52012DC0632

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2012

SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III – Komise

S ohledem na:

– Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, ve spojení se Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s článkem 106a této smlouvy,

– nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na článek 37 uvedeného nařízení,

– souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2012 přijatý dne 1. prosince 2011[2],

– opravný rozpočet č. 1/2012[3] přijatý dne 20. dubna 2012,

– opravný rozpočet č. 2/2012[4] přijatý dne 12. června 2012,

– opravný rozpočet č. 3/2012[5] přijatý dne 5. července 2012,

– návrh opravného rozpočtu č. 4/2012[6] přijatý dne 20. června 2012,

– návrh opravného rozpočtu č. 5/2012[7] přijatý dne 19. září 2012,

Evropská komise tímto předkládá rozpočtovému orgánu návrh opravného rozpočtu č. 6 k rozpočtu na rok 2012.

ZMĚNY VÝKAZU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ

Změny výkazu příjmů a výdajů podle oddílů jsou k dispozici v databázi EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Anglické znění změn tohoto výkazu je pro informaci připojeno jako příloha rozpočtu.

OBSAH

1.      Úvod.. 4

2.      Příjmy.. 4

2.1.        Revize vlastních zdrojů.. 4

2.2.        Ostatní příjmy.. 5

3.      Navýšení prostředků na platby.. 5

3.1.        Podokruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost.. 6

3.2.        Podokruh 1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost.. 9

3.3.        Okruh 2 Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 11

3.4.        Podokruh 3a Svoboda, bezpečnost a právo.. 12

3.5.        Okruh 4 EU jako globální hráč.. 13

4.      Snížení prostředků na závazky a na platby.. 14

5.      Souhrnná tabulka podle okruhů finančního rámce. 17

1.           Úvod

Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 6 na rok 2012 se týká těchto prvků:

– obvyklé aktualizace předpokládaných příjmů po revizi prognóz příjmů z vlastních zdrojů a ostatních příjmů,

– navýšení prostředků na platby o téměř 9 miliard EUR v rámci podokruhů 1a, 1b a okruhů 2, 3a a 4 víceletého finančního rámce s cílem pokrýt dodatečné potřeby do konce roku tak, aby bylo možné dodržet závazky, předejít sankcím a aby příjemci mohli získat finanční prostředky v rámci schválených politik EU, v jejichž případě byly závazky potvrzeny již předchozími ročními rozpočty. Komise označila některé zdroje pro přerozdělování v celkové výši 47,4 milionu EUR;

– snížení prostředků na závazky v rozpočtu o 133,4 milionu EUR, aby se zohlednila aktuální fáze realizace a revidované posouzení skutečných potřeb do konce roku.

Pohyby vlastních zdrojů a značný nárůst příjmů z pokut a úrokových plateb v celkové výši 3 525 milionů EUR vedly k celkovému čistému zvýšení příjmů o 3 080,8 milionu EUR, což sníží dopad NOR 6 na příspěvky členských států, které vycházejí z HND.

Celková částka požadovaných prostředků na platby činí 138 752,8 milionu EUR, což představuje 1,08 % HND Evropské unie. U stropu plateb na rok 2012 v rámci víceletého finančního rámce (VFR) tak vzniká rezerva ve výši 3 451,4 milionu EUR.

2.           Příjmy

2.1.        Revize vlastních zdrojů

V souladu s článkem 16 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000[8] Komise revidovala prognózy vlastních zdrojů. Předmětem revize byla zejména výše vlastních zdrojů z DPH (daně z přidané hodnoty) a HND (hrubého národního důchodu) a výše tradičních vlastních zdrojů (TVZ).

Pokud jde o zůstatky vlastních zdrojů z DPH a HND za předchozí roky, Komise na základě dostupných informací navrhuje zapsat částku 497,3 milionu EUR. Toto navýšení se týká kapitol 31[9] a 32[10] na příjmové straně rozpočtu.

Z důvodu probíhajícího ověřování údajů o DPH a HND jsou v této fázi výpočty zůstatků jednotlivých členských států pouze prozatímní. Komise proto může ještě v průběhu řízení o tomto NOR příslušné číselné údaje zrevidovat.

Komise dále navrhuje snížit TVZ v příjmové kapitole 12[11] o 950 milionů EUR, aby se zohlednily tendence v oblasti cel, která byla až do současnosti k dispozici pro rozpočtové účely. Pokud by z nových údajů za poslední čtvrtletí roku vyplývaly výrazné změny oproti tomuto odhadu, Komise během rozpočtového procesu své číselné údaje zreviduje.

2.2.        Ostatní příjmy

S ohledem na částky, které jsou nebo pravděpodobně budou v této fázi roku vybrány, navrhuje Komise navýšit původní prognózy o 3 533,5 milionů EUR v čistém vyjádření. Podrobné údaje v členění podle jednotlivých linií jsou uvedeny v tabulce níže.

Příjmové linie || Rozpočet 2012 || NOR č. 6/2012 || Nová částka

5 2 0 0 — Příjmy z investic a poskytnutých půjček, bankovní a ostatní úroky z účtů orgánů || 6 500 000 || 3 500 000 || 10 000 000

5 2 1 0 — Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních nebo jiných úroků na účtech organizací přijímajících dotace převedené na Komisi || 10 000 000 || 5 000 000 || 15 000 000

Mezisoučet – Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních nebo jiných úroků || 16 500 000 || 8 500 000 || 25 000 000

7 0 0 0 – Úroky z prodlení při platbách na účty vedené v pokladní správě členských států || 5 000 000 || 155 000 000 || 160 000 000

7 0 1 – Úroky z prodlení a ostatní úroky z pokut || 15 000 000 || 265 000 000 || 280 000 000

7 1 0 – Pokuty, periodické sankční platby a ostatní sankce || 100 000 000 || 3 075 000 000 || 3 175 000 000

7 1 2 — Platby sankcí a jednorázové částky uložené členským státům za nedodržení rozsudků Soudního dvora Evropské unie nebo za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy || p.m. || 30 000 000 || 30 000 000

Mezisoučet – Úroky z prodlení a pokuty || 120 000 000 || 3 525 000 000 || 3 645 000 000

Celkem || 136 500 000 || 3 533 500 000 || 3 670 000 000

3.           Navýšení prostředků na platby

V září byly všechny útvary Komise požádány, aby aktualizovaly prognózy svých potřeb do konce roku 2012 a předložily žádosti o úpravu jim přidělených prostředků na platby. Tyto revidované prvky tvoří základ tzv. souhrnného převodu (DEC 30/2012), jehož cílem je upravit schválené prostředky na platby v rámci rozpočtových linií podle posledních aktualizací daných potřeb.

Při přípravě souhrnného převodu na rok 2012 Komise usilovala o to, aby z rozpočtových linií, ve kterých by jinak prostředky na platby zůstaly nevyužity, vyrovnala potřebu navýšení jiných rozpočtových linií tak, aby byl rozpočet plně realizován. Návrh se týká 419,7 milionu EUR, což v rozpočtu na rok 2012 odpovídá asi 0,3 % celkových schválených plateb. Celkem je tím dotčeno 110 rozpočtových linií (65 má být navýšeno a 45 sníženo).

V roce 2011 činila odpovídající hodnota souhrnného převodu 719,2 milionu EUR a v roce 2010 to bylo 1 792 milionů EUR. Poměrně nízká částka letošního sourhnného převodu odráží velmi vyrovnanou situaci, pokud jde o platby z rozpočtu na rok 2012, neboť k přerozdělení lze využít pouze 419,7 milionu EUR. S ohledem na omezenou výšit této částky proto bylo možné vyhovět jen některým žádostem o navýšení. Jak se již předpokládalo a jak bylo naznačeno v průběhu roku, tato navýšení jsou příliš objemná na to, aby mohla být pokryta přerozdělením v rámci prostředků dostupných v rozpočtu na rok 2012. Je proto zapotřebí využít opravného rozpočtu.

Na tyto požadavky je zapotřebí nahlížet v souvislosti s rozpočtem schváleným na rok 2012, který stanovuje prostředky na platby ve výši 3,6 miliardy EUR, což je méně, než uváděl návrh rozpočtu Komise, a proto je situace plateb vyrovnaná již od začátku roku.

Komise se proto musí odvolat na společné prohlášení, které bylo přijato v dohadovacím řízení ohledně rozpočtu na rok 2012 a které je součástí společných závěrů ze dne 19. listopadu 2011. Rada a Evropský parlament v tomto prohlášení vyzvaly Komisi, aby „formou opravného rozpočtu požádala o další prostředky na platby, pokud prostředky zapsané do rozpočtu na rok 2012 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů“. Rada a Evropský parlament se zároveň zavázaly, že „přijmou postoj k veškerým návrhům opravného rozpočtu co nejrychleji, aby se zabránilo jakémukoli výpadku v prostředcích na platby“.

3.1.        Podokruh 1a Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

Celkový požadavek na navýšení podokruhu 1a činí 625,3 milionu EUR v rámci jedenácti rozpočtových linií, a to:

Rozpočtová linie || Okruh || Platby (v eurech)

02 04 01 01 || Výzkum vesmíru || 43 000 000

02 04 01 02 || Výzkum bezpečnosti || 35 000 000

02 05 01 || Evropské programy družicové navigace (EGNOS a Galileo) || 4 850 000

04 05 01 || Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) || 17 657 535

08 02 01 || Spolupráce – Zdraví || 79 790 000

08 04 01 || Spolupráce – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie || 63 906 000

08 06 01 || Spolupráce – Životní prostředí (včetně změny klimatu) || 39 113 000

08 10 01 || Myšlenky || 30 000 000

09 04 01 01 || Podpora výzkumné spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) || 30 000 000

15 02 22 || Program celoživotního učení || 180 000 000

15 07 77 || Lidé || 102 000 000

Celkem || 625 316 535

02 04 01 01 — Výzkum vesmíru (+ 43 miliony EUR)

Čerpání prostředků na platby zapsaných v tomto rozpočtovém bodu dosahovalo v polovině října 2012 94,6 %. Navýšení je zapotřebí k pokrytí těchto zbývajících závazků:

– Zaplacení průběžných a konečných plateb, o něž příjemci požádali na základě grantových dohod, podepsaných v návaznosti na výzvy k předkládání návrhů uveřejněné v letech 2007, 2008, 2009 a 2010. Jedná se smluvní a právní závazky (součást neprovedených závazků);

– Platby předběžného financování ohledně neprovedených závazků u podepsaných grantových dohod (7 projektů) v návaznosti na výzvu k předkládání návrhů FP7-SPACE-2011-1. Lhůta pro podpis všech grantových dohod na základě této výzvy je před koncem roku 2012;

– Platby předběžného financování týkající se nových grantových dohod, které mají být podepsány v návaznosti na výzvu k předkládání návrhů FP7-SPACE-2012-1. K udělení grantu by mělo dojít před koncem roku 2012 (což představuje 42 projektů).

02 04 01 02 — Výzkum bezpečnosti (+ 35 milionů EUR)

Čerpání prostředků na platby zapsaných v tomto rozpočtovém bodu dosahovalo v polovině října 2012 100 %. Navýšení je zapotřebí k pokrytí těchto zbývajících závazků:

– Zaplacení průběžných a konečných plateb, o něž příjemci požádali na základě grantových dohod, podepsaných v návaznosti na výzvy k předkládání návrhů uveřejněné v letech 2007, 2008, 2009 a 2010. Jedná se smluvní a právní závazky (součást zbývajících závazků nebo neprovedených závazků);

– Platby předběžného financování ohledně neprovedených závazků u podepsaných grantových dohod (33 projektů) v návaznosti na výzvu k předkládání návrhů FP7-SEC-2011-1. Lhůta pro podpis všech grantových dohod na základě této výzvy je do konce roku 2012;

– Platby předběžného financování týkající se nových grantových dohod, které mají být podepsány v návaznosti na výzvu k předkládání návrhů FP7-SEC-2012-1. K udělení grantu by mělo dojít do konce roku 2012 (což představuje 7 projektů).

02 05 01 — Evropské programy družicové navigace (EGNOS a Galileo) (+ 4,9 milionu EUR)

Komise žádá o navýšení o 4,9 milionu EUR, aby mohla plnit své smluvní závazky (platby zbývajících závazků) vyplývající z pověřovací dohody podepsané s Evropskou kosmickou agenturou (ESA). V rámci souhrnného převodu již byla vyžádána částka 17,2 milionu EUR.

Tyto prostředky na platby budou využity k zaplacení druhé roční platby sjednané ve smlouvě s ESA a k financování dodatečných zadávacích řízení, která byla zahájena již v roce 2011 (8 dalších satelitů + Ariane 5 + přizpůsobení + poplatky). Jedná se o právní závazky.

04 05 01 — Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) (+ 17,7 milionu EUR)

Prostředky na platby ve výši 50 milionů EUR zapsané do linie EGF v rozpočtu na rok 2012 jsou vyčerpány. Navýšení je zapotřebí, aby se pokryly platby na pět případů, ohledně nichž budou na konci října / na počátku listopadu podány návrhy na uvolnění prostředků z EGF . Uvedené případy se týkají žádostí z Dánska, Španělska, Itálie, Rakouska, Rumunska a Finska.

08 02 01 — Spolupráce – Zdraví (+ 79,8 milionu EUR)

Čerpání prostředků na platby v této linii dosáhlo v polovině října 97,1 %. Navýšení je zapotřebí, aby se pokryly průběžné a konečné platby týkající se předchozích výzev k předkládání návrhů (FP-7-Health-2007/2008/2009/2010) v celkové částce 9,8 milionu EUR. Tato částka pokryje platby na 40 projektů a omezí na minimum platby úroků z prodlení.

Dalších 70 milionů EUR se týká výzvy k předkládání návrhů FP-7 Health-2012-Innovation-1 2012. Tato výzva byla zveřejněna v červenci 2011 a lhůty pro předkládání návrhů byly stanoveny na 4. října 2011 a 8. února 2012 (dvoufázové řízení). V současné době je zapotřebí vyplatit částky předběžného financování, aby se předešlo opožděné realizaci těchto výzkumných projektů.

08 04 01 – Spolupráce – Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie (+ 63,9 milionu EUR)

Čerpání prostředků z této linie dosáhlo v polovině října 83,4 %. Požadované navýšení pokryje potřeby na uhrazení průběžných a konečných plateb, které souvisejí s předchozími výzvami k předkládání návrhů z let 2009 až 2011. Jedná se přibližně o 35 grantových dohod, a zamezí se tak úhradě úroků z prodlení nebo se tato úhrada omezí na minimum.

Splatné jsou také platby předběžného financování, které se týkají výzev k předkládání návrhů z roku 2012 (FP7-NMP-2012-LARGE, FP7-NMP-2012-SMALL a FP7-NMP-2012-SME), aby se zamezilo opožděné realizaci těchto výzkumných projektů.

08 06 01 — Spolupráce – Životní prostředí (včetně změny klimatu) (+ 39,1 milionu EUR)

Tato úprava souvisí s platbami předběžného financování, které se týkají výzev k předkládání návrhů z roku 2012, konkrétně dvoufázového řízení FP7-ENV-2012. Časový harmonogram hodnocení a jednání byl přizpůsoben tak, aby byly splněny nové cíle schválené v roce 2012 (75 % grantových dohod bylo podepsáno do 260 dnů od uplynutí posledního dne lhůty pro předkládání návrhů). Na základě toho by mělo být alespoň 75 % sjednaných grantových dohod podepsáno do konce října a 95–100 % do konce roku. Podle finančního nařízení by se platby předběžného financování měly uskutečnit do 45 dnů od podpisu grantových dohod.

Je zapotřebí dalších 39,1 milionu EUR na zaplacení předběžného financování v případě přibližně 15 grantových dohod (ze 43, které se projednávají v rámci této výzvy). Uvedené navýšení je zapotřebí také k tomu, aby se předešlo zpoždění při realizaci těchto výzkumných projektů.

08 10 01 — Myšlenky (+ 30 milionů EUR)

Požadované navýšení se týká plateb předběžného financování na základě výzev k předkládání návrhů z roku 2012 (Advanced and Starting Grants 2012 – granty na rok 2012 určené pokročilým i začínajícím vědeckým pracovníkům). V případě těchto výzev byl aktualizován časový harmonogram pro hodnocení a jednání. Z těchto dodatečných prostředků bude uhrazeno 35–40 plateb předběžného financování. Díky uvedenému navýšení se zamezí zpoždění při realizaci těchto výzkumných projektů.

09 04 01 01 – Podpora výzkumné spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) (+ 30 milionů EUR)

Jednání o projektech spolupráce v oblasti IKT v rámci sedmého rámcového programu, jež byly vybrány na základě výzvy 8, v současnosti pokročila, a to si vyžádá více předběžných plateb, než se u projektů, jež mají začít mezi zářím a prosincem 2012, původně očekávalo. Očekává se především, že do konce roku bude zpracováno 231 plateb předběžného financování, které se týkají výzev k předkládání návrhů z roku 2012. Do konce roku bude muset být navíc uhrazeno 235 žádostí o proplacení nákladů, které souvisí s projekty vybranými na základě předchozích výzev. Částka 30 milionů EUR, která se navíc vyžaduje, představuje nezbytně nutné minimum na plnění závazků vůči třetím stranám. Stav čerpání prostředků v polovině října (70,0 %) je třeba chápat v souvislosti s rostoucím tempem plateb ke konci roku. Zbývající prostředky v této linii budou vyčerpány do začátku prosince.

15 02 22 — Program celoživotního učení (+ 180 milionů EUR)

Rozpočet, který je k dispozici pro účely Programu celoživotního učení, nemůže do konce roku pokrýt potřeby týkající se prostředků na platby, neboť čerpání prostředků v polovině října dosáhlo již míry 99,4 %. V současné době nelze provádět průběžné platby (160,7 milionu EUR), které jsou splatné na základě smluvních závazků vyplývajících z dohod s vnitrostátními agenturami. Je zapotřebí další částka ve výši 19,3 milionu EUR, z níž se pokryje předběžné financování, průběžné a konečné platby u individuálních projektů, které řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

15 07 77 — Lidé (+ 102 miliony EUR)

Toto navýšení umožní Výkonné agentuře pro výzkum (REA) pokrýt platby, které mají být uhrazeny do konce roku 2012. V polovině října dosáhlo čerpání prostředků 84,9 %.

Více než 70 % požadované částky se týká plateb zbývajících závazků, které vznikly před rokem 2012 (neprovedené závazky). Ze zbývající části budou uhrazeny platby předběžného financování vyplývající z nových grantových dohod, které budou podepsány v návaznosti na výzvy k předkládání návrhů z roku 2012 a u nichž se plánuje udělení grantu do konce roku 2012.

3.2.        Podokruh 1b Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Celkový požadavek na navýšení podokruhu 1b činí 7 170,5 milionu EUR v rámci čtrnácti rozpočtových linií, a to:

Rozpočtová linie || Okruh || Platby (v eurech)

04 02 01 || Dokončení Evropského sociálního fondu (ESF) – Cíl 1 (2000–2006) || 189 000 000

04 02 02 || Dokončení Zvláštního programu pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska (2000–2006) || 9 000 000

04 02 04 || Dokončení Evropského sociálního fondu (ESF) – Cíl 2 (2000–2006) || 2 000 000

04 02 17 || Evropský sociální fond (ESF) – Konvergence || 1 837 000 000

04 02 19 || Evropský sociální fond (ESF) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost || 1 060 000 000

04 02 20 || Evropský sociální fond (ESF) – Provozně-technická pomoc (2007–2013) || 3 500 000

13 03 01 || Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Cíl 1 (2000–2006) || 790 000 000

13 03 04 || Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Cíl 2 (2000–2006) || 80 000 000

13 03 13 || Dokončení iniciativy Společenství Interreg III (2000–2006) || 50 000 000

13 03 16 || Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Konvergence || 1 400 000 000

13 03 19 || Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropská územní spolupráce || 400 000 000

13 04 01 || Fond soudržnosti – Dokončení předchozích projektů (před rokem 2007) || 250 000 000

13 04 02 || Fond soudržnosti || 1 100 000 000

Celkem || 7 170 500 000

Pokud jde o dokončení programů z předcházejícího období (2000–2006), Komise je u řady programů připravena provádět platby konečného zůstatku, ale odpovídající prostředky jsou v řadě rozpočtových linií již vyčerpány nebo brzy vyčerpány budou. Je proto nezbytné posílit prostředky na platby v rozpočtu na rok 2012, protože odpovídající prostředky nebyly zaneseny do návrhu rozpočtu na rok 2013.

Pokud jde o nové programy na období 2007–2013, žádosti o platby, které ke dni 15. října předložily členské státy, jsou vyšší než žádosti o platby došlé ve stejném období loňského roku. Komise navíc musela zapsat do rozpočtu na rok 2012 žádosti o platby z loňského roku, které mohly být zaplaceny v roce 2011, kdyby bývaly byly k dispozici odpovídající prostředky. Prostředky, které má Komise k dispozici, jsou jen o něco málo vyšší než loni. Je proto zapotřebí navýšit prostředky na platby, aby Komise dodržela právní závazky a předešla nadměrné kumulaci nevyřízených žádostí o platby na konci roku, jež by nebylo možné řádně vypořádat v roce 2013.

04 02 01 – Dokončení Evropského sociálního fondu (ESF) – Cíl 1 (2000–2006) (+ 189 milionů EUR)

Platby v této linii byly již na počátku října téměř zcela vyčerpány (míra čerpání: 99,8 %). Vyžadují se další prostředky, z nichž se pokryjí potřeby týkající se ukončování programů. Tyto prostředky představují pouze nezpochybnitelné částky vyplývající z podrobné analýzy podkladů k dokončení programu.

04 02 02 – Dokončení Zvláštního programu pro mír a usmíření v Severním Irsku a v pohraničních okresech Irska (2000–2006) (+ 9 milionů EUR)

Je zapotřebí poskytnout další prostředky na platby v rámci této linie, aby se pokryly platby související s dokončením tohoto programu před koncem roku. V této rozpočtové linii nebyly na rok 2012 zapsány žádné prostředky na platby.

04 02 04 – Dokončení Evropského sociálního fondu (ESF) – Cíl 2 (2000–2006) (+ 2 miliony EUR)

Prostředky, které jsou k dispozici v této rozpočtové linii byly v polovině října téměř vyčerpány (zbývalo méně než 2 miliony EUR). Je zapotřebí poskytnout další navýšení o 2 miliony EUR za účelem vyplacení zůstatku u dvou programů, které jsou připraveny na dokončení.

04 02 17 – Evropský sociální fond (ESF)– Konvergence (+ 1 837 milionů EUR)

Poté co Komise provedla nejaktuálnější analýzu provádění rozpočtu Evropského sociálního fondu, byly odhady potřebných plateb v této linii zvýšeny. V polovině října bylo vyčerpáno 96,3 % dostupných prostředků a požadují se další prostředky na platby, které pokryjí potřeby do konce roku, neboť brzy bude tato linie vyčerpána úplně. Ve stejném období loňského roku tento údaj činil 74 % z celkových prostředků vyplacených za celý rok.

04 02 19 – Evropský sociální fond (ESF) – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (+ 1 060 milionů EUR)

Poté co Komise provedla nejaktuálnější analýzu provádění rozpočtu Evropského sociálního fondu, byly odhady potřebných plateb v této linii zvýšeny. Prostředky v této rozpočtové linii byly na počátku října plně vyčerpány. Nevyřízené požadavky na platby jsou prozatím blokovány, dokud tato rozpočtová linie nebude navýšena. Nevyřízené požadavky na platby se týkají 14 členských států, a především Německa a Spojeného království.

04 02 20 – Evropský sociální fond (ESF) – Provozně-technická pomoc (2007–2013) (+ 3,5 milionu EUR)

Čerpání této linie dosáhlo v polovině října 99,6 % dostupných prostředků. Vyžadují se další prostředky na platby, které pokryjí potřeby do konce roku.

13 03 01 – Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Cíl 1 (2000–2006) (+ 790 milionů EUR)

Dokončení operačních programů týkajících se této rozpočtové linie postupovalo velmi rychle. Čerpání dosáhlo v polovině října 95,7 % dostupných prostředků. Vyžadují se další prostředky, z nichž se pokryjí potřeby týkající se ukončování programů. Tyto prostředky představují pouze nezpochybnitelné částky vyplývající z podrobné analýzy podkladů k dokončení programu.

13 03 04 – Dokončení Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) – Cíl 2 (+ 80 milionů EUR)

V polovině října představovalo čerpání prostředků 94,2 % dostupných prostředků. Dokončování programů postupuje velmi rychle a zbývající prostředky na platby nebudou dostatečné na pokrytí dodatečných potřeb, které se týkají nezpochybnitelných částek vyplývajících z podrobné analýzy podkladů k dokončení programu. Je proto zapotřebí navýšit prostředky na platby, aby Komise mohla přistoupit k platbám souvisejícím s dokončením tohoto programu.

13 03 13 – Dokončení iniciativy Společenství Interreg III (2000–2006) (+ 50 milionů EUR)

V polovině října byly prostředky na platby v této linii plně vyčerpány. Vyžadují se další prostředky, z nichž se pokryjí potřeby týkající se ukončování programů. Tyto prostředky představují pouze nezpochybnitelné částky vyplývající z podrobné analýzy podkladů k dokončení programu.

13 03 16 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Konvergence (+ 1 400 milionů EUR)

Poté co Komise provedla nejaktuálnější analýzu provádění rozpočtu Evropského fondu pro regionální rozvoj, byly odhady potřebných plateb v této linii zvýšeny. Z výsledků této analýzy vyplývá očekávání, že žádosti o platby, které zašlou členské státy před koncem roku, značně převýší částku dostupných prostředků. Potřeba prostředků na platby je oproti prognózám vyšší také z toho důvodu, že některé žádosti o platby doručené v roce 2011 mohly být vyplaceny až v roce 2012 (přibližně 4,6 miliardy EUR v této linii). Čerpání prostředků v této linii činilo v polovině října 77,5 %, přičemž ve stejném období loňského roku to bylo 68,4 %.

13 03 19 – Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – Evropská územní spolupráce (+ 400 milionů EUR)

Již na počátku října přestavovalo čerpání této linie 99,7 % dostupných prostředků. Ve stejném období loňského roku tento údaj činil 60 % z celkových prostředků vyplacených za celý rok. Komise požaduje dodatečné prostředky na pokrytí žádostí o platby, které budou zasílány členskými státy.

13 04 01 – Fond soudržnosti – Dokončení předchozích projektů (před rokem 2007) (+ 250 milionů EUR)

Potřeba prostředků na platby je oproti prognózám vyšší především z toho důvodu, že dokončení projektů Fondu soudržnosti v tomto roce postupuje velmi rychle a očekává se, že tento trend bude pokračovat i nadále. Čerpání prostředků na platby v této linii činilo v polovině října 92,9 % dostupných prostředků (ve stejném období loňského roku to bylo pouze 52 %).

13 04 02 — Fond soudržnosti (+ 1 100 milionů EUR)

Poté co Komise provedla nejaktuálnější analýzu provádění rozpočtu Fondu soudržnosti, byly odhady potřebných plateb v této linii zvýšeny. Z výsledků této analýzy vyplývá očekávání, že žádosti o platby, které zašlou členské státy, značně převýší částku dostupných prostředků. Čerpání prostředků na platby z této linie dosáhlo v polovině října 76,2 %, což je podstatně více než úroveň dosažená ve stejném období loňského roku (48 %), a očekávají se další žádosti o platby.

3.3.        Okruh 2 Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

Celkový požadavek na zvýšení v okruhu 2 činí 1 169 milionů EUR ve třech rozpočtových liniích:

Rozpočtová linie || Okruh || Platby (EUR)

05 04 02 01 || Dokončení orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu – Regiony cíle 1(2000 až 2006) || 111 000 000

05 04 05 01 || Programy pro rozvoj venkova || 1 041 000 000

17 04 01 01 || Programy eradikace a monitorování nákaz zvířat a sledování fyzického stavu zvířat, který může ve spojení s externími faktory znamenat riziko pro zdraví veřejnosti – Nová opatření || 17 000 000

Celkem || 1 169 000 000

05 04 02 01 — Dokončení orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu – Regiony cíle 1 (2000 až 2006) (+ 111 milionů EUR)

Dostupné prostředky na platby nebudou stačit pro provedení všech konečných plateb předpokládaných v roce 2012. To je způsobeno uzavíráním důležitých programů v roce 2012, zejména pro Španělsko, Itálii a Portugalsko, které se již nachází ve velmi pokročilé fázi procesu uzavírání.

05 04 05 01 — Programy pro rozvoj venkova (+ 1 041 milionů EUR)

Konečné platby, které mají být provedeny z rozpočtu pro rok 2012 v rámci programů pro rozvoj venkova, souvisejí s prohlášeními členských států o výdajích ve třetím čtvrtletí, které mají být Komisi předloženy nejpozději k 10. listopadu. Revidované prognózy, které Komise od členských států požaduje a které obdržela počátkem září, naznačují, že prostředky na platby v rámci programů pro rozvoj venkova v období 2007–2013 nebudou na pokrytí potřeb stačit. Během posledních několika let však prognózy opakovaně uváděly významně vyšší částky než prohlášení (v roce 2011 o 11 %). Komise proto zaujala obezřetný postoj a požaduje dodatečné prostředky na platby o 15 % nižší než tyto revidované prognózy. To by znamenalo prohlášení o výdajích za třetí čtvrtletí řádově ve stejném objemu jako loni. Komise bude pozorně sledovat došlá prohlášení o výdajích za třetí čtvrtletí a informovat rozpočtový orgán o všech změnách týkajících se dodatečných potřeb prostředků na platby.

17 04 01 01 Programy eradikace a monitorování nákaz zvířat a sledování fyzického stavu zvířat, který může ve spojení s externími faktory znamenat riziko pro zdraví veřejnosti – Nová opatření (+ 17 milionů EUR)

Jsou třeba další prostředky na platby na pokrytí neuhrazených závazků vůči členským státům v souladu s vyžitím programů eradikace v letech 2010 a v předchozích letech, avšak rovněž pro provádění programů z roku 2011, které měly vyšší míru spolufinancování. K plné úhradě předběžného financování programů členským státům je třeba 17 milionů EUR. S ohledem na závazky však příznivá situace v oblasti zdraví zvířat v roce 2012 znamenala, že všechny nezbytné závazky již byly provedeny, takže zbývající prostředky na závazky nebudou v roce 2012 potřeba (viz oddíl 4 níže).

3.4.        Podokruh 3a Svoboda, bezpečnost a právo

Celkový požadavek na zvýšení v podokruhu 3a činí 10 milionů EUR v jediné rozpočtové linii:

Rozpočtová linie || Okruh || Platby (EUR)

18 02 09 || Evropský návratový fond || 10 000 000

Celkem || 10 000 000

18 02 09 — Evropský návratový fond (+ 10 milionů EUR)

Prostředky na platby přidělené Evropskému návratovému fondu na rok 2012 nejsou dostatečné pro zaplacení prvních předběžných plateb souvisejících s ročními programy na rok 2012 v souladu s právním základem, který předpokládá, že předběžné financování ve výši 50 % souvisejících závazků je automaticky zaplaceno na základě přijetí národních ročních programů. Proto se požaduje navýšení o 10 milionů EUR, aby mohly být členským státům zaplaceny zbývající první předběžné platby.

3.5.        Okruh 4 EU jako globální hráč

Celkový požadavek na zvýšení v okruhu 4 činí 67,1 milionů EUR ve čtyřech rozpočtových liniích:

Rozpočtová linie || Okruh || Platby (EUR)

19 08 01 03 || Finanční spolupráce v oblasti evropského sousedství a partnerství s východní Evropou || 12 000 000

21 05 01 01 || Zdravotnictví || 14 400 000

23 02 01 || Humanitární pomoc || 23 687 548

23 02 02 || Potravinová pomoc || 17 000 000

Celkem || 67 087 548

19 08 01 03 — Finanční spolupráce v oblasti evropského sousedství a partnerství s východní Evropou (+ 12 milionů EUR)

V návaznosti na přezkum hodnocení v polovině roku byly revidovány a aktualizovány potřeby na platby pro rok 2012 a ukázalo se, že v prostředcích na platby zůstává nesplněná potřeba ve výši 83 milionů EUR. Většina z toho bude dosažena vnitřním převodem, avšak bude třeba ještě pokrýt schodek ve výši 12 milionů EUR.

Tato rozpočtová linie byla v každém z posledních tří rozpočtových let vyčerpána či téměř vyčerpána ze 100 %. Jedná se o linii, v níž ke konci roku dochází ze dvou strukturálních důvodů k urychleným platbám. Za prvé na základě průběhu ročního akčního plánu se zaměřením na závazky během první poloviny každého roku. Za druhé na základě profilu rozsáhlých plateb v rámci evropského sousedství s východní Evropou, které bývají často ve formě tranší rozpočtové podpory a předběžných plateb investičním nástrojům (např. Investiční facilitě sousedství a Nástroji pro evropsko-středomořské investice a partnerství – FEMIP). Tento druh plateb je vcelku předvídatelný a obvykle probíhá na konci roku.

21 05 01 01 — Zdravotnictví (+ 14,4 milionů EUR)

Provádění plateb v této linii dosáhlo počátkem října 100 %. Z celkové potřeby navýšení o 29 milionů EUR by mohlo být 14,6 milionu EUR zajištěno prostřednictvím souhrnného převodu. Zbývajících 14,4 milionu EUR se nyní požaduje v tomto opravném rozpočtu.

Z této rozpočtové linie je nyní financováno 128 smluv na poskytnutí grantu a 13 dohod s mezinárodními organizacemi o poskytnutí příspěvku. Potřeba prostředků na platby je z důvodu žádostí o platby v souvislosti se smlouvami podepsanými koncem roku 2011 a počátkem roku 2012 vyšší, než se původně očekávalo. Je třeba poznamenat, že:

– ve výběrových řízeních byly smlouvy v rámci výzev k podávání návrhů na budování kapacit nestátních aktérů v oblasti HIV/AIDS, pokud jde o prevenci, ošetřování a péči, v zemích ENPI podepsány až koncem roku 2011, a proto byly první platby související s těmito smlouvami odloženy z roku 2011 na rok 2012,

– první platby v rámci dohody o příspěvku uzavřené v roce 2011 s Populačním fondem OSN (UNFPA) nebyly v roce 2011 plně provedeny, a tudíž je třeba vyrovnat saldo z prostředků na rok 2012. V okamžiku předložení návrhu rozpočtu na rok 2012 (duben 2011) bylo stanovování ročního akčního plánu 2012 ještě v počáteční fázi a plné důsledky ohledně požadovaných plateb ještě nebyly s konečnou platností určeny,

– konečná platba Globální alianci pro očkování a imunizaci, která byla původně plánována na rok 2013, nyní proběhne v roce 2012, neboť projekt byl ukončen dříve, než se předpokládalo.

23 02 01 — Humanitární pomoc (+ 23,7 milionů EUR)

Původní rozpočet v prostředcích na platby v rozpočtové linii pro humanitární pomoc, jak bylo schváleno rozpočtovými orgány, byl o 35 milionů EUR nižší než částka v prostředcích na závazky. Zároveň jsou potřebné prostředky na platby pro rok 2012 téměř stejně vysoké jako prostředky na závazky a aktuální neuhrazené závazky (RAL) (2010/2011) činí 159 milionů EUR. Provedení plateb v této rozpočtové linii dosáhlo v polovině října 99 %.

Dodatečně byla rozpočtová linie pro humanitární pomoc v prostředcích na závazky navýšena o 150 milionů EUR, které jsou určeny na zvládnutí humanitární krize v Súdánu, Jižním Súdánu, Jemenu, Sýrii, Africkém rohu a Pákistánu. K navýšení došlo využitím rezervy na pomoc při mimořádných událostech a převodem v rámci okruhu 4.

Odpovídající navýšení v prostředcích na platby činilo pouze 58 % prostředků na závazky, avšak Komise provádí předběžné platby ve výši 80 % při zahájení humanitárních operací. Komise proto ve svých žádostech rozpočtovým orgánům o převod výslovně uvedla, že později během roku budou požadovány další prostředky na platby. Z celkově požadovaných 88 milionů EUR bylo o 64,3 milionu EUR žádáno již v souhrnném převodu.

23 02 01 — Potravinová pomoc (+ 17 milionů EUR)

Původní částka prostředků na platby v rozpočtové linii pro potravinovou pomoc, jak bylo schváleno rozpočtovým orgánem, byla o 21 milionů EUR nižší než částka v prostředcích na závazky. Zároveň jsou potřebné prostředky na platby pro rok 2012 téměř stejně vysoké jako prostředky na závazky a aktuální neuhrazené závazky (RAL) (2010/2011) činí 63 milionů EUR. Provádění plateb v této linii dosáhlo počátkem října 100 %.

Rozpočtová linie pro potravinovou pomoc byla v prostředcích na závazky navýšena o 90 milionů EUR, které jsou určeny na zvládnutí humanitární krize v Sahelu, Súdánu / Jižním Súdánu a potravinové krize v Africkém rohu. K navýšení došlo využitím rezervy na pomoc při mimořádných událostech a převodem v rámci okruhu 4. Odpovídající navýšení v prostředcích na platby činilo pouze 19 % částky v závazcích, avšak Komise provádí předběžné platby ve výši 80 % při zahájení humanitárních operací. Komise proto ve svých žádostech rozpočtovému orgánu o převod výslovně uvedla, že později během roku mohou být požadovány další prostředky na platby. Z celkově požadovaných 51 milionů EUR bylo o 34 milionů EUR žádáno již v souhrnném převodu.

4.           Snížení prostředků na závazky a na platby

Komise zjistila, že v řadě rozpočtových bodů nebude do konce roku využita část vyhrazených prostředků na závazky, a proto navrhuje odpovídajícím způsobem snížit rozpočtové prostředky na závazky. V některých případech je rovněž k dispozici odpovídající částka prostředků na platby, která je v rámci tohoto opravného rozpočtu převedena. Příslušné snížení činí celkem 133,4 milionu EUR na závazky a 47,4 milionu EUR na platby.

Úplný seznam řazený podle okruhů je uveden níže:

Rozpočtová linie || Okruh || Závazky v EUR || Platby v EUR || Odůvodnění

09 02 04 01 || Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) – Úřad – Příspěvek pro hlavu 1 a 2 || - 1 102 937 || || Dne 19. srpna 2012 řídící výbor úřadu BEREC schválil opravný rozpočet agentury. Navrhované snížení v prostředcích na závazky odpovídá rozdílu mezi dotací EU agentuře, která byla schválena v rozpočtu na rok 2012, a opravným rozpočtem úřadu BEREC.

26 02 01 || Postupy zadávání a zveřejňování veřejných zakázek na dodávky, stavební práce a služby || - 1 600 000 || || Oproti původní prognóze byl v prvních třech čtvrtletích roku 2012 zaznamenán značný pokles v publikacích orgánů a jiných typech veřejných oznámení. Kromě toho vstoupí v prosinci roku 2012 v platnost nová smlouva o produkci s nižšími cenami. Díky všem těmto faktorům vznikl přebytek prostředků na závazky.

29 02 03 || Statistický program Unie na období 2008 až 2012 || - 5 000 000 || || Komise v červnu přijala návrh nařízení o šetření EU o bezpečnosti, které se nyní projednává v Radě a Parlamentu. Podle návrhu Komise by členské státy měly v roce 2013 provést šetření EU o bezpečnosti. Eurostat přidělil v roce 2012 nezbytné rozpočtové prostředky na provedení šetření o bezpečnosti bezprostředně po přijetí nařízení. Jelikož se během legislativního procesu ukázalo, že aby bylo možné na úrovni evropského zákonodárce dosáhnout shody, bude třeba více času, předpokládá se, že nařízení bude přijato v roce 2013, tedy o rok později, než se původně plánovalo. Původně byla na tento projekt vyčleněna částka 6 milionů EUR, z čehož 5 milionů EUR nebude použito, a tudíž může být převedeno.

Podokruh 1a celkem || - 7 702 937 || 0 ||

05 04 05 02 || Technická pomoc EAFRD || - 13 000 000 || || Očekává se, že dostupné prostředky na závazky nebudou zcela vyčerpány, čímž vzniká přebytek ve výši 13 milionů EUR. Nedočerpání této linie v roce 2012 již bylo zohledněno v návrhu rozpočtu pro rok 2013.

11 03 01 || Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu || - 49 606 || - 76 191 || Některé prostředky nebudou potřeba po provedení všech nezbytných závazků spojených s mezinárodními dohodami v oblasti rybolovu platnými v roce 2012 a vyrovnání některých neuhrazených částek (odvětvová podpora pro dohody s Madagaskarem a Kiribati a vyrovnání pro Guinejskou republiku za rok 2010).

11 03 02 || Příspěvky mezinárodním organizacím || - 798 015 || || Roční finanční příspěvek dvěma regionálním organizacím letos nebude zaplacen v důsledku opožděného vstupu mandátu těchto organizací v platnost. Kromě toho vedlo kolísání směnných kurzů k nižším výdajům.

11 03 04 || Finanční příspěvek Unie institucím ustaveným Úmluvou OSN o mořském právu (1982) || - 33 234 || - 22 877 || Roční finanční příspěvek byl nižší, než se původně předpokládalo.

11 06 11 || Evropský rybářský fond (ERF) – Operativní technická pomoc || - 477 119 || || Příspěvek na akce provedené v roce 2012 je nižší, než se původně předpokládalo.

11 07 02 || Podpora správy a řízení rybolovných zdrojù (zlepšení vědeckého poradenství) || - 240 000 || || Prostředky nebyly v roce 2012 třeba z důvodu opožděného dokončování rámcové smlouvy na vědecké poradenství.

17 04 01 01 || Programy eradikace a monitorování nákaz zvířat a sledování fyzického stavu zvířat, který může ve spojení s externími faktory znamenat riziko pro zdraví veřejnosti – Nová opatření || - 57 640 000 || || Z důvodu příznivé situace v oblasti zdraví zvířat v roce 2012 byly všechny nezbytné závazky již splněny, takže zbývající prostředky na závazky nebudou v roce 2012 potřeba.

17 04 03 01 || Fond na mimořádné události v oblasti veterinárních chorob a ostatních infekcí zvířat, jež jsou rizikem pro veřejné zdraví – Nová opatření || - 4 400 000 || || Z důvodu příznivé situace v oblasti zdraví zvířat v roce 2012 budou žádosti o příspěvek z Fondu na mimořádné události pouze poloviční oproti rezervě stanovené na počátku roku. Zvýšení o 17 milionů EUR v platbách je vysvětleno v oddíle 3 výše.

17 04 07 01 || Bezpečnost krmiv a potravin a s tím spojené činnosti – Nová opatření || - 3 380 000 || || V tomto roce bude financováno méně akcí, než bylo původně plánováno.

Okruh 2 celkem || - 80 017 976 || - 99 068 ||

09 02 05 || Ostatní opatření v oblasti audiovizuálního odvětví a médií || - 40 741 || || Navrhované snížení v prostředcích na závazky je výsledkem zrušení zadávacího řízení na vypracování studie o obchodních modelech pro poskytovatele internetového obsahu (SMART 2012/0030), neboť podobnou studii vypracovává jiný útvar Komise.

Total Heading 3b || - 40 741 || 0 ||

40 02 41 || Rozlišené položky – Mezinárodní dohody v oblasti rybolovu (Rezerva) || - 45 652 520 || - 47 252 520 || Řada dohod, které jsou nyní v jednání, nebude do konce roku přijata (Maroko, Gabon, Šalamounovy ostrovy, Guinea-Bissau). Proto prostředky zapsané v této rezervě pro tyto účely nebudou v roce 2012 využity.

Rezervy na finanční intervence celkem || - 45 652 520 || - 47 252 520 ||

CELKOVÝ SOUČET || - 133 414 172 || - 47 351 588 ||

5.           Souhrnná tabulka podle okruhů finančního rámce

Finanční rámec Okruh/podokruh || Finanční rámec 2012 || Rozpočet 2012 (vč. AB 1-3/2012 a DAB 4-5/2012) || DAB 6/2012 || Rozpočet 2012 (vč. AB 1-3/2012 a DAB 4-6/2012)

PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP || PZ || PP

1. UDRŽITELNÝ RŮST || || || || || || || ||

1a. Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost || 14 853 000 000 || || 15 403 000 000 || 11 482 916 106 || - 7 702 937 || 625 316 535 || 15 395 297 063 || 12 108 232 641

Rozpětí || || || - 50 000 000 || || || || - 42 297 063 ||

1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost || 52 761 000 000 || || 52 752 576 141 || 43 835 746 321 || || 7 170 500 000 || 52 752 576 141 || 51 006 246 321

Rozpětí || || || 8 423 859 || || || || 8 423 859 ||

Celkem || 67 614 000 000 || || 68 155 576 141 || 55 318 662 427 || - 7 702 937 || 7 795 816 535 || 68 147 873 204 || 63 114 478 962

Rozpětí[12] || || || - 41 576 141 || || || || - 33 873 204 ||

2. OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ HOSPODAŘENÍ S NIMI || || || || || || || ||

z toho výdaje související s trhem a přímé platby || 48 093 000 000 || || 43 969 637 305 || 43 875 978 049 || - 65 420 000 || 17 000 000 || 43 904 217 305 || 43 892 978 049

Celkem || 60 810 000 000 || || 59 975 774 185 || 57 034 220 262 || - 125 670 494 || 1 121 648 412 || 59 850 103 691 || 58 155 868 674

Rozpětí || || || 834 225 815 || || || || 959 896 309 ||

3. OBČANSTVÍ, SVOBODA, BEZPEČNOST A PRÁVO || || || || || || || ||

3a. Svoboda, bezpečnost a právo || 1 406 000 000 || || 1 367 806 560 || 835 577 878 || || 10 000 000 || 1 367 806 560 || 845 577 878

Rozpětí || || || 38 193 440 || || || || 38 193 440 ||

3b. Občanství || 699 000 000 || || 1 385 690 821 || 1 336 954 221 || - 40 741 || || 1 385 650 080 || 1 336 954 221

Rozpětí || || || 1 563 220 || || || || 1 603 961 ||

Celkem || 2 105 000 000 || || 2 753 497 381 || 2 172 532 099 || - 40 741 || 10 000 000 || 2 753 456 640 || 2 182 532 099

Rozpětí[13] || || || 39 756 660 || || || || 39 797 401 ||

4. EU JAKO GLOBÁLNÍ HRÁČ || 8 997 000 000 || || 9 405 937 000 || 6 955 083 523 || || 67 087 548 || 9 405 937 000 || 7 022 171 071

Rozpětí[14] || || || - 150 000 000 || || || || - 150 000 000 ||

5. SPRÁVNÍ NÁKLADY || 8 523 000 000 || || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || || || 8 279 641 996 || 8 277 736 996

Rozpětí[15] || || || 327 358 004 || || || || 327 358 004 ||

CELKEM || 148 049 000 000 || 141 360 000 000 || 148 570 426 703 || 129 758 235 307 || - 133 414 172 || 8 994 552 495 || 148 437 012 531 || 138 752 787 802

Rozpětí || || || 1 209 764 338 || 12 445 957 052 || || || 1 43 178 510 || 3 451 404 557

[1]               Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2]               Úř. věst. L 56, 29.2.2012, s. 1.

[3]               Úř. věst. L 184, 13.7.2012, s. 1.

[4]               Úř. věst. L 214, 10.8.2012, s. 1.

[5]               Úř. věst. L 221, 17.8.2012, s. 1.

[6]               COM(2012) 340.

[7]               COM(2012) 536.

[8]               Úř. věst. L 130, 31.5.2000, s. 1.

[9]               Zůstatky a úpravy zůstatků z vlastních zdrojů z DPH za předchozí rozpočtové roky vyplývající z použití čl. 10 odst. 4, 5 a 8 nařízení (ES, EURATOM) č. 1150/2000.

[10]             Zůstatky a úpravy zůstatků u vlastních zdrojů z hrubého národního důchodu / produktu za předchozí rozpočtové roky vycházející z použití čl. 10 odst. 6 až 8 nařízení (ES, EURATOM) č. 1150/2000.

[11]             Cla a ostatní poplatky uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) rozhodnutí 2007/436/ES.

[12]             Do výpočtu rozpětí v podokruhu 1a není zahrnut Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR). Částka 50 milionů EUR, jež překračuje strop, je financována prostřednictvím mobilizace prostředků z nástroje pružnosti.

[13]             Částka Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) je zadána nad rámec příslušných okruhů tak, jak předpokládá interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 (Úř. věst. C 139, 14.6.2006).

[14]             Rozpětí okruhu 4 pro rok 2012 nezohledňuje prostředky související s rezervou na pomoc při mimořádných událostech (258,9 milionu EUR). Částka 150 milionů EUR, jež překračuje strop, je financována prostřednictvím mobilizace prostředků z nástroje pružnosti.

[15]             Ve výpočtu rozpětí v rámci stropu okruhu 5 byla zohledněna poznámka pod čarou (1) finančního rámce na období 2007–2013, která se týká příspěvků zaměstnanců do systému důchodového zabezpečení ve výši 84 milionů EUR.