EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0297
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2007
Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007
Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007
Úř. věst. L 126, 16.5.2007, p. 733–773
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
L 126/733 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007
(2007/297/ES)
PŘÍJMY
Hlava Kapitola |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
9 |
||||
PŘÍJMY |
||||
9 0 |
ROČNÍ PŘÍJMY |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
Hlava 9 — Celkem |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
HLAVA 9
PŘÍJMY
Článek Bod |
Položka |
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
||
KAPITOLA 9 0 |
||||||
9 0 1 |
Dotace ze souhrnného rozpočtu EU |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
||
9 0 2 |
Ostatní |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
||
9 0 3 |
Financování programu AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
KAPITOLA 9 0 — CELKEM |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
Hlava 9 — Celkem |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 940 951 |
14 700 000 |
13 008 475,— |
||
|
KAPITOLA 9 0 — ROČNÍ PŘÍJMY
9 0 1 Dotace ze souhrnného rozpočtu EU
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
18 414 000 |
14 700 000 |
13 000 000,— |
Poznámky
Poznámka: Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. prosince 2006 převedl rozpočtové prostředky do rezervy až do doby, kdy Eurojust předloží zprávu o svém pracovním programu na rok 2007. Částka převedená do rezervy v rámci hlavy 1 a hlavy 2 činí 2 011 680 EUR a v rámci hlavy 3 je to 1 408 320 EUR.
9 0 2 Ostatní
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
p.m. |
p.m. |
8 475,— |
9 0 3 Financování programu AGIS
Rozpočtový rok 2007 |
Rozpočtový rok 2006 |
Rozpočtový rok 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
VÝDAJE
Hlava Kapitola |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 |
||||
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
||||
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
1 9 |
DŮCHODY A ODSTUPNÉ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 1 — Celkem |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
2 |
||||
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
||||
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
2 4 |
POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
|
Hlava 2 — Celkem |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
3 |
||||
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||
3 0 |
VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
3 1 |
OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
3 2 |
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
3 3 |
VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
3 4 |
PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
3 5 |
PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
3 6 |
SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
3 7 |
POHOTOVOSTNÍ REZERVA |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 3 — Celkem |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
4 |
||||
SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
||||
4 0 |
PROJEKT AGIS |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
Hlava 4 — Celkem |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
HLAVA 1
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||||||
KAPITOLA 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Základní platy (TBA) |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Rodinné přídavky |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE) |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
||||||||||||
1 1 0 3 |
Sekretářský příspěvek (ISE) |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
||||||||||||
|
Článek 1 1 0 — Celkem |
6 327 324 |
5 239 639 |
3 481 388,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Ostatní zaměstnanci |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Pomocní a smluvní zaměstnanci |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 1 2 |
Místní zaměstnanci |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článek 1 1 1 — Celkem |
260 195 |
144 638 |
1,— |
||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||
Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance |
||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Školení a informace pro zaměstnance |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
|
Článek 1 1 2 — Celkem |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
||||||||||||
1 1 3 |
||||||||||||||||
Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání |
||||||||||||||||
1 1 3 0 |
Zdravotní pojištění |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
||||||||||||
1 1 3 1 |
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
||||||||||||
1 1 3 2 |
Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
||||||||||||
1 1 3 3 |
Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článek 1 1 3 — Celkem |
274 014 |
224 882 |
147 532,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Různé příspěvky |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Příspěvky při narození a úmrtí |
45 995 |
45 995 |
0,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Příspěvky na nájemné a dopravu |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 4 |
Paušální cestovné |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 4 7 |
Pohotovost |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
||||||||||||
|
Článek 1 1 4 — Celkem |
314 949 |
276 393 |
85 647,— |
||||||||||||
1 1 5 |
||||||||||||||||
Přesčasy |
||||||||||||||||
1 1 5 0 |
Přesčasy |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
|
Článek 1 1 5 — Celkem |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Podpůrné služby |
||||||||||||||||
1 1 7 2 |
Poradenství |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Podpůrné úřednické a dočasné služby |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Podpůrné služby – Překlady |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 1 7 7 |
Administrativní pomoc |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
||||||||||||
|
Článek 1 1 7 — Celkem |
801 447 |
435 231 |
611 867,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Náklady související s přijetím do služebního poměru |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Náklady na stěhování |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Dočasné denní příspěvky |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
||||||||||||
|
Článek 1 1 8 — Celkem |
460 857 |
749 570 |
265 735,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Úpravy mezd dočasných zaměstnanců |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Opravné koeficienty (vyrovnávání) |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
Článek 1 1 9 — Celkem |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 — CELKEM |
9 200 738 |
7 788 341 |
5 052 105,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
Článek 1 3 0 — Celkem |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 3 — CELKEM |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Restaurace a závodní jídelny |
||||||||||||||||
1 4 0 0 |
Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
||||||||||||
1 4 0 1 |
Pravidelná obměna a výměna zařízení |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
||||||||||||
1 4 0 2 |
Zařízení kuchyněk a závodních jídelen |
p.m. |
p.m. |
889,— |
||||||||||||
|
Článek 1 4 0 — Celkem |
51 582 |
43 500 |
35 649,— |
||||||||||||
1 4 1 |
||||||||||||||||
Lékařská služba |
||||||||||||||||
1 4 1 0 |
Lékařská služba |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
||||||||||||
1 4 1 1 |
Nákup zdravotnického zařízení |
2 000 |
2 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Článek 1 4 1 — Celkem |
24 250 |
31 200 |
18 351,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 4 — CELKEM |
75 832 |
74 700 |
54 000,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 6 |
||||||||||||||||
1 6 0 |
||||||||||||||||
Sociální péče |
||||||||||||||||
1 6 0 0 |
Zvláštní pomoc |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článek 1 6 0 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
1 6 1 |
||||||||||||||||
Společenské kontakty mezi zaměstnanci |
||||||||||||||||
1 6 1 0 |
Společenské kontakty mezi zaměstnanci |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
|
Článek 1 6 1 — Celkem |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
||||||||||||
1 6 2 |
||||||||||||||||
Ostatní sociální náklady |
||||||||||||||||
1 6 2 0 |
Ostatní sociální náklady |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
|
Článek 1 6 2 — Celkem |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
||||||||||||
1 6 3 |
||||||||||||||||
Výbor zaměstnanců |
||||||||||||||||
1 6 3 0 |
Výbor zaměstnanců |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
Článek 1 6 3 — Celkem |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 6 — CELKEM |
20 000 |
16 650 |
17 583,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
1 7 0 1 |
Výdaje na organizování schůzí |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článek 1 7 0 — Celkem |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 7 — CELKEM |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
||||||||||||
KAPITOLA 1 9 |
||||||||||||||||
1 9 0 |
||||||||||||||||
Důchody a důchodové příspěvky |
||||||||||||||||
1 9 0 0 |
Důchody a důchodové příspěvky |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Článek 1 9 0 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 9 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Hlava 1 — Celkem |
9 397 570 |
7 944 691 |
5 196 143,— |
||||||||||||
|
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0 Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře
1 1 0 0 Základní platy (TBA)
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
4 986 723 |
3 991 531 |
2 760 725,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.
1 1 0 1 Rodinné přídavky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
582 038 |
582 795 |
301 845,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a část I přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti a příspěvku na vzdělání pro dočasné zaměstnance.
1 1 0 2 Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
738 497 |
642 887 |
394 628,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.
1 1 0 3 Sekretářský příspěvek (ISE)
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
20 066 |
22 426 |
24 190,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí sekretářských příspěvků udělovaných dočasným zaměstnancům v bývalé kategorii C ve funkci stenotypistka, písařka na stroji, obsluha dálnopisu, sazeč, řídící tajemník a vedoucí tajemník, kteří nastoupili do tohoto zaměstnání před 1. květnem 2004.
1 1 1 Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0 Pomocní a smluvní zaměstnanci
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
260 195 |
144 638 |
1,— |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a čl. 3 písm. a) a hlava III tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení smluvních zaměstnanců.
1 1 1 2 Místní zaměstnanci
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních pracovníků.
1 1 2 Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance
1 1 2 0 Školení a informace pro zaměstnance
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
180 000 |
200 000 |
130 336,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 tohoto služebního řádu. Zahrnuje rovněž náklady související se služebními cestami na vzdělávací akce a výdaje na školitele.
1 1 3 Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání
1 1 3 0 Zdravotní pojištění
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
171 594 |
135 178 |
92 955,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu.
Pravidla zdravotního pojištění pro úředníky Evropského společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka je 1,7 % základního platu.
1 1 3 1 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
44 161 |
34 792 |
23 787,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,875 % základního platu);
K takto vypočítané částce se přidají další 2 % (čímž se sazba zvýší na 0,8925 %) na krytí nákladů nekrytých pojištěním (článek 73 služebního řádu)
1 1 3 2 Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
58 259 |
54 912 |
30 790,— |
Poznámky
Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.
Tato položka je určena na pokrytí pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců.
Použitá sazba: 0,81 % základního platu.
1 1 3 3 Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí plateb Eurojustu za dočasné pracovníky, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.
1 1 4 Různé příspěvky
1 1 4 0 Příspěvky při narození a úmrtí
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
45 995 |
45 995 |
0,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí:
— |
příspěvku při narození dítěte, |
— |
příspěvek při úmrtí splatný v případě úmrtí úředníka. |
1 1 4 1 Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
250 114 |
205 918 |
76 481,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na proplacení nákladů zaměstnancům na cesty pro sebe (a pokud mají nárok na příspěvek na domácnost, pak i pro jejich manželku a nezaopatřené děti) z místa výkonu zaměstnání do místa původu v každém kalendářním roce.
1 1 4 2 Příspěvky na nájemné a dopravu
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.
Nařízení č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS Rady ze dne 28. července 1966 stanovující seznam míst, na která lze poskytnout příspěvek na nájemné, maximální částku tohoto příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí (Úř. věst. L 150, 12.8.1966, s. 2749), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 3358/94 (Úř. věst. L 356, 31.12.1994, s. 1).
1 1 4 4 Paušální cestovné
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 4 7 Pohotovost
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
18 840 |
24 480 |
9 166,— |
1 1 5 Přesčasy
1 1 5 0 Přesčasy
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
16 546 |
19 104 |
9 000,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí přesčasové práce na paušální nebo hodinové bázi dočasných pracovníků v kategoriích AST 1–AST 4, kterým nemůže být poskytnuto náhradní volno v souladu s běžnými předpisy.
1 1 7 Podpůrné služby
1 1 7 2 Poradenství
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
V rámci organizačního rozvoje Eurojustu je naplánováno přezkoumání jeho organizační struktury.
1 1 7 4 Podpůrné úřednické a dočasné služby
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
692 447 |
376 731 |
456 001,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služby dočasných zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni za účelem doplnění personálu v případech, kdy plán pracovních míst nepokrývá skutečné požadavky.
1 1 7 5 Podpůrné služby – Překlady
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
15 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí překladů administrativního charakteru, např. souvisejících se zveřejněním rozpočtu.
1 1 7 7 Administrativní pomoc
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
54 000 |
58 500 |
155 866,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí administrativní pomoci GŘ pro personál a administrativu v rámci zpracování platů dočasných zaměstnanců.
1 1 8 Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením
1 1 8 0 Náklady související s přijetím do služebního poměru
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
46 250 |
81 700 |
36 632,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s přijetím do služebního poměru.
1 1 8 1 Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
6 600 |
28 200 |
4 450,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně členů jejich rodiny) v souvislosti s nástupem do služebního poměru nebo se skončením služebního poměru.
1 1 8 2 Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
129 270 |
239 970 |
60 482,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zařízení zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení v jiném místě.
1 1 8 3 Náklady na stěhování
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
110 000 |
141 000 |
53 714,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stěhování zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo převedením na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení se v jiném místě.
1 1 8 4 Dočasné denní příspěvky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
168 737 |
258 700 |
110 457,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků zaměstnancům, kteří prokáží, že museli změnit bydliště po nástupu do služebního poměru (včetně stěhování).
1 1 9 Úpravy mezd dočasných zaměstnanců
1 1 9 0 Opravné koeficienty (vyrovnávání)
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
565 406 |
498 884 |
320 599,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s vyrovnáváním platů úředníků a dočasných zaměstnanců a na přesčasy.
KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY
1 3 0 Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
1 3 0 0 Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
96 000 |
60 000 |
67 500,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků během služební cesty a na pokrytí dodatečných nebo mimořádných výdajů vynaložených v pracovním zájmu, a to v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.
KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
1 4 0 Restaurace a závodní jídelny
1 4 0 0 Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
30 082 |
28 500 |
25 572,— |
Poznámky
Tato položka pokrývá náklady na provoz restaurací a závodních jídelen, obzvláště smlouvy o údržbě prostor, dodávky zařízení a dodávky produktů.
1 4 0 1 Pravidelná obměna a výměna zařízení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
21 500 |
15 000 |
9 188,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení kuchyněk v sídle Eurojustu a příspěvku Eurojustu na vybavení společné jídelny.
1 4 0 2 Zařízení kuchyněk a závodních jídelen
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
889,— |
1 4 1 Lékařská služba
1 4 1 0 Lékařská služba
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
22 250 |
29 200 |
18 351,— |
Poznámky
Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.
1 4 1 1 Nákup zdravotnického zařízení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
2 000 |
2 000 |
0,— |
KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE
1 6 0 Sociální péče
1 6 0 0 Zvláštní pomoc
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí hotovostních plateb, které mohou být poskytnuty úředníkům, bývalým úředníkům nebo pozůstalým zemřelých úředníků, kteří se ocitnou v obzvláště obtížných situacích.
1 6 1 Společenské kontakty mezi zaměstnanci
1 6 1 0 Společenské kontakty mezi zaměstnanci
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
5 000 |
5 000 |
14 983,— |
Poznámky
Tato položka kryje výdaje na společenské styky mezi zaměstnanci a výdaje na pořádání večírků na oslavu konce roku atd.
1 6 2 Ostatní sociální náklady
1 6 2 0 Ostatní sociální náklady
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
5 000 |
5 000 |
2 600,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zlepšení péče o pracovníky.
1 6 3 Výbor zaměstnanců
1 6 3 0 Výbor zaměstnanců
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
10 000 |
6 650 |
p.m. |
KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI
1 7 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci
1 7 0 0 Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
5 000 |
5 000 |
4 955,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s reprezentačními povinnostmi instituce a výdajů na různé recepce.
1 7 0 1 Výdaje na organizování schůzí
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ
1 9 0 Důchody a důchodové příspěvky
1 9 0 0 Důchody a důchodové příspěvky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí důchodových příspěvků a odstupného.
HLAVA 2
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||||
KAPITOLA 2 0 |
||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||
Pronájem budov |
||||||||||||||
2 0 0 0 |
Pronájem budov |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
|
Článek 2 0 0 — Celkem |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
||||||||||
2 0 1 |
||||||||||||||
Pojištění |
||||||||||||||
2 0 1 0 |
Pojištění |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
|
Článek 2 0 1 — Celkem |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
||||||||||
2 0 2 |
||||||||||||||
Voda, plyn, elektřina a topení |
||||||||||||||
2 0 2 0 |
Voda, plyn, elektřina a topení |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
|
Článek 2 0 2 — Celkem |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
||||||||||
2 0 3 |
||||||||||||||
Úklid a údržba |
||||||||||||||
2 0 3 0 |
Úklid a údržba |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
||||||||||
2 0 3 1 |
Zpracování odpadu |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
||||||||||
|
Článek 2 0 3 — Celkem |
206 700 |
184 100 |
125 995,— |
||||||||||
2 0 4 |
||||||||||||||
Úpravy budov |
||||||||||||||
2 0 4 0 |
Úpravy budov |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článek 2 0 4 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 0 5 |
||||||||||||||
Bezpečnost budov a osob |
||||||||||||||
2 0 5 0 |
Bezpečnost a ostraha budov |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
||||||||||
2 0 5 1 |
Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
||||||||||
|
Článek 2 0 5 — Celkem |
185 634 |
63 180 |
84 661,— |
||||||||||
2 0 9 |
||||||||||||||
Ostatní výdaje na budovy |
||||||||||||||
2 0 9 0 |
Ostatní výdaje na budovy |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
Článek 2 0 9 — Celkem |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 — CELKEM |
2 521 701 |
2 102 480 |
2 084 973,— |
||||||||||
KAPITOLA 2 1 |
||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||
Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady |
||||||||||||||
2 1 0 0 |
Spotřební zboží |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
||||||||||
2 1 0 1 |
Software |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
||||||||||
2 1 0 2 |
Předplatné |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
||||||||||
2 1 0 3 |
Poradenství a studie |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článek 2 1 0 — Celkem |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 1 — CELKEM |
190 300 |
126 900 |
390 214,— |
||||||||||
KAPITOLA 2 2 |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||
Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku |
||||||||||||||
2 2 1 0 |
Nákup nábytku |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 1 2 |
Pronájem nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 2 1 3 |
Údržba a opravy nábytku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
Článek 2 2 1 — Celkem |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||
Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel |
||||||||||||||
2 2 3 0 |
Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
||||||||||
2 2 3 1 |
Pojištění a registrace vozidel |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
||||||||||
|
Článek 2 2 3 — Celkem |
83 000 |
28 400 |
56 960,— |
||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||
Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
||||||||||||||
2 2 5 0 |
Novinky v knihovně – Správní oddělení |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
||||||||||
2 2 5 2 |
Předplatné – Správní oddělení |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
||||||||||
2 2 5 5 |
Předplatné elektronických informačních zdrojů |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
||||||||||
|
Článek 2 2 5 — Celkem |
24 000 |
108 400 |
85 557,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 2 — CELKEM |
311 400 |
318 800 |
306 544,— |
||||||||||
KAPITOLA 2 3 |
||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||
Psací a kancelářské potřeby |
||||||||||||||
2 3 0 0 |
Psací a kancelářské potřeby |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
|
Článek 2 3 0 — Celkem |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||
Poplatky za finanční služby |
||||||||||||||
2 3 2 0 |
Bankovní poplatky |
2 000 |
2 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 2 1 |
Kurzovní ztráty |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
2 3 2 9 |
Ostatní poplatky za finanční služby |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||
|
Článek 2 3 2 — Celkem |
5 000 |
5 000 |
782,— |
||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||
Soudní náklady |
||||||||||||||
2 3 3 0 |
Soudní náklady |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
Článek 2 3 3 — Celkem |
30 000 |
5 000 |
6,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 3 — CELKEM |
95 200 |
62 400 |
51 527,— |
||||||||||
KAPITOLA 2 4 |
||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||
Poštovní poplatky |
||||||||||||||
2 4 0 0 |
Poštovní poplatky |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
|
Článek 2 4 0 — Celkem |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||
Telekomunikace |
||||||||||||||
2 4 1 0 |
Telekomunikační předplatné a poplatky |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
||||||||||
2 4 1 1 |
Nákup a instalace zařízení |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
||||||||||
|
Článek 2 4 1 — Celkem |
80 600 |
94 200 |
271 072,— |
||||||||||
2 4 2 |
||||||||||||||
Počítačová infrastruktura |
||||||||||||||
2 4 2 0 |
Projekty |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
||||||||||
2 4 2 1 |
Hardware |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
||||||||||
2 4 2 2 |
Údržba |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
||||||||||
|
Článek 2 4 2 — Celkem |
539 600 |
329 300 |
190 253,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 4 — CELKEM |
645 900 |
453 500 |
479 025,— |
||||||||||
|
Hlava 2 — Celkem |
3 764 501 |
3 064 080 |
3 312 283,— |
||||||||||
|
KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV
2 0 0 Pronájem budov
2 0 0 0 Pronájem budov
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 396 200 |
1 369 000 |
1 597 009,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy.
2 0 1 Pojištění
2 0 1 0 Pojištění
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
11 800 |
12 200 |
5 035,— |
Poznámky
Tato položka je určena na zaplacení pojištění budovy, ve které sídlí Eurojust.
2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
189 000 |
162 000 |
169 900,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí opakovaných výdajů souvisejících s provozem budovy.
2 0 3 Úklid a údržba
2 0 3 0 Úklid a údržba
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
188 000 |
176 300 |
120 280,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor, které Eurojust používá.
2 0 3 1 Zpracování odpadu
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
18 700 |
7 800 |
5 715,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na manipulaci s papírovým a jiným odpadem z budovy Eurojustu.
2 0 4 Úpravy budov
2 0 4 0 Úpravy budov
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úpravy prostor a opravy budovy.
2 0 5 Bezpečnost budov a osob
2 0 5 0 Bezpečnost a ostraha budov
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
176 235 |
51 480 |
81 101,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí různých nákladů spojených s bezpečností a ostrahou budov, zejména smlouvy o ostraze budov, pronájem a výměnu hasicích zařízení, nákup a údržbu protipožárního zařízení, organizaci požárních cvičení a zaškolení pracovníků ostrahy.
2 0 5 1 Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
9 399 |
11 700 |
3 560,— |
2 0 9 Ostatní výdaje na budovy
2 0 9 0 Ostatní výdaje na budovy
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
532 367 |
312 000 |
102 373,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy a renovaci a modernizaci budov, které vzniknou v průběhu roku.
KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT
2 1 0 Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady
2 1 0 0 Spotřební zboží
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
5 500 |
17 100 |
145 615,— |
Poznámky
Tato položka je určena na nákup nebo pronájem zařízení na zpracování dat, vývoj softwaru, údržbu softwarových balíčků, spotřebního zboží pro informační technologie atd.
2 1 0 1 Software
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
131 500 |
57 900 |
239 632,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupů a licencí softwaru.
2 1 0 2 Předplatné
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
53 300 |
51 900 |
4 967,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné různých podpůrných služeb a sdíleních aplikací, jako např. Sincom II.
2 1 0 3 Poradenství a studie
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí poradce (operátory, správce systémů, systémové inženýry, atd.)
KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
2 2 1 Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku
2 2 1 0 Nákup nábytku
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
204 400 |
182 000 |
164 027,— |
Poznámky
Tato položka je určena na nákup nábytku.
2 2 1 2 Pronájem nábytku
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pronájem nábytku.
2 2 1 3 Údržba a opravy nábytku
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na údržbu a opravy nábytku
2 2 3 Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel
2 2 3 0 Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
72 000 |
19 000 |
50 180,— |
Poznámky
Tato položka je určena na nákup služebních vozidel Eurojustu, na pronájem vozidel nebo přepravních prostředků v případě nepředvídané potřeby a na pokrytí nákladů na provoz a údržbu přepravních prostředků.
2 2 3 1 Pojištění a registrace vozidel
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
11 000 |
9 400 |
6 780,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pojištění a registraci vozidel Eurojustu.
2 2 5 Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0 Novinky v knihovně – Správní oddělení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
12 000 |
29 000 |
21 041,— |
Poznámky
Nákup fyzických materiálů, např. knih, referenčních prací nebo CD, na podporu a prohloubení znalostí správního oddělení.
2 2 5 2 Předplatné – Správní oddělení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
12 000 |
20 000 |
21 979,— |
Poznámky
Zajištění fyzických materiálů, např. předplatného právnických periodik, předplatného časopisů atd., na podporu a prohloubení znalostí kolegia a správního oddělení o aktuálním dění a tématech v oblastech spadajících do jejich pole působnosti.
2 2 5 5 Předplatné elektronických informačních zdrojů
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
59 400 |
42 537,— |
Poznámky
Zajištění elektronických informací formou on-line předplatného nebo zajištění informací z veřejně dostupných zdrojů ve snadno přístupném formátu.
KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0 Psací a kancelářské potřeby
2 3 0 0 Psací a kancelářské potřeby
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
60 200 |
52 400 |
50 739,— |
Poznámky
Tato položka je určena na nákup papíru a kancelářských potřeb.
2 3 2 Poplatky za finanční služby
2 3 2 0 Bankovní poplatky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
2 000 |
2 000 |
782,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.
2 3 2 1 Kurzovní ztráty
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát vzniklých při provozu Eurojustu, které nelze vyrovnat kurzovními zisky.
2 3 2 9 Ostatní poplatky za finanční služby
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
2 3 3 Soudní náklady
2 3 3 0 Soudní náklady
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
30 000 |
5 000 |
6,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí soudních nákladů a služeb právníků a dalších odborníků.
KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA
2 4 0 Poštovní poplatky
2 4 0 0 Poštovní poplatky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
25 700 |
30 000 |
17 700,— |
Poznámky
Tato položka je určena na poštovní a jiné doručovací poplatky, včetně balíků zaslaných poštou.
2 4 1 Telekomunikace
2 4 1 0 Telekomunikační předplatné a poplatky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
80 600 |
94 200 |
264 945,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů na telekomunikace, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.
2 4 1 1 Nákup a instalace zařízení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
6 127,— |
2 4 2 Počítačová infrastruktura
2 4 2 0 Projekty
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
70 000 |
129 200 |
88 556,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí části nákladů týkajících se systému správy dokumentů a dalších administrativních výdajů souvisejících se systémy.
2 4 2 1 Hardware
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
295 100 |
83 800 |
101 697,— |
Poznámky
Tato položka je určena na nákup hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletých cyklech.
2 4 2 2 Údržba
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
174 500 |
116 300 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Také je určena na krytí nákladů na jednotlivou údržbu položek nekrytých smlouvou o údržbě.
HLAVA 3
PROVOZNÍ VÝDAJE
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 0 |
||||||||||||||||||||
3 0 0 |
||||||||||||||||||||
Schůze |
||||||||||||||||||||
3 0 0 0 |
Koordinační schůzky |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
||||||||||||||||
3 0 0 1 |
Schůze kolegia |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
||||||||||||||||
3 0 0 2 |
Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd. |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
||||||||||||||||
3 0 0 3 |
Schůzky týkající se rozšíření EU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 0 4 |
Ostatní schůzky |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 0 0 — Celkem |
1 311 247 |
773 445 |
840 562,— |
||||||||||||||||
3 0 1 |
||||||||||||||||||||
Semináře |
||||||||||||||||||||
3 0 1 0 |
Semináře a strategické koordinační schůzky |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 0 1 — Celkem |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
||||||||||||||||
3 0 2 |
||||||||||||||||||||
Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
||||||||||||||||||||
3 0 2 0 |
Výdaje na pohoštění |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 0 2 1 |
Výdaje na reprezentaci |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
||||||||||||||||
3 0 2 2 |
Ostatní výdaje související s reprezentací |
8 650 |
8 400 |
87,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 0 2 — Celkem |
37 080 |
36 108 |
17 494,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 — CELKEM |
1 759 297 |
1 134 553 |
1 093 537,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 1 |
||||||||||||||||||||
3 1 0 |
||||||||||||||||||||
Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa |
||||||||||||||||||||
3 1 0 0 |
Domácí činnost národního člena |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 1 0 — Celkem |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
||||||||||||||||
3 1 1 |
||||||||||||||||||||
Mise týkající se rozšíření EU |
||||||||||||||||||||
3 1 1 0 |
Mise týkající se rozšíření EU |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 1 1 — Celkem |
4 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 1 2 |
||||||||||||||||||||
Společné mise |
||||||||||||||||||||
3 1 2 0 |
Společné mise |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 2 1 |
Vyslaní národní experti |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článek 3 1 2 — Celkem |
589 056 |
301 350 |
181 826,— |
||||||||||||||||
3 1 3 |
||||||||||||||||||||
Ostatní mise |
||||||||||||||||||||
3 1 3 0 |
Ostatní mise |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 1 3 — Celkem |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 1 — CELKEM |
972 756 |
542 162 |
373 892,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 2 |
||||||||||||||||||||
3 2 0 |
||||||||||||||||||||
Vztahy s veřejností a webové stránky |
||||||||||||||||||||
3 2 0 0 |
Vztahy s veřejností |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
||||||||||||||||
3 2 0 1 |
Údržba webové stránky |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
3 2 0 2 |
Publikace, informační materiál |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
||||||||||||||||
3 2 0 3 |
Výroční zpráva |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
||||||||||||||||
3 2 0 4 |
Ostatní náklady týkající se publikací |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článek 3 2 0 — Celkem |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 2 — CELKEM |
491 500 |
405 000 |
272 116,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 3 |
||||||||||||||||||||
3 3 0 |
||||||||||||||||||||
Nákup provozních publikací |
||||||||||||||||||||
3 3 0 0 |
Novinky v knihovně – Kolegium |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 0 1 |
Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článek 3 3 0 — Celkem |
94 500 |
80 000 |
75 235,— |
||||||||||||||||
3 3 1 |
||||||||||||||||||||
Zpracování provozních dat |
||||||||||||||||||||
3 3 1 0 |
Projekty |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
||||||||||||||||
3 3 1 1 |
Technické vybavení a prostory |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 3 1 — Celkem |
650 000 |
550 000 |
1 264 359,— |
||||||||||||||||
3 3 2 |
||||||||||||||||||||
Výdaje na řízení provozních informací |
||||||||||||||||||||
3 3 2 0 |
Předplatné systémů ICT pro národní oddělení |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 1 |
Telekomunikace |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 2 |
Spotřební zboží pro národní oddělení |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 3 |
Hardware pro národní oddělení |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 4 |
Software pro národní oddělení |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
3 3 2 5 |
Služby údržby pro národní oddělení |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článek 3 3 2 — Celkem |
698 200 |
458 500 |
p.m. |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 3 — CELKEM |
1 442 700 |
1 088 500 |
1 339 594,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 4 |
||||||||||||||||||||
3 4 0 |
||||||||||||||||||||
Překlady dokumentů |
||||||||||||||||||||
3 4 0 0 |
Překlady v CDT |
23 500 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||
3 4 0 1 |
Překlady zajišťované jinou agenturou |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 4 0 — Celkem |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 4 — CELKEM |
98 500 |
60 000 |
52 174,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 5 |
||||||||||||||||||||
3 5 0 |
||||||||||||||||||||
Projekty EJS |
||||||||||||||||||||
3 5 0 0 |
Projekty EJS |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 5 0 — Celkem |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
||||||||||||||||
3 5 1 |
||||||||||||||||||||
Schůze EJS |
||||||||||||||||||||
3 5 1 0 |
Schůze EJS |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 5 1 — Celkem |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
||||||||||||||||
3 5 2 |
||||||||||||||||||||
Výdaje na reprezentaci EJS |
||||||||||||||||||||
3 5 2 0 |
Výdaje na reprezentaci EJS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
|
Článek 3 5 2 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||||
3 5 3 |
||||||||||||||||||||
Ostatní výdaje související s EJS |
||||||||||||||||||||
3 5 3 0 |
Ostatní výdaje související s EJS |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 5 3 — Celkem |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 5 — CELKEM |
440 750 |
409 500 |
380 408,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 6 |
||||||||||||||||||||
3 6 0 |
||||||||||||||||||||
Schůze JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 0 0 |
Schůze JSB |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 6 0 — Celkem |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
||||||||||||||||
3 6 1 |
||||||||||||||||||||
Výdaje na reprezentaci JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 1 0 |
Výdaje na reprezentaci JSB |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 6 1 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
||||||||||||||||
3 6 2 |
||||||||||||||||||||
Ostatní výdaje pro JSB |
||||||||||||||||||||
3 6 2 0 |
Ostatní výdaje pro JSB |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 6 2 — Celkem |
10 830 |
11 515 |
0,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 6 — CELKEM |
46 426 |
51 515 |
38 238,— |
||||||||||||||||
KAPITOLA 3 7 |
||||||||||||||||||||
3 7 0 |
||||||||||||||||||||
Pohotovostní rezerva |
||||||||||||||||||||
3 7 0 0 |
Pohotovostní rezerva |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Článek 3 7 0 — Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 7 — CELKEM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||||
|
Hlava 3 — Celkem |
5 251 929 |
3 691 230 |
3 549 959,— |
||||||||||||||||
|
KAPITOLA 3 0 — VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí klíčových úkolů Eurojustu při organizaci schůzí a seminářů ke koordinaci práce na případech a souvisejících témat ve všech členských zemích.
3 0 0 Schůze
3 0 0 0 Koordinační schůzky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
1 060 900 |
623 445 |
649 826,— |
Poznámky
Jedná se o schůzky mezi členskými státy za účelem jednání o případech společného zájmu a usnadnění výměny informací souvisejících s přeshraniční trestnou činnosti.
3 0 0 1 Schůze kolegia
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
96 547 |
10 000 |
52 442,— |
Poznámky
Jedná se o schůze vedené kolegiem za účelem plánování a programů souvisejících s prováděním.
3 0 0 2 Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
61 800 |
50 000 |
60 294,— |
Poznámky
Jedná se o schůze vedené Eurojustem s dalšími institucemi, jako je Europol, OLAF, SVV, návštěvy delegací členských států na vysoké úrovni apod.
3 0 0 3 Schůzky týkající se rozšíření EU
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Poznámky
Účelem těchto schůzek je jednání o účasti zástupců dalších členských států v rámci kolegia.
3 0 0 4 Ostatní schůzky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
92 000 |
90 000 |
78 000,— |
Poznámky
Jedná se o schůzky, jejichž náplň nespadá do výše uvedených kategorií, např. studijní návštěvy, jednání o bezpečnostním dokumentu apod.
3 0 1 Semináře
3 0 1 0 Semináře a strategické koordinační schůzky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
410 970 |
325 000 |
235 481,— |
Poznámky
Kolegium organizuje strategické koordinační schůzky týkající se konkrétních témat a k účasti na nich zve státní zástupce ze všech členských zemí. Tato položka zahrnuje rovněž marketingové semináře pro Eurojust.
3 0 2 Výdaje na pohoštění a reprezentaci
3 0 2 0 Výdaje na pohoštění
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 0 2 1 Výdaje na reprezentaci
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
28 430 |
27 708 |
17 407,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s reprezentací Eurojustu.
3 0 2 2 Ostatní výdaje související s reprezentací
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
8 650 |
8 400 |
87,— |
KAPITOLA 3 1 — OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na různé druhy misí národních členů a asistentů Eurojustu při výkonu jejich koordinačních a kooperačních aktivit ke zlepšení účinnosti kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích při vyšetřování a trestním stíhání závažného mezinárodního a organizovaného zločinu.
3 1 0 Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa
3 1 0 0 Domácí činnost národního člena
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
359 700 |
223 400 |
172 193,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vnitrostátní mise, které národním členům umožňují udržovat styky s úřady v jejich zemích.
3 1 1 Mise týkající se rozšíření EU
3 1 1 0 Mise týkající se rozšíření EU
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
4 000 |
p.m. |
0,— |
3 1 2 Společné mise
3 1 2 0 Společné mise
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
304 000 |
120 000 |
181 826,— |
Poznámky
Jedná se o mise národních členů, které se netýkají domácí činnosti, např. účast na seminářích, reprezentativní mise, pozvání od organizací atd. anebo účast na jednáních o společných případech v dotčených členských státech.
3 1 2 1 Vyslaní národní experti
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
285 056 |
181 350 |
p.m. |
Poznámky
V Eurojustu působí řada vyslaných národních odborníků na podporu činnosti národních členů.
3 1 3 Ostatní mise
3 1 3 0 Ostatní mise
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
20 000 |
17 412 |
19 873,— |
Poznámky
Jedná se o mise související s konkrétním tématem nebo mise zaměstnanců související s provozními otázkami.
KAPITOLA 3 2 — VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY
3 2 0 Vztahy s veřejností a webové stránky
3 2 0 0 Vztahy s veřejností
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
81 000 |
45 000 |
64 734,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí aktivit Eurojustu týkajících se vztahů s veřejností, včetně propagačních materiálů.
3 2 0 1 Údržba webové stránky
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
3 2 0 2 Publikace, informační materiál
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
49 500 |
73 000 |
11 646,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na brožury, jejichž cílem je informovat veřejnost nebo jiné justiční orgány o činnostech Eurojustu.
3 2 0 3 Výroční zpráva
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
361 000 |
287 000 |
195 736,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů spojených s výrobou a distribucí výroční zprávy.
3 2 0 4 Ostatní náklady týkající se publikací
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI
3 3 0 Nákup provozních publikací
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořízení podpůrné dokumentace k případům, jimiž se Eurojust zabývá.
3 3 0 0 Novinky v knihovně – Kolegium
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
24 500 |
80 000 |
75 235,— |
Poznámky
Nákup fyzických materiálů, např. knih, referenčních prací nebo CD, na podporu a prohloubení znalostí kolegia.
3 3 0 1 Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
70 000 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné vztahující se k provozní činnosti.
3 3 1 Zpracování provozních dat
3 3 1 0 Projekty
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
650 000 |
550 000 |
697 123,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí vývoje systému řízení případů, zabezpečené sítě a zabezpečené komunikační linky s členskými státy a dalšími kooperačními partnery včetně Schengenského informačního systému.
3 3 1 1 Technické vybavení a prostory
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
567 236,— |
3 3 2 Výdaje na řízení provozních informací
3 3 2 0 Předplatné systémů ICT pro národní oddělení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
35 600 |
121 000 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné různých podpůrných služeb a sdílených aplikací.
3 3 2 1 Telekomunikace
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
283 700 |
219 700 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů týkajících se telekomunikačních služeb, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.
3 3 2 2 Spotřební zboží pro národní oddělení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
3 600 |
7 300 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí spotřebního zboží pro zpracování dat pro provoz oddělení.
3 3 2 3 Hardware pro národní oddělení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
171 200 |
34 900 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupů hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletém cyklu pro provoz oddělení.
3 3 2 4 Software pro národní oddělení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
87 700 |
25 800 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákupu a licencí softwaru pro provoz oddělení.
3 3 2 5 Služby údržby pro národní oddělení
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
116 400 |
49 800 |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Dále je určena na krytí jednotlivé údržby položek, které nejsou kryty smlouvou o údržbě.
KAPITOLA 3 4 — PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH
3 4 0 Překlady dokumentů
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady materiálů týkajících se případů nebo na pokrytí dalších provozních potřeb Eurojustu.
3 4 0 0 Překlady v CDT
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
23 500 |
10 000 |
0,— |
3 4 0 1 Překlady zajišťované jinou agenturou
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
75 000 |
50 000 |
52 174,— |
KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS
Poznámky
V souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) rozhodnutí o založení Eurojustu bude EJS využívat zdroje Eurojustu.
3 5 0 Projekty EJS
3 5 0 0 Projekty EJS
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
267 800 |
234 500 |
236 926,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s projekty, které se týkají vývoje nových informačních nástrojů pro EJS, a souvisejících nákladů.
3 5 1 Schůze EJS
3 5 1 0 Schůze EJS
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
157 500 |
163 000 |
124 571,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci a podporu schůzí EJS, včetně zasedání předsednictví a jiných schůzí.
3 5 2 Výdaje na reprezentaci EJS
3 5 2 0 Výdaje na reprezentaci EJS
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 5 3 Ostatní výdaje související s EJS
3 5 3 0 Ostatní výdaje související s EJS
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
15 450 |
12 000 |
18 911,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů spojených s EJS a jeho sekretariátem, např. výdajů na služební cesty.
KAPITOLA 3 6 — SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB
Poznámky
V souladu s čl. 23 odst. 10 rozhodnutí o založení Eurojustu rozpočet Eurojustu bude zahrnovat výdaje na sekretariát společného dozorčího orgánů (JSB).
3 6 0 Schůze JSB
3 6 0 0 Schůze JSB
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
35 596 |
40 000 |
36 985,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání společného dozorčího orgánu.
3 6 1 Výdaje na reprezentaci JSB
3 6 1 0 Výdaje na reprezentaci JSB
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 253,— |
3 6 2 Ostatní výdaje pro JSB
3 6 2 0 Ostatní výdaje pro JSB
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
10 830 |
11 515 |
0,— |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty sekretariátu, nákupy apod.
KAPITOLA 3 7 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA
3 7 0 Pohotovostní rezerva
3 7 0 0 Pohotovostní rezerva
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
HLAVA 4
SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE
Článek Bod |
Položka |
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
||
KAPITOLA 4 0 |
||||||
4 0 0 |
||||||
Projekt AGIS |
||||||
4 0 0 0 |
Projekt Agis |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Článek 4 0 0 — Celkem |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
KAPITOLA 4 0 — CELKEM |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
Hlava 4 — Celkem |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
||
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 940 951 |
14 700 001 |
12 058 385,— |
||
|
KAPITOLA 4 0 — PROJEKT AGIS
4 0 0 Projekt AGIS
4 0 0 0 Projekt Agis
Položky 2007 |
Položky 2006 |
Plnění 2005 |
526 951 |
p.m. |
p.m. |
Poznámky
Tato položka je určena na pokrytí nákladů hrazených z grantu, který Eurojustu poskytla Evropská komise za účelem spolufinancování dalšího rozvoje systému řízení případů prostřednictvím projektu EPOC III.
Přehled stavu zaměstnanců
Kategorie a třída |
Pracovní pozice |
||||||||
2005 |
2006 |
2006 |
2007 |
||||||
Schváleno v rozpočtu |
Schváleno v rozpočtu |
Schváleno v rozpočtu |
Schváleno v rozpočtu |
||||||
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
||
A*16 |
AD16 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*15 |
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
A*14 |
AD14 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*13 |
AD13 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*12 |
AD12 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*11 |
AD11 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
A*10 |
AD10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
A*9 |
AD9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
A*8 |
AD8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
4 |
A*7 |
AD7 |
|
7 |
|
9 |
|
9 |
|
11 |
A*6 |
AD6 |
|
0 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
A*5 |
AD5 |
|
4 |
|
6 |
|
6 |
|
12 |
Třída A celkem |
Třída AD celkem |
0 |
21 |
0 |
27 |
— |
27 |
0 |
38 |
B*11 |
AST11 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*10 |
AST10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*9 |
AST9 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*8 |
AST8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*7 |
AST7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
B*6 |
AST6 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
B*5 |
AST5 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
B*4 |
AST4 |
|
0 |
|
0 |
|
17 |
|
17 |
B*3 |
AST3 |
|
9 |
|
21 |
|
21 |
|
37 |
Třída B celkem |
|
0 |
13 |
0 |
25 |
|
|
|
|
C*7 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*6 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*4 |
|
|
17 |
|
17 |
|
0 |
|
|
C*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
C*2 |
AST2 |
|
25 |
|
24 |
|
27 |
|
26 |
C*1 |
AST1 |
|
9 |
|
17 |
|
16 |
|
25 |
Třída C celkem |
|
0 |
51 |
0 |
58 |
— |
85 |
0 |
|
D*5 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*4 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*3 |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
D*2 |
|
|
2 |
|
2 |
|
0 |
|
|
Třída D celkem |
Třída AST celkem |
0 |
2 |
0 |
2 |
— |
0 |
0 |
109 |
Celkem |
|
0 |
87 |
0 |
112 |
— |
112 |
0 |
147 |
Zaměstnanci celkem |
|
87 |
112 |
112 |
147 |