EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 2
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 2
OB C 397, 21.12.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
21.12.2012 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 397/5 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2012 година — Коригиращ бюджет № 2
(2012/C 397/02)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2012 г |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
1 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
1 0 |
ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ (СТАТИЯ 15 03 02 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
ВЪНШНА ДЕЙНОСТ — TACIS, CARDS И MEDA (СТАТИЯ 15 03 03 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 15 02 27 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ |
100 000 |
|
100 000 |
|
Дял 1 — Общо |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
||||
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
133 010 |
|
133 010 |
|
Дял 4 — Общо |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
ПРОЕКТ MEDA-ETE |
||||
5 0 |
ПРОЕКТ MEDA-ETE |
— |
|
— |
5 9 |
ПРОЕКТ MEDA-ETE — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
248 467 |
|
248 467 |
|
Дял 5 — Общо |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
8 0 |
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Дял 8 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Дял 9 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
||||
10 1 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
p.m. |
|
p.m. |
|
Дял 10 — Общо |
p.m. |
|
p.m. |
|
ОБЩ СБОР |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 |
Коригиращ бюджет № 2 |
Нова сума |
|||
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
1 |
|||||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
|||||||
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
ПЕНСИИ И ПЕНСИОННИ СУБСИДИИ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Дял 1 — Общо |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Дял 2 — Общо |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
|||||||
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
ОПЕРАЦИИ |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Дял 3 — Общо |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
|||||||
4 1 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ АГЕНЦИИ |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Дял 4 — Общо |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ — ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАЕТОСТ (ETE), ПРОЕКТ MED 2004/083—494 |
|||||||
5 1 |
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
ПЪТУВАНЕ И КОМАНДИРОВЪЧНИ |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
ДРУГИ РАЗХОДИ И УСЛУГИ |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
ДЕЙНОСТИ ПО ДОСТАВКИ ЗА КОМПОНЕНТ 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
ФИНАНСОВ ОДИТ |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Дял 5 — Общо |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||||||
8 0 |
НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Дял 8 — Общо |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
|||||||
9 9 |
РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Дял 9 — Общо |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
|||||||
10 1 |
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Дял 10 — Общо |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
ОБЩ СБОР |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Забележки
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
Поети задължения |
Плащания |
||
2012 г. |
2013 г. |
||
Неизплатени задължения преди 2012 г. |
134 397 |
134 397 |
— |
Бюджетни кредити 2012 г. |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Общо |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Забележки
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
Поети задължения |
Плащания |
||
2012 г. |
2013 г. |
||
Неизплатени задължения преди 2012 г. |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Бюджетни кредити 2012 г. |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Общо |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Забележки
Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:
Поети задължения |
Плащания |
||
2012 г. |
2013 г. |
||
Неизплатени задължения преди 2012 г. |
136 203 |
136 203 |
— |
Бюджетни кредити 2012 г. |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Общо |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Щатно разписание
Функционална група и степен |
2012 г. |
2011 г. |
Длъжности, заети към 31 декември 2010 г. |
|||
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
Общо AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
Общо AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Общо |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти
Длъжности за договорно нает персонал |
Текущо запълнени към 31.12.2010 г |
2011 г. |
2012 г. |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
Общо FG |
32 |
34 |
36 |
Mестни служители |
2 |
2 |
2 |
Длъжности за командировани национални експерти |
2 |
2 |
2 |
Общо |
33 |
38 |
36 |
Допълнителна информация за бюджета за 2012 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „За Европейската фондация за обучение“ раздел „Регистър на документи“.