This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019B0329(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2019
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2019
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2019
Úř. věst. C 120, 29.3.2019, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2019 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 120/1 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2019
(2019/C 120/01)
Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2019 |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
|
1 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VÝNOS Z NÁJMŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
|||
|
3 0 |
PLATBY OD ISLANDU |
20 920 |
20 920 |
17 434 ,— |
|
3 1 |
PLATBY OD NORSKA |
385 290 |
385 290 |
407 955 ,— |
|
3 2 |
OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 3 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
406 210 |
406 210 |
425 389 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 869 389 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2019 |
Prostředky 2018 |
Plnění 2017 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
10 023 210 |
10 023 210 |
9 981 261 |
9 981 261 |
9 449 596 ,— |
9 449 596 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
53 194 ,— |
30 694 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
94 384 ,— |
86 030 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
209 000 |
209 000 |
209 000 |
209 000 |
180 931 ,— |
154 615 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 ,— |
48 303 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
161 000 |
161 000 |
119 000 |
119 000 |
159 596 ,— |
77 043 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
16 000 |
16 000 |
21 000 |
21 000 |
16 600 ,— |
8 250 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 785 210 |
10 785 210 |
10 706 261 |
10 706 261 |
10 074 301 ,— |
9 854 531 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
603 000 |
603 000 |
586 000 |
586 000 |
610 455,40 |
502 489,18 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
599 000 |
599 000 |
774 000 |
774 000 |
495 878,89 |
340 827,98 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
24 316,74 |
23 932,91 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
173 000 |
173 000 |
100 000 |
100 000 |
103 108,23 |
72 951,11 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
120 000 |
120 000 |
116 000 |
116 000 |
143 078 ,— |
79 397,87 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
8 737,44 |
5 971,77 |
|
2 6 |
PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 599 000 |
1 599 000 |
1 385 574,70 |
1 025 570,82 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI |
330 000 |
330 000 |
340 000 |
340 000 |
218 643 ,— |
254 422 ,— |
|
3 1 |
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
70 752 ,— |
|
3 2 |
DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE |
1 288 000 |
1 288 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 961 546 ,— |
1 054 338 ,— |
|
3 3 |
SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 146 000 ,— |
2 533 454 ,— |
|
3 4 |
UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST |
1 251 000 |
1 251 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 447 120 ,— |
782 914 ,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACE |
662 000 |
662 000 |
621 949 |
621 949 |
635 430 ,— |
516 588 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 547 000 |
5 547 000 |
5 544 949 |
5 544 949 |
6 408 739 ,— |
5 212 468 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 868 614,70 |
16 092 569,82 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2018 |
2019 |
||||
|
Počet míst obsazených k 31. 12. 2018 |
Povoleno |
Povoleno |
||||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
7 |
|
AD 11 |
|
9 |
|
10 |
|
8 |
|
AD 10 |
|
10 |
|
10 |
|
9 |
|
AD 9 |
|
5 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AD |
4 |
42 |
4 |
44 |
4 |
45 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
3 |
6 |
|
AST 6 |
3 |
5 |
3 |
5 |
2 |
7 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
10 |
|
10 |
|
8 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AST |
8 |
33 |
9 |
34 |
8 |
34 |
|
Celkový součet |
12 |
75 |
13 |
78 |
12 |
79 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Celkem FG |
29 |
29 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
33 |
33 |