Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats
Dokument 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Rozpočet 2007 pro Europol
Rozpočet 2007 pro Europol
Úř. věst. C 150, 28.6.2006, s. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
28.6.2006 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 150/1 |
Rozpočet 2007 pro Europol (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Hlava Kapitola Článek |
Popis |
Rozpočet 2006 (2) (EUR) |
Rozpočet 2007 (EUR) |
Poznámky |
|
1 |
PŘÍJMY |
|
|
|
|
10 |
Příspěvky |
|
|
|
|
100 |
Příspěvky členských států |
51 957 486 |
55 296 814 |
Z celkové částky na rok 2007 připadne podle předpokladů 3 030 milionů eur na nedoplatky mezd, případné nabídkové řízení na síť VPN a související souběžný provoz dvou sítí. Nehledě na čl. 38 odst.1 finančního nařízení se tyto částky uvolní pouze na základě jednomyslného usnesení správní rady. |
|
101 |
Zůstatek z rozpočtového roku t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Kapitola 10 celkem |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Ostatní příjmy |
|
|
|
|
110 |
Úroky |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Výnosy ze zdanění pracovníků Europolu |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Různé |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitola 11 celkem |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Financování od třetích stran |
|
|
|
|
120 |
Příspěvek od ECB na šetření týkající se padělků |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Financování projektů od Evropské komise a ostatních zúčastněných stran |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 321). Tento článek může rovněž zahrnovat příspěvky od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. |
|
122 |
Jiné financování od třetích stran |
— |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 322). Tento článek může rovněž zahrnovat příspěvky od účastníků. Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. |
|
|
Kapitola 12 celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
HLAVA 1 CELKEM |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
ZAMĚSTNANCI |
|
|
|
|
20 |
Mzdové náklady |
|
|
|
|
200 |
Zaměstnanci Europolu |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Místní zaměstnanci |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Úpravy platů |
1 200 000 |
640 000 |
Tato částka může být využita pouze pro splácení nedoplatků. Viz článek 100 a příloha C. |
|
|
Kapitola 20 celkem |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Ostatní mzdové náklady |
|
|
|
|
210 |
Nábor |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Školení zaměstnanců Europolu |
550 000 |
525 000 |
V důsledku změny struktury rozpočtu v roce 2006 zahrnuje tento článek pro rok 2005 také částku 16 807 eur vyčleněnou na účely školení v rámci dříve uplatňovaného článku 603 (Další náklady na projektový tým). |
|
|
Kapitola 21 celkem |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
HLAVA 2 CELKEM |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
OSTATNÍ VÝDAJE |
|
|
|
|
30 |
Náklady spojené s činností |
|
|
|
|
300 |
Jednání |
960 000 |
870 000 |
V důsledku změny struktury rozpočtu v roce 2006 zahrnuje tento článek pro rok 2005 také částku 17 197 eur vyčleněnou v rámci dříve uplatňovaného článku 601 (Další náklady na jednání projektového týmu). |
|
301 |
Překlady |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Tisk |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Cesty |
1 330 000 |
1 170 000 |
V důsledku změny struktury rozpočtu v roce 2006 zahrnuje tento článek pro rok 2005 také částku 1 791 eur vyčleněnou v rámci dříve uplatňovaného článku 603 (Další náklady na projektový tým). |
|
304 |
Studie, poradenství (jiné než ve vztahu k informačním a komunikačním technologiím) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Odborné školení |
65 000 |
85 000 |
Tento článek se dříve nazýval „Školení“. Popis byl změněn s cílem vyhnout se záměnám mezi tímto článkem a článkem 211. |
|
306 |
Technické vybavení |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Dotace na provoz |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Kapitola 30 celkem |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Obecná podpora |
|
|
|
|
310 |
Stavební náklady |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Vozidla |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Dokumentace a volně přístupné zdroje |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Dotace |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Ostatní nákupy |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Ostatní provozní náklady |
410 000 |
450 000 |
V důsledku změny struktury rozpočtu v roce 2006 zahrnuje tento článek pro rok 2005 také částku 3 410 eur vyčleněnou na další výdaje v rámci dříve uplatňovaného článku 603 (Další náklady na projektový tým). |
|
318 |
Nová budova |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Kapitola 31 celkem |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Výdaje financované třetími stranami |
|
|
|
|
320 |
Náklady na účet ECB za šetření týkající se padělků |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Náklady na projekty financované Evropskou komisí a ostatními zúčastněnými stranami |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 121). Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. Tento článek je určen pro výdaje související s projekty financovanými z programů EU. |
|
322 |
Výdaje financované ostatními třetími stranami |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 122). Vlastní příspěvek Europolu na jakékoli projekty bude financovaný z jiných článků. |
|
|
Kapitola 32 celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
HLAVA 3 CELKEM |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
ORGÁNY A INSTITUCE |
|
|
|
|
40 |
Mzdové náklady |
|
|
|
|
400 |
Zaměstnanci Europolu |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Místní zaměstnanci |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Úpravy platů |
30 000 |
15 000 |
Tato částka může být využita pouze pro splácení nedoplatků. Viz článek 100 a příloha C. |
|
|
Kapitola 40 celkem |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Ostatní provozní náklady |
|
|
|
|
410 |
Správní rada |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Společný kontrolní orgán |
1 135 000 |
970 000 |
Částka na rok 2005 zahrnuje 85 000 eur na „Náklady na opravné prostředky“, které byly v předchozím rozpočtu zahrnuté pod položku „Společný kontrolní orgán“. |
|
412 |
Náklady na opravné prostředky |
p.m. |
p.m. |
Z rozpočtů na rok 2004 a 2005 byl vytvořen fond na náklady na opravné prostředky. Částka uložená ve fondu (v současnosti 170 000 eur) je každoročně přezkoumávána. |
|
413 |
Finanční kontrolor |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Společný auditorský výbor |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Pracovní skupina policejních velitelů (Police Chiefs Task Force) |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitola 41 celkem |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
HLAVA 4 CELKEM |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
Informační a komunikační technologie (včetně TECS) |
|
|
|
|
62 |
Informační a komunikační technologie |
|
|
|
|
620 |
Informační technologie |
2 900 000 |
2 900 000 |
Dříve článek 312. |
|
621 |
Komunikační technologie |
4 810 000 |
7 735 000 |
Dříve článek 313. Tato částka zahrnuje 2 375 000 eur vyčleněných na nabídkové řízení na novou síť VPN. Viz článek 100 a příloha C. |
|
622 |
Poradenství |
3 130 000 |
1 970 000 |
Dříve článek 602. |
|
623 |
Systémy analýzy a propojení, indexové a bezpečnostní systémy |
3 050 000 |
3 005 000 |
Dříve článek 610. |
|
624 |
Informační systém |
120 000 |
100 000 |
Dříve článek 611. |
|
|
Kapitola 62 celkem |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
HLAVA 6 CELKEM |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM, ČÁST A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
VÝDAJE CELKEM, ČÁST A |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
ZŮSTATEK |
— |
— |
|
Hostitelský stát
|
Hlava Kapitola Článek |
Popis |
Rozpočet 2006 (EUR) |
Rozpočet 2007 (EUR) |
Poznámky |
|
7 |
PŘÍJMY, HOSTITELSKÝ STÁT |
|
|
|
|
70 |
Příspěvky |
|
|
|
|
700 |
Příspěvek hostitelského státu, bezpečnost |
2 139 109 |
2 242 742 |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz kapitola 80). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti. |
|
701 |
Příspěvek hostitelského státu, budovy |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 810). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti. |
|
702 |
Zůstatek z rozpočtového roku t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Kapitola 70 celkem |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Ostatní příjmy |
|
|
|
|
711 |
Různé |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Kapitola 71 celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
HLAVA 7 CELKEM |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
VÝDAJE, HOSTITELSKÝ STÁT |
|
|
|
|
80 |
Bezpečnost |
|
|
|
|
800 |
Výdaje na bezpečnost |
2 387 000 |
2 460 000 |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 700). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti. |
|
|
Kapitola 80 celkem |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Stavební náklady |
|
|
|
|
810 |
Stavební náklady, hostitelský stát |
p.m. |
p.m. |
Nehledě na článek 35 Úmluvy o Europolu a článek 16 finančního nařízení může správní rada, pokud tak učiní jednomyslně a na základě návrhu ředitele, upravit částku rozpočtových prostředků za předpokladu, že celkové příjmy pokryjí celkové náklady (viz článek 701). Návrh ředitele musí být v souladu s dohodou mezi Europolem a nizozemským ministerstvem spravedlnosti. |
|
|
Kapitola 81 celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
HLAVA 8 CELKEM |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
PŘÍJMY CELKEM, ČÁST C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
VÝDAJE CELKEM, ČÁST C |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
ZŮSTATEK, ČÁST C |
— |
— |
|
|
Poznámka: V důsledku zaokrouhlení se mohou celkové částky za rok 2005 lišit od součtu jednotlivých položek. |
||||
(1) Schváleno Radou dne 12. června 2006.
(2) Částky uváděné pro rok 2006 zohledňují převod finančních prostředků (spis č. 2220-103) a návrh opravného rozpočtu pro hostitelský stát (spis č. 2210-197) schválené správní radou na jejím zasedání v listopadu 2005.
PŘÍLOHA A
Návrh plánu pracovních míst na rok 2007
Hlava 2, Europol
|
Platová třída |
Rozpočet 2006 |
Nová pracovní místa |
Rozpočet 2007 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Celkem |
382 |
16 |
398 |
Hlava 4, Orgány a instituce
|
Platová třída |
Rozpočet 2006 |
Nová pracovní místa |
Rozpočet 2007 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Celkem |
7 |
1 |
8 |
Celkem
|
Platová třída |
Rozpočet 2006 |
Nová pracovní místa |
Rozpočet 2007 |
|
Celkem |
389 |
17 |
406 |
(1) Pracovní místa v těchto platových třídách budou obsazené místními zaměstnanci do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.
(2) Pracovní místa v těchto platových třídách budou obsazené místními zaměstnanci do té míry, do jaké to vyžaduje služební řád.
PŘÍLOHA B
Příspěvky členských států
Rozpočet 2007
|
|
Hrubý národní důchod 2005 |
Podíl hrubého národního důchodu v roce 2005 mezi 25 členskými státy |
Zůstatek 2005 |
Podíl hrubého národního důchodu v roce 2005 mezi 27 členskými státy |
Příspěvky před úpravou 2005 |
Příspěvky po úpravě 2005 |
|
v milionech eur |
v eurech |
v eurech |
v eurech |
v eurech |
v eurech |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b × 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d × 64 769 000 |
f = e - c |
|
|
Rakousko |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgie |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Kypr |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Česká republika |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Dánsko |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Estonsko |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Finsko |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Francie |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Německo |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Řecko |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Maďarsko |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Irsko |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Itálie |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Lotyšsko |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Litva |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Lucembursko |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Nizozemsko |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Polsko |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugalsko |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Slovenská republika |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Slovinsko |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Španělsko |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Švédsko |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Spojené království |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Dílčí součet |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulharsko |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Rumunsko |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Celkem |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
Zůstatek 2005 |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Ostatní příjmy |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Příjmy celkem |
67 894 000 |
|
Poznámky: Pokud jde o rozdíl mezi příspěvkem uhrazeným za rok 2005 a příspěvkem nutným pro financování skutečných výdajů v roce 2005, jsou čísla týkající se příspěvků na rok 2007 spíše informativní a v souladu s čl. 40 odst. 2 finančního nařízení budou korigována. K těmto opravám dojde v okamžiku uvolnění příspěvků na rok 2007 (před 1. prosincem 2006). Číselné údaje týkající se hrubého národního důchodu Bulharska jsou údaje, který poskytl odbor Evropské komise pro rozpočet (a které zveřejnilo generální ředitelství pro hospodářské a finanční věci na jarním zasedání rady ve složení pro hospodářství a finance v roce 2004). V případě Rumunska se jedná o údaje zveřejněné na podzimním zasedání rady ve složení pro hospodářství a finance v roce 2005. Pokud Rumunsko a Bulharsko nepřijmou k 1. lednu 2007 Úmluvu o Europolu, bude se postupovat v souladu s přílohou 2 spisu č. 2210-162r3 (příloha vysvětlivek k rozpočtu na rok 2005, v níž je popsán postup nakládání s příspěvky přistupujících států). V důsledku zaokrouhlení se mohou celkové částky lišit od součtu jednotlivých položek. |
||||||
PŘÍLOHA C
Údaje o částkách, k jejichž uvolnění je zapotřebí jednomyslného schválení správní rady
|
|
Článek 202 |
Článek 621 |
Článek 402 |
Celkem |
|
Nedoplatky mezd |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
Náklady na síť VPN |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Celkem |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |