Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския съюз

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Други

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Дял 9 — Общо

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

ВСИЧКО ОБЩО

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

47 500

75 000

81 304,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

100 000

112 000

102 196,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

188 000

283 500

180 649,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

18 000

72 500

63 598,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

5 000

10 000

7 889,—

Дял 1 — Общо

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

255 567

237 683

613 154,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

53 500

65 500

88 704,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

82 700

113 000

98 955,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Дял 2 — Общо

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

225 000

268 000

397 104,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

ПРЕВОДИ , СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

105 500

150 500

90 420,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

400 000

464 000

457 575,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

30 400

46 400

22 799,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

83 963,—

Дял 3 — Общо

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

p.m.

p.m.

0,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Функционална група и степен

Длъжности

2014

2015

2016

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

Общо

—

209

—

205

—

203

Общо персонал

209

205

203

Длъжности за договорно нает персонал

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

Общо FG

15

15

23

Длъжности за командировани национални експерти

35

35

35

Общо

50

50

58