This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0624(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2016 — amending budget No 1
Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016година — Коригиращ бюджет № 1
Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016година — Коригиращ бюджет № 1
OB C 230, 24.6.2016, p. 11–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
24.6.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 230/11 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 230/04)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
9 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
|
9 1 |
ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 2 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 9 — Общо |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
57 784 500 |
1 800 000 |
59 584 500 |
|
1 2 |
АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 3 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
991 000 |
|
991 000 |
|
1 4 |
ОБУЧЕНИЕ |
325 000 |
|
325 000 |
|
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
3 956 000 |
|
3 956 000 |
|
1 6 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
63 124 500 |
1 800 000 |
64 924 500 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
4 071 500 |
|
4 071 500 |
|
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
1 522 500 |
|
1 522 500 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
760 000 |
|
760 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
443 500 |
|
443 500 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
554 000 |
|
554 000 |
|
2 5 |
ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ |
1 085 000 |
|
1 085 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
8 436 500 |
|
8 436 500 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
5 776 700 |
|
5 776 700 |
|
3 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
18 794 300 |
|
18 794 300 |
|
3 2 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
1 140 000 |
|
1 140 000 |
|
3 3 |
КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) |
2 700 000 |
200 000 |
2 900 000 |
|
3 4 |
EPCC |
170 000 |
|
170 000 |
|
3 5 |
РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ |
100 000 |
|
100 000 |
|
3 6 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 7 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 3 — Общо |
28 681 000 |
200 000 |
28 881 000 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
100 242 000 |
2 000 000 |
102 242 000 |
Щатно разписание
|
Функционални групи и степени |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
4 |
— |
7 |
— |
9 |
|
AD 11 |
— |
22 |
— |
15 |
— |
15 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
72 |
— |
60 |
— |
52 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
90 |
— |
106 |
|
AD 7 |
— |
127 |
— |
111 |
— |
109 |
|
AD 6 |
— |
51 |
— |
113 |
— |
127 |
|
AD 5 |
— |
31 |
— |
24 |
— |
17 |
|
Общо AD |
— |
391 |
— |
440 |
— |
465 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
18 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
59 |
— |
43 |
— |
40 |
|
Общо |
— |
450 |
— |
483 |
— |
505 |
|
Общ сбор |
450 |
483 |
505 |
|||
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2014 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
19 |
24 |
32 |
|
FG III |
76 |
82 |
84 |
|
FG II |
16 |
19 |
19 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Total FG |
111 |
125 |
135 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
40 |
60 |
65 |
|
Общо |
151 |
185 |
200 |