This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0422(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 1
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
OB C 143, 22.4.2016, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.4.2016 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 143/1 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1
(2016/C 143/01)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетна година 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Дял 1 — Общо |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ СУБСИДИИ |
||||
|
2 0 |
ДРУГИ СУБСИДИИ |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Дял 2 — Общо |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
РАЗНИ ПРИХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
МОБИЛНОСТ |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 1 — Общо |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
3 2 |
КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
||||
|
4 6 |
ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ |
— |
|
— |
|
4 7 |
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
НОВА ПРОГРАМА ИПП II |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
РЕЗЕРВ |
||||
|
5 0 |
РЕЗЕРВ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Щатно разписание
|
Категория и ранг |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Одобрени |
2016 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Одобрени |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Общо ранг AD |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Общо ранг AST |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
Общо ранг AST /SC |
|
|
|
|
|
|
Общо |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Заемането на две длъжности AD13 към 31 декември 2015 г. е в съответствие с решението, прието от Управителния съвет на 5 ноември 2015 г., за прилагане на член 38 от Финансовия регламент на Агенцията.
Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти през 2016 г. (изразена в еквивалент на пълно работно време)
|
Длъжности за договорно нает персонал |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Общо FG |
24 |
24 |
24 |
|
Local staff |
1 |
1 |
1 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
— |
|
Общо |
25 |
25 |
25 |