EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013B0327(09)
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office for the financial year 2013
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година
OB C 91, 27.3.2013, p. 51–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 91/51 |
Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2013 година
(2013/C 91/09)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2013 |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
|
1 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
1 0 |
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
12 362 000 |
12 837 000 |
12 773 857,— |
|
2 |
||||
|
СУБСИДИИ |
||||
|
2 0 |
СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
РЕЗЕРВИ |
||||
|
3 0 |
РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
|
Дял 3 — Общо |
910 000 |
–45 000 |
– 700 619,48 |
|
5 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
||||
|
5 0 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
|
Дял 5 — Общо |
12 000 |
12 000 |
10 035,55 |
|
6 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
||||
|
6 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Дял 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
9 1 |
БАНКОВИ ЛИХВИ |
150 000 |
150 000 |
221 425,72 |
|
9 2 |
ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
200 000 |
200 000 |
0,— |
|
|
Дял 9 — Общо |
350 000 |
350 000 |
221 425,72 |
|
|
ОБЩ СБОР |
13 634 000 |
13 154 000 |
12 304 698,79 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2013 г. |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г. |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 341 845,90 |
5 341 845,90 |
|
1 2 |
ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
78 853,— |
78 853,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
229 000,— |
229 000,— |
|
1 4 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
30 000 |
6 205,09 |
6 205,09 |
|
1 5 |
СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
12 000 |
12 000 |
15 000 |
15 000 |
9 234,58 |
9 234,58 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
10 000 |
10 000 |
17 000 |
17 000 |
6 997,25 |
6 997,25 |
|
|
Дял 1 — Общо |
6 032 000 |
6 032 000 |
5 852 000 |
5 852 000 |
5 672 135,82 |
5 672 135,82 |
|
2 |
|||||||
|
НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
427 150,79 |
427 150,79 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
408 547,10 |
408 547,10 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО |
70 000 |
70 000 |
100 000 |
100 000 |
50 877,88 |
50 877,88 |
|
2 3 |
ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
64 068,80 |
64 068,80 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
93 400,— |
93 400,— |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ |
330 000 |
330 000 |
300 000 |
300 000 |
332 502,55 |
332 502,55 |
|
2 6 |
ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
112 791,74 |
112 791,74 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 489 338,86 |
1 489 338,86 |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 0 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА |
6 200 000 |
5 300 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 639 435,50 |
4 771 302,88 |
|
3 1 |
ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
281 810,63 |
272 930,63 |
|
3 3 |
ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 4 |
ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
102 073,81 |
62 891,53 |
|
3 5 |
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ |
400 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
0,— |
0,— |
|
3 6 |
СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
33 823,07 |
17 052,82 |
|
3 7 |
МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
31 660,— |
19 046,25 |
|
|
Дял 3 — Общо |
7 352 000 |
6 202 000 |
7 052 000 |
5 902 000 |
6 088 803,01 |
5 143 224,11 |
|
10 |
|||||||
|
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
10 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 1 |
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 2 |
ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
10 3 |
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Дял 10 — Общо |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
14 784 000 |
13 634 000 |
14 304 000 |
13 154 000 |
13 250 277,69 |
12 304 698,79 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2013 |
2012 |
||
|
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 9 |
2 (1) |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Общо |
5 (2) |
7 |
3 |
7 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
5 (3) |
5 |
5 |
3 |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 7 |
2 |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
4 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
6 |
1 |
8 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор |
8 |
28 |
8 |
28 |
|
Общ сбор |
13 (4) |
35 |
11 |
35 |
(1) Подлежи на сертифициране.
(2) Подлежи на сертифициране.
(3) Подлежи на сертифициране.
(4) Подлежи на сертифициране.