16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/259

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007

(2007/287/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
2
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Hlava 2 — Celkem	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
3
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)
3 0	DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)	545 900	346 080	100 000,—
	Hlava 3 — Celkem	545 900	346 080	100 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
KAPITOLA 2 0
2 0 0	Příspěvek Evropského společenství	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
	Hlava 2 — Celkem	26 500 000	16 800 000	4 753 000,—
KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Příspěvek Evropského společenství

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
26 500 000	16 800 000	4 753 000,—

Poznámky

Příspěvek pro středisko je zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje poskytnutý příspěvek (článek 17 03 03 v oddíle 3II„Komise“ souhrnného rozpočtu).

HLAVA 3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
KAPITOLA 3 0
3 0 0	Příspěvek EHP (% z příspěvku EU)	545 900	346 080	100 000,—
3 0 1	Příspěvky ze středoevropských přidružených zemí	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	545 900	346 080	100 000,—
	Hlava 3 — Celkem	545 900	346 080	100 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
KAPITOLA 3 0 — DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

KAPITOLA 3 0 —   DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0 0   Příspěvek EHP (% z příspěvku EU)

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
545 900	346 080	100 000,—

Poznámky

Tento článek pokrývá příspěvky ze států ESVO podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 82 a protokoly 31 a 32 této dohody.

3 0 1   Příspěvky ze středoevropských přidružených zemí

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.	p.m.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1
ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	500 000	400 000	290 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	50 000	10 500
1 5	VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	750 000	420 000	170 000,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	25 000	20 000	10 000,—
1 8	POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND	265 000	137 058	20 560,—
	Hlava 1 — Celkem	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
2
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	1 585 000	1 500 000	285 000,—
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	700 000	1 155 090	305 000,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	410 000	795 000	379 000,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	110 000	90 000	79 000,—
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	110 000	105 000	65 000,—
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	480 000	248 000	125 000,—
	Hlava 2 — Celkem	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
3
PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Hlava 3 — Celkem	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	CELKOVÝ SOUČET	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
KAPITOLA 1 1
1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst
1 1 0 0	Základní platy	3 680 900	1 907 660	477 537,—
1 1 0 1	Rodinné přídavky	420 000	210 234	27 834,—
1 1 0 2	Příspěvky za práci v zahraničí	420 000	242 178	59 332,—
	Článek 1 1 0 — Celkem	4 520 900	2 360 072	564 703,—
1 1 1
Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocný personál	5 000	647 194	800 571,—
1 1 1 1	Smluvní zaměstnanci – základní platy	800 000	266 832
1 1 1 2	Smluvní zaměstnanci – Přídavky a příspěvky	450 000	138 383
	Článek 1 1 1 — Celkem	1 255 000	1 052 409	800 571,—
1 1 4
Různé
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	5 000	397	2 000,—
1 1 4 1	Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	150 000	25 560	15 000,—
1 1 4 2	Přesčasy	10 000	3 564
1 1 4 9	Školení zaměstnanců ECDC	200 000	44 000
	Článek 1 1 4 — Celkem	365 000	73 521	17 000,—
1 1 7
Doplňkové služby
1 1 7 0	Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu	75 000	78 000	50 000,—
1 1 7 3	Překlady	40 000	43 000	12 000,—
1 1 7 4	Platba za administrativní pomoc institucí Společenství	85 000	29 000	20 000,—
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby	410 000	444 289	219 000,—
	Článek 1 1 7 — Celkem	610 000	594 289	301 000,—
1 1 8
Příspěvky a výdaje související s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s jeho ukončením
1 1 8 0	Různé výdaje související s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru	600 000	293 497	145 692,—
1 1 8 1	Cestovní výdaje	25 000	16 190	20 000,—
1 1 8 2	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování	455 000	131 977	22 308,—
1 1 8 3	Výdaje na stěhování	150 000	99 029	20 000,—
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	120 000	40 097	28 356,—
	Článek 1 1 8 — Celkem	1 350 000	580 790	236 356,—
1 1 9
Úpravy platů
1 1 9 0	Koeficienty pro úpravu platů	700 000	389 459	86 370,—
1 1 9 1	Předběžná položka – Zpětné úpravy platů	100 000	46 000	35 000,—
	Článek 1 1 9 — Celkem	800 000	435 459	121 370,—
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	8 900 900	5 096 540	2 041 000,—
KAPITOLA 1 3
1 3 0
Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
1 3 0 0	Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	500 000	400 000	290 000,—
	Článek 1 3 0 — Celkem	500 000	400 000	290 000,—
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	500 000	400 000	290 000,—
KAPITOLA 1 4
1 4 0
Sociální a zdravotnická infrastruktura
1 4 0 1	Lékařská služba	50 000	10 500
	Článek 1 4 0 — Celkem	50 000	10 500
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	50 000	10 500
KAPITOLA 1 5
1 5 0
Výměny státních úředníků a odborníků
1 5 0 2	Výměny zaměstnanců se státními nebo soukromými subjekty	750 000	420 000	170 000,—
	Článek 1 5 0 — Celkem	750 000	420 000	170 000,—
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	750 000	420 000	170 000,—
KAPITOLA 1 7
1 7 0
Výdaje na reprezentaci
1 7 0 0	Výdaje na reprezentaci	25 000	20 000	10 000,—
	Článek 1 7 0 — Celkem	25 000	20 000	10 000,—
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	25 000	20 000	10 000,—
KAPITOLA 1 8
1 8 0
Pojištění a sociální fond
1 8 0 1	Společenské styky mezi zaměstnanci	15 000	10 000
1 8 0 2	Zdravotní pojištění	130 000	72 892	10 000,—
1 8 0 3	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	60 000	27 218	4 560,—
1 8 0 4	Pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance	60 000	26 948	6 000,—
	Článek 1 8 0 — Celkem	265 000	137 058	20 560,—
	KAPITOLA 1 8 — CELKEM	265 000	137 058	20 560,—
	Hlava 1 — Celkem	10 490 900	6 084 098	2 531 560,—
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA REPREZENTACI KAPITOLA 1 8 — POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
3 680 900	1 907 660	477 537,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
420 000	210 234	27 834,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
420 000	242 178	59 332,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků za práci v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocný personál

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	647 194	800 571,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí odměn veškerého pomocného personálu a příspěvků střediska na jejich sociální zabezpečení, s výjimkou částek vyplácených ve formě úprav platů, které jsou zahrnuty do bodu 1 1 9 0.

1 1 1 1   Smluvní zaměstnanci – základní platy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
800 000	266 832

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí základních platů smluvních zaměstnanců.

1 1 1 2   Smluvní zaměstnanci – Přídavky a příspěvky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
450 000	138 383

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků za práci v zahraničí, rodinných prřídavků a ostatních příspěvků pro smluvní zaměstnance.

1 1 4   Různé

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	397	2 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků při narození a úrmtí pro zaměstnance střediska.

1 1 4 1   Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
150 000	25 560	15 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců střediska na cesty z místa výkonu zaměstnání do místa původu.

1 1 4 2   Přesčasy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	3 564

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena k proplacení přesčasů u těch kategorií zaměstnanců, které na to mají podle služebního řádu nárok.

1 1 4 9   Školení zaměstnanců ECDC

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
200 000	44 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí úvodních školení pro nové pracovníky, kurzů pro další rozvoj zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních technologií, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd. Pokrývá také nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
75 000	78 000	50 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro (externí) tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s realizací pracovního programu střediska.

1 1 7 3   Překlady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
40 000	43 000	12 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb Překladatelskému středisku v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s realizací pracovního programu střediska.

1 1 7 4   Platba za administrativní pomoc institucí Společenství

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
85 000	29 000	20 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
410 000	444 289	219 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí těchto oblastí:

—	zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského, administrativního i podpůrného personálu a sekretářek,

—	rozmnožovací a písařské práce a práce týkající se úpravy formátu, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita střediska,

—	náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu,

—	grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností,

—	refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu střediska.

1 1 8   Příspěvky a výdaje související s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s jeho ukončením

1 1 8 0   Různé výdaje související s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
600 000	293 497	145 692,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přijímání zaměstnanců do pracovního poměru, proplacení nákladů členů výběrových komisí, nákladů na přijímací pohovory a dalších souvisejících nákladů.

1 1 8 1   Cestovní výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
25 000	16 190	20 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců ECDC na cesty při nástupu do pracovního poměru nebo jeho ukončení.

1 1 8 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
455 000	131 977	22 308,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení, znovuusídlení a přestěhování zaměstnanců.

1 1 8 3   Výdaje na stěhování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
150 000	99 029	20 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců na stěhování při nástupu do pracovního poměru nebo jeho ukončení.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
120 000	40 097	28 356,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků.

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Koeficienty pro úpravu platů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
700 000	389 459	86 370,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů zaměstnanců. Pokrývá také náklady na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země pracovního poměru.

1 1 9 1   Předběžná položka – Zpětné úpravy platů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
100 000	46 000	35 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s indexací a úpravou platů ve Stockholmu v souladu s rozhodnutím Rady.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0   Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
500 000	400 000	290 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest, a to včetně zasedání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci střediska, na něž se vztahuje služební řád, či národními nebo mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do střediska.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 1   Lékařská služba

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	10 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na povinné roční lékařské prohlídky zaměstnanců.

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 5 0   Výměny státních úředníků a odborníků

1 5 0 2   Výměny zaměstnanců se státními nebo soukromými subjekty

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
750 000	420 000	170 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s vysláním zaměstnanců ze soukromých nebo státních subjektů do střediska a s převzetím detašovaných národních odborníků střediskem.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na reprezentaci

1 7 0 0   Výdaje na reprezentaci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
25 000	20 000	10 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi střediska s ohledem na pohoštění a reprezentaci. Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činnosti střediska.

KAPITOLA 1 8 —   POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

1 8 0   Pojištění a sociální fond

1 8 0 1   Společenské styky mezi zaměstnanci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kulturní aktivity, sportovní centra a projekty na podporu společenských styků mezi zaměstnanci různých národností.

1 8 0 2   Zdravotní pojištění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
130 000	72 892	10 000,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku střediska na zdravotní pojištění (% základního platu).

1 8 0 3   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
60 000	27 218	4 560,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků střediska na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 8 0 4   Pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
60 000	26 948	6 000,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
KAPITOLA 2 0
2 0 0
Nájemné a související náklady
2 0 0 0	Nájem prostor	1 100 000	670 000	171 000,—
2 0 0 1	Pojištění	10 000	5 000	5 315,—
2 0 0 2	Voda, plyn, elektřina atd.	50 000	25 000	3 500,—
2 0 0 3	Údržba, úklid	90 000	35 000	16 000,—
2 0 0 4	Zařízení prostor	50 000	690 000	28 166,—
2 0 0 5	Zabezpečení	250 000	65 000	61 019,—
2 0 0 6	Restaurace, jídelna	20 000
2 0 0 9	Ostatní výdaje na budovu	15 000	10 000
	Článek 2 0 0 — Celkem	1 585 000	1 500 000	285 000,—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	1 585 000	1 500 000	285 000,—
KAPITOLA 2 1
2 1 1
Informační a komunikační technologie
2 1 1 0	Hardware pro provoz střediska	200 000	612 202	167 700,—
2 1 1 1	Software pro provoz střediska	150 000	231 722	100 298,—
2 1 1 2	Nákup a údržba technického a audiovizuálního vybavení střediska	50 000	8 782	1 772,—
2 1 1 3	Telekomunikační vybavení střediska	50 000	61 918	35 000,—
2 1 1 4	Vývoj progamů na podporu administrativních aplikací	250 000	240 466	230,—
	Článek 2 1 1 — Celkem	700 000	1 155 090	305 000,—
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	700 000	1 155 090	305 000,—
KAPITOLA 2 2
2 2 0
Vybavení a zařízení
2 2 0 0	Technické vybavení a zařízení	200 000	125 000	80 700,—
2 2 0 1	Nábytek	200 000	660 000	260 000,—
2 2 0 2	Nákup a údržba vozidel	10 000	10 000	38 300,—
	Článek 2 2 0 — Celkem	410 000	795 000	379 000,—
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	410 000	795 000	379 000,—
KAPITOLA 2 3
2 3 0
Papírenské zboží, kancelářské potřeby a ostatní výdaje
2 3 0 0	Papírenské zboží a kancelářské potřeby	80 000	60 000	40 000,—
2 3 0 1	Finanční a bankovní poplatky, kurzové ztráty	10 000	10 000	7 000,—
2 3 0 2	Výdaje na knihovnu, nákup knih a předplatné informačních materiálů	10 000
2 3 0 9	Ostatní provozní výdaje	10 000	20 000	32 000,—
	Článek 2 3 0 — Celkem	110 000	90 000	79 000,—
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	110 000	90 000	79 000,—
KAPITOLA 2 4
2 4 0
Poštovné a doručné
2 4 0 0	Poštovné a doručné	30 000	15 000	5 000,—
	Článek 2 4 0 — Celkem	30 000	15 000	5 000,—
2 4 1
Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační a internetové poplatky	80 000	90 000	60 000,—
	Článek 2 4 1 — Celkem	80 000	90 000	60 000,—
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	110 000	105 000	65 000,—
KAPITOLA 2 5
2 5 0
Zasedání
2 5 0 0	Zasedání řídícího orgánu a správní zasedání	250 000	248 000	125 000,—
2 5 0 1	Hodnocení a poradenské služby v oblasti strategického řízení	230 000
	Článek 2 5 0 — Celkem	480 000	248 000	125 000,—
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	480 000	248 000	125 000,—
	Hlava 2 — Celkem	3 395 000	3 893 090	1 238 000,—
KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0   Nájemné a související náklady

2 0 0 0   Nájem prostor

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 100 000	670 000	171 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy.

2 0 0 1   Pojištění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	5 000	5 315,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb různých pojištění za používané budovy.

2 0 0 2   Voda, plyn, elektřina atd.

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	25 000	3 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 0 3   Údržba, úklid

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
90 000	35 000	16 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržbu prostor používaných ECDC.

2 0 0 4   Zařízení prostor

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	690 000	28 166,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení prostor používaných ECDC a jejich přizpůsobení konkrétním požadavkům střediska.

2 0 0 5   Zabezpečení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
250 000	65 000	61 019,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zabezpečení a ostrahu budov používaných ECDC.

2 0 0 6   Restaurace, jídelna

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na provoz restaurace/jídelny střediska.

2 0 0 9   Ostatní výdaje na budovu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů na prostory, které nebyly konkrétně stanoveny, např. náklady na hygienická zařízení, odvoz odpadků, poplatky.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 1   Informační a komunikační technologie

2 1 1 0   Hardware pro provoz střediska

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
200 000	612 202	167 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení a údržbu informačních a komunikačních technologií a dalšího podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, které jsou nutné pro běžný chod střediska.

2 1 1 1   Software pro provoz střediska

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
150 000	231 722	100 298,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení softwaru, který je nutný pro běžný chod střediska, jeho úpravám podle potřeb střediska a souvisejícího školení.

2 1 1 2   Nákup a údržba technického a audiovizuálního vybavení střediska

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	8 782	1 772,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a údržbu audiovizuálních materiálů, které jsou nutné pro běžný chod střediska.

2 1 1 3   Telekomunikační vybavení střediska

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	61 918	35 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a údržbu telekomunikačního vybavení, které je nutné pro běžný chod střediska.

2 1 1 4   Vývoj progamů na podporu administrativních aplikací

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
250 000	240 466	230,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, vývoj a údržbu administrativních a správních IT systémů a související školení.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Vybavení a zařízení

2 2 0 0   Technické vybavení a zařízení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
200 000	125 000	80 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a údržbu technického vybavení pro kopírování a rozmnožování a pro knihovnu, jakož i různých nástrojů pro údržbu budovy.

2 2 0 1   Nábytek

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
200 000	660 000	260 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2 2 0 2   Nákup a údržba vozidel

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	10 000	38 300,—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu a údržbě vozidel.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Papírenské zboží, kancelářské potřeby a ostatní výdaje

2 3 0 0   Papírenské zboží a kancelářské potřeby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
80 000	60 000	40 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 0 1   Finanční a bankovní poplatky, kurzové ztráty

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	10 000	7 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků. Je určena také na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 0 2   Výdaje na knihovnu, nákup knih a předplatné informačních materiálů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a neperiodických publikací a nákladů na předplatné novin, odborných periodik, časopisů a zpravodajů, jakož i on-line databází a informačních služeb.

2 3 0 9   Ostatní provozní výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	20 000	32 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných bodech.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
30 000	15 000	5 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, za zprávy a publikace, za poštovní a jiné balíky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu střediska.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační a internetové poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
80 000	90 000	60 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí paušálních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, poplatků za údržbu, nákladů na opravy a údržbu zařízení, předplatného a telekomunikačních poplatků (telefony, dálnopisy, telegramy, televize, audiokonference a videokonference, včetně přenosu dat). Pokrývá také nákup telefonních a obdobných seznamů.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

2 5 0   Zasedání

2 5 0 0   Zasedání řídícího orgánu a správní zasedání

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
250 000	248 000	125 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků odborníků pozvaných na zasedání řídícího orgánu a zasedání správního charakteru a souvisejících vedlejších výdajů. Pokrývá také odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

2 5 0 1   Hodnocení a poradenské služby v oblasti strategického řízení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
230 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnocením střediska.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
KAPITOLA 3 0
3 0 0
Provoz
3 0 0 0	Vytváření sítí, dozor a shromažďování údajů v souvislosti s přenosnými nemocemi	4 015 000	1 852 241	164 900,—
3 0 0 1	Připravenost, reakce a vznikající ohrožení zdraví	695 000	268 300	235 100,—
3 0 0 2	Vědecká stanoviska a studie	1 350 000	507 000	221 000,—
3 0 0 3	Technická pomoc a vzdělávání	1 735 000	1 109 400
3 0 0 4	Zveřejňování a sdělování informací	1 040 000	450 000	462 440,—
3 0 0 5	Informační a komunikační technologie na podporu projektů	950 000	377 990
3 0 0 6	Vybudování a správa krizového centra	500 000	1 500 000
3 0 0 7	Překlady vědeckých a technických zpráv a dokumentů	325 000	94 961
3 0 0 8	Zasedání týkající se realizace pracovního programu	1 870 000	1 009 000
3 0 0 9	Spolupráce mezi zeměmi a partnerství	400 000
3 0 1 0	Vědecká knihovna a znalostní služby	280 000
	Článek 3 0 0 — Celkem	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	Hlava 3 — Celkem	13 160 000	7 168 892	1 083 440,—
	CELKOVÝ SOUČET	27 045 900	17 146 080	4 853 000,—
KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —   PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0   Provoz

3 0 0 0   Vytváření sítí, dozor a shromažďování údajů v souvislosti s přenosnými nemocemi

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 015 000	1 852 241	164 900,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 1   Připravenost, reakce a vznikající ohrožení zdraví

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
695 000	268 300	235 100,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 2   Vědecká stanoviska a studie

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 350 000	507 000	221 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 3   Technická pomoc a vzdělávání

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 735 000	1 109 400

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 4   Zveřejňování a sdělování informací

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 040 000	450 000	462 440,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení, zejména nákladů na sdělování a zveřejňování údajů a informací a zajištění přístupu veřejnosti k nim.

3 0 0 5   Informační a komunikační technologie na podporu projektů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
950 000	377 990

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení, zejména výdajů na provozní projekty související s informačními a komunikačními technologiemi.

3 0 0 6   Vybudování a správa krizového centra

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
500 000	1 500 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na založení krizového centra ECDC. Tyto finanční prostředky vyčleněné na projekt musí schválit rozpočtový orgán.

3 0 0 7   Překlady vědeckých a technických zpráv a dokumentů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
325 000	94 961

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb Překladatelskému středisku v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s realizací pracovního programu střediska.

3 0 0 8   Zasedání týkající se realizace pracovního programu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 870 000	1 009 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků odborníků pozvaných na zasedání týkající se realizace pracovního programu a souvisejících vedlejších výdajů. Pokrývá také odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou ECDC.

3 0 0 9   Spolupráce mezi zeměmi a partnerství

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
400 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na konkrétní činnosti týkající se prohlubování spolupráce s členskými státy a externími partnery.

3 0 1 0   Vědecká knihovna a znalostní služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
280 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na rozvoj vědecké knihovny a znalostních služeb.

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Stálé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
	2007	2006	2005	2007	2006	2005
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	2	2	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	4	4	3
AD10	—	—	—	8	5	2
AD9	—	—	—	4	—	—
AD8	—	—	—	13	8	4
AD7	—	—	—	8	—	—
AD6	—	—	—	8	—	—
AD5	—	—	—	8	8	5
Celkem AD	—	—	—	56	28	16
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	2	—	—
AST6	—	—	—	4	2	2
AST5	—	—	—	2	—	—
AST4	—	—	—	15	7	5
AST3	—	—	—	3	1	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	8	12	6
Celkem AST	—	—	—	34	22	13
Celkový součet	—	—	—	90	50	29

---