This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0113(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 2
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2
Úř. věst. C 12, 13.1.2017, p. 9–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 12/9 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 – Opravný rozpočet č. 2
(2017/C 12/03)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2016 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
OSTATNÍ DOTACE |
|||
|
2 0 |
OSTATNÍ DOTACE |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
|
2 2 |
DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 649 454 |
–60 000 |
1 589 454 |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2016 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 645 100 |
–30 000 |
5 615 100 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
STÁŽE |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
DŮCHODY A ODCHODNÉ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
5 705 100 |
–30 000 |
5 675 100 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
603 900 |
11 000 |
614 900 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
542 800 |
|
542 800 |
|
2 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM |
36 150 |
–22 750 |
13 400 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
54 500 |
–11 000 |
43 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
142 600 |
–7 250 |
135 350 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 379 950 |
–30 000 |
1 349 950 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 2 |
KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
PREVENCE A VÝZKUMU |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
|||
|
4 7 |
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY |
941 295 |
|
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ |
138 059 |
|
138 059 |
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM NPP II |
410 000 |
|
410 000 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
5 |
REZERVNÍ FOND |
|||
|
5 0 |
REZERVNÍ FOND |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
|
|
2016 |
|
2016 |
2016 – Opravný rozpočet č. 2 |
||
|
|
|
Schváleno |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
+ 1 |
2 |
|
AD 12 |
2 |
– 1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
3 |
— |
3 |
|
AD 9 |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
5 |
— |
5 |
|
AD 6 |
3 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
4 |
+ 3 |
7 |
|
AST 4 |
4 |
– 2 |
2 |
|
AST 3 |
3 |
– 1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
17 |
— |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
||
|
AST/SC4 |
|
||
|
AST/SC3 |
|
||
|
AST/SC2 |
|
||
|
AST/SC1 |
|
||
|
Celkem AST/SC |
|
|
|
|
Celkový součet |
41 |
|
41 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
24 |
24 |
24 |
|
Local staff |
1 |
1 |
1 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
25 |
25 |
25 |