Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

ГЛАВА 1 1 — ОБЩО

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

ГЛАВА 1 2 — ОБЩО

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Дял 1 — Общо

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Дял 2 — Общо

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Дял 3 — Общо

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

ОБУЧЕНИЕ

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

СТАЖОВЕ

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Дял 1 — Общо

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Дял 2 — Общо

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Дял 3 — Общо

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

ВСИЧКО ОБЩО

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Функционална група и степен

2016

2015

2014

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Общо AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

15

27

16

26

18

26

Общо

55

228

56

206

62

200

Общ сбор

283

262

262

Длъжности за договорно нает персонал

2016

2015

FG IV

106

106

FG III

50

50

FG II

24

24

FG I

—

—

Общо FG

180

180

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

184

184