32013B0327(04)

Language
- My EUR-Lex
- Sign in
- Register
- My recent searches (0)

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

EUROPA
EUR-Lex home
EUR-Lex - 32013B0327(04) - EN

Document 32013B0327(04)

Help

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година

OB C 91, 27.3.2013, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

HTML

PDF

Official Journal

27.3.2013

Официален вестник на Европейския съюз

C 91/19

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2013 година

(2013/C 91/04)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Финансова година 2013	Финансова година 2012	Финансова година 2011
1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 0	ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ВЪНШНА ДЕЙНОСТ— TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)	20 026 500	20 044 530	19 850 000,—
1 3	DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ	118 000	100 000	0,—
	Дял 1 — Общо	20 144 500	20 144 530	19 850 000,—
4
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	2 805	4 522,81
4 9	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	133 010	0,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	135 815	4 522,81
5
ПРОЕКТ MEDA-ETE
5 0	ПРОЕКТ MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	—	248 467	0,—
	Дял 5 — Общо	—	248 467	0,—
8
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	p.m.	p.m.
	Дял 8 — Общо	p.m.	p.m.
9
ДРУГИ ПРИХОДИ
9 0	ДРУГИ ПРИХОДИ	p.m.	p.m.	85 335,23
	Дял 9 — Общо	p.m.	p.m.	85 335,23
10
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	p.m.	p.m.	0,—
	Дял 10 — Общо	p.m.	p.m.	0,—
	ОБЩ СБОР	20 144 500	20 528 812	19 939 858,04

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2013 г.		Бюджетни кредити 2012 г.		Резултати от изпълнението (на бюджета) 2011 г.
Дял Глава	Бюджетен ред	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания	Поети задължения	Плащания
1
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА
1 1	АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ	13 190 800	13 190 800	12 815 370	12 815 370	12 158 821,46	12 158 821,46
1 3	КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ	114 000	114 000	150 899	150 899	134 384,82	134 384,82
1 4	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА	197 100	197 100	227 290	227 290	148 059,99	148 059,99
1 5	ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	71 600	71 600	39 345	39 345	92 350,94	92 350,94
1 7	РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500,—	15 500,—
1 9	ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Дял 1 — Общо	13 585 500	13 585 500	13 244 904	13 244 904	12 549 117,21	12 549 117,21
2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 0	ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ	529 296	529 296	510 783	510 783	465 075,67	465 075,67
2 1	ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ	641 154	641 154	765 596	765 596	672 298,53	672 298,53
2 2	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ	105 600	105 600	43 300	43 300	54 794,24	54 794,24
2 3	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	81 950	81 950	69 171	69 171	128 850,88	128 850,88
2 4	ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	38 000	38 000	30 100	30 100	26 726,15	26 726,15
2 5	ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ	100 000	100 000	108 000	108 000	110 000,—	110 000,—
	Дял 2 — Общо	1 496 000	1 496 000	1 526 950	1 526 950	1 457 745,47	1 457 745,47
3
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ
3 0	ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ	1 014 000	1 014 000	962 102	916 500	1 021 896,86	1 341 586,64
3 1	ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ	3 173 000	3 173 000	3 536 598	3 627 600	3 631 291,—	3 690 833,18
3 2	ОПЕРАЦИИ	876 000	876 000	873 976	828 576	877 340,74	845 844,75
	Дял 3 — Общо	5 063 000	5 063 000	5 372 676	5 372 676	5 530 528,60	5 878 264,57
4
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
4 1	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ	—	—	—	—	0,—	0,—
4 2	СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ	—	—	—	—	0,—	0,—
4 3	СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
4 4	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС	—	—	—	—	0,—	0,—
	Дял 4 — Общо	p.m.	p.m.	135 815	135 815	157 797,35	157 797,35
5
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494
5 1	ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ	—	—	66 542	66 542	0,—	0,—
5 2	ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ	—	—	117 067	117 067	0,—	0,—
5 3	ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ	—	—	63 926	63 926	0,—	0,—
5 4	ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	ФИНАНСОВ ОДИТ	—	—	—	—	0,—	0,—
5 7	ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Дял 5 — Общо	—	—	248 467	248 467	0,—	0,—
8
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
8 0	НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Дял 8 — Общо	—	—	—	—	0,—	0,—
9
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ
9 9	РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Дял 9 — Общо	—	—	—	—	0,—	0,—
10
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ
10 1	РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	—	—	—	—	0,—	0,—
	Дял 10 — Общо	—	—	—	—	0,—	0,—
	ОБЩ СБОР	20 144 500	20 144 500	20 528 812	20 528 812	19 695 188,63	20 042 924,60

Глава 3 0

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения		Плащания
Поети задължения		2013 г.	2014 г.
Неизплатени задължения преди 2013 г.	180 000	180 000	—
Бюджетни кредити 2013 г.	1 014 000	834 000	180 000
Общо	1 194 000	1 014 000	180 000

Глава 3 1

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения		Плащания
Поети задължения		2013 г.	2014 г.
Неизплатени задължения преди 2013 г.	1 605 000	1 605 000	—
Бюджетни кредити 2013 г.	3 173 000	1 568 000	1 605 000
Общо	4 778 000	3 173 000	1 605 000

Глава 3 2

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

Поети задължения		Плащания
Поети задължения		2013 г.	2014 г.
Неизплатени задължения преди 2013 г.	181 000	181 000	—
Бюджетни кредити 2013 г.	876 000	695 000	181 000
Общо	1 057 000	876 000	181 000

Щатно разписание

Функционална група и степен	2013 г.		2012 г.		Длъжности, заети към 31 декември 2011 г.
Функционална група и степен	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни	Постоянни	Временни
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	10	—	9	—	5
AD 11	—	8	—	9	—	14
AD 10	—	3	—	4	—	1
AD 9	—	12	—	11	—	10
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	15	—	17	—	16
AD 6	—	3	—		—	1
AD 5	—		—	2	—	1
Общо AD	—	62	—	61	—	55
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	7	—	4	—
AST 9	—	3	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	5	—	4
AST 7	—	7	—	6	—	8
AST 6	—	1	—	4	—	3
AST 5	—	6	—	3	—	3
AST 4	—	1	—	5	—	3
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—		—		—	3
AST 1	—	—	—		—
Общо AST	—	34	—	35	—	35
Общо	—	96	—	96	—	90

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

Длъжности за договорно нает персонал	Текущо запълнени към 31.12.2011 г	2012 г.	2013 г.
FG IV	4	4	4
FG III	15	20	21
FG II	13	12	10
FG I
Общо FG	32	36	35
Mестни служители	2	2	2
Длъжности за командировани национални експерти	1	2	2
Общо	35	40	39

Допълнителна информация за бюджета за 2013 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.

Top