This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2015
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015
Úř. věst. C 110, 31.3.2015, p. 80–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 110/80 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2015
(2015/C 110/16)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2015 |
Rozpočtový rok 2014 |
Rozpočtový rok 2013 |
|
1 |
||||
|
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
||||
|
1 0 |
VLASTNÍ PŘÍJMY |
— |
— |
5 000,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
— |
— |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
DOTACE OD KOMISE |
||||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
25 613 000 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
25 613 000 |
25 007 400 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
||||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
732 000 |
795 000 |
846 399,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
732 000 |
795 000 |
846 399,— |
|
9 |
||||
|
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
26 345 000 |
25 802 400 |
25 858 799,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2015 |
Prostředky 2014 |
Plnění 2013 |
|
1 |
||||
|
ZAMĚSTNANCI |
||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU |
16 130 000 |
16 285 600 |
15 493 206,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
130 000 |
120 000 |
129 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
335 000 |
285 000 |
299 058,— |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
400 000 |
275 000 |
208 884,— |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
5 000 |
5 000 |
1 675,— |
|
1 9 |
DŮCHODY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
17 000 000 |
16 970 600 |
16 131 823,— |
|
2 |
||||
|
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 365 000 |
1 440 000 |
1 563 793,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
620 000 |
620 000 |
672 043,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
260 000 |
220 000 |
65 364,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
195 000 |
185 000 |
151 577,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
205 000 |
200 000 |
158 141,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
p.m. |
135 000 |
220 996,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 645 000 |
2 800 000 |
2 831 914,— |
|
3 |
||||
|
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 881/2004 |
3 820 000 |
3 125 000 |
3 408 368,— |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
2 880 000 |
2 820 000 |
2 934 828,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 700 000 |
5 945 000 |
6 343 196,— |
|
9 |
||||
|
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
||||
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
26 345 000 |
25 715 600 |
25 306 933,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
13 |
11 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
26 |
29 |
29 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
21 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
12 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
30 |
24 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
103 |
102 |
104 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
6 |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
40 |
38 |
33 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
143 |
140 |
137 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
6 |
5 |
|
FG III |
3 |
1 |
|
FG II |
4 |
6 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Celkem |
16 |
15 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
8 |
6 |
|
Celkem |
24 |
21 |