 Bankovní poplatky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.
2 3 2 1 Kurzové ztráty
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát.
2 3 2 9 Ostatní finanční poplatky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 000 |
1 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.
2 3 3 Výdaje na právní služby
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 4 Škody a náhrady
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Ostatní provozní výdaje
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
47 000 |
62 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí různých provozních výdajů, zejména:
|
— |
různých pojištění – bod 2 3 5 0, |
|
— |
různých výdajů interních zasedání – bod 2 3 5 2, |
|
— |
při přemísťování a stěhování – bod 2 3 5 3, |
|
— |
výdajů na archivaci dokumentů – bod 2 3 5 4, |
|
— |
služebních stejnokrojů a pracovních oděvů – bod 2 3 5 5, |
|
— |
různé výdaje, včetně průřezových služeb – bod 2 3 5 6. |
2 3 9 Informace, komunikace a publikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
113 000 |
150 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů za informace, komunikaci a publikace související s fungováním agentury.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 4 0 Poštovné a doručné
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
100 000 |
133 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného, včetně zasílání poštovních balíků.
2 4 1 Telekomunikace
2 4 1 0 Předplatné a poplatky
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
324 000 |
430 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné a hovorné, jakož i na pokrytí úhrad spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně údržby a oprav materiálu.
2 4 1 1 Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně kabeláže: koupě, pronájem, instalace, údržba, dokumentace atd.
KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE
2 5 0 Úřední jednání a jiné schůze
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na schůze a setkání, spojené s chodem agentury.
KAPITOLA 2 6 — ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
2 6 0 Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
1 955 000 |
2 595 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se schůzemi odborníků a partnerských subjektů organizovaných agenturou v rámci její provozní činnosti:
|
— |
výdaje za odborníky – bod 2 6 0 0, |
|
— |
výdaje na schůze – bod 2 6 0 1. |
2 6 1 Výdaje na tlumočení
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
37 000 |
50 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na tlumočení, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
2 6 2 Informování, komunikace a publikace
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
150 000 |
200 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na informování, komunikaci a publikační činnost, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
2 6 3 Výdaje na překlady
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
678 000 |
900 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
2 6 4 Výdaje na audit
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
509 000 |
675 000 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audit, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
2 6 5 Výdaje na studie
|
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
52 |
49 |
— |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
28 |
26 |
— |
|
Celkem |
— |
— |
— |
80 |
75 |
— |