This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 г.
Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 г.
OB C 91, 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/163 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската полицейска служба за финансовата 2013 г.
(2013/C 91/30)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
|
9 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА СТРАНА |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
ОБУЧЕНИЕ |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Щатно разписание
|
Функционални групи и степени |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
Постоянни длъжности |
Длъжности по срочно правоотношение |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Общо AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Общо |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Общ сбор |
457 |
457 |
|
|||
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2011 |
2012 |
2013 |
|
FG IV |
7 |
10 |
14 |
|
FG III |
64 |
84 |
77 |
|
FG II |
2 |
2 |
7 |
|
FG I |
|
2 |
0 |
|
Total FG |
73 |
98 |
98 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
25 |
40 |
40 |
|
Общо |
98 |
138 |
138 |