Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2016

Финансова година 2015

Финансова година 2014

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

Дял 1 — Общо

15 083 700

15 110 660

14 229 072,—

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

1 641 766

658 138,—

Дял 2 — Общо

160 100

1 741 866

758 238,—

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

20 859,68

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

2 332,13

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

430,89

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

23 622,70

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

15 243 800

16 852 526

15 010 932,70

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2016

Бюджетни кредити 2015

Резултат от изпълнението за 2014

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 690 100

5 443 200

5 400 425,12

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

36 000

33 000

22 941,42

1 5

МОБИЛНОСТ

24 000

15 000

13 459,09

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 1 — Общо

5 750 100

5 491 200

5 436 825,63

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

603 900

608 505

551 519,55

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

497 800

640 800

374 249,74

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

36 150

28 450

220 033,83

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

54 500

34 500

52 085,30

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

142 600

114 500

116 289,54

Дял 2 — Общо

1 334 950

1 426 755

1 314 177,96

3 2

КОМУНИКАЦИИ, КАМПАНИИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

3 985 735

3 901 500

3 844 024,01

3 3

МРЕЖИ И КООРДИНАЦИЯ

1 441 015

1 570 805

1 418 056,14

3 4

ПРЕВЕНЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНИЯ

2 732 000

2 820 500

2 321 455,97

Дял 3 — Общо

8 158 750

8 292 805

7 583 536,12

4 6

ПРОГРАМА IPA III ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ И ТУРЦИЯ

—

—

391 894,80

4 7

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ РАБОТНИЦИ

p.m.

1 343 841

653 671,47

4 8

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО

p.m.

297 925

75 499,07

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

1 641 766

1 121 065,34

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0,—

ВСИЧКО ОБЩО

15 243 800

16 852 526

15 455 605,05

Категория и ранг

2014

2015

2016

31.12.2014

Одобрени

31.10.2015

Одобрени

Одобрени

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

1

1

2

1

AD 10

2

3

2

2

3

AD 9

1

1

1

2

1

AD 8

5

6

5

6

7

AD 7

6

5

6

5

5

AD 6

5

5

4

4

3

AD 5

—

—

—

—

—

Общо ранг AD

23

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

1

1

1

2

3

AST 5

3

2

3

4

4

AST 4

8

8

8

5

4

AST 3

2

3

2

2

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

—

1

—

—

—

Общо ранг AST

17

19

17

18

18

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/SC1

Total AST/SC

Общо

40

43

39

42

42

Длъжности за договорно нает персонал

31.12.2014

31.10.2015

2016

FG IV

2

2

2

FG III

12

12

12

FG II

10

10

10

FG I

—

—

—

Общо FG

24

24

24

Local staff

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

25