This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(28)
Statement of revenue and expenditure of the Community Fisheries Control Agency for the financial year 2012
Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2012 година
Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2012 година
OB C 95, 30.3.2012, p. 153–156
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 95/153 |
Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за финансовата 2012 година
(2012/C 95/28)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2012 |
Финансова година 2011 |
Финансова година 2010 |
|
1 |
||||
|
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||
|
1 0 |
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
2 |
||||
|
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
||||
|
2 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
10 216 900 |
12 850 000 |
10 257 417,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2012 г. |
Бюджетни кредити 2011 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2010 г. |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 451 551,— |
5 439 271,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
128 000 |
128 000 |
116 000 |
116 000 |
214 929,— |
190 344,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
128 000 |
128 000 |
110 000 |
110 000 |
148 000,— |
121 795,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
172 000 |
172 000 |
170 000 |
170 000 |
142 037,— |
66 508,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
4 711,— |
4 411,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 047 000 |
6 047 000 |
5 961 228,— |
5 822 530,— |
|
2 |
|||||||
|
АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
310 000 |
310 000 |
326 000 |
326 000 |
287 550,— |
112 011,— |
|
2 1 |
РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
320 000 |
320 000 |
240 000 |
240 000 |
231 426,— |
95 097,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
38 000 |
38 000 |
37 000 |
37 000 |
62 495,— |
15 762,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
25 000 |
25 000 |
35 000 |
35 000 |
34 632,— |
23 216,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
75 000 |
75 000 |
73 000 |
73 000 |
56 021,— |
32 096,— |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ |
164 000 |
164 000 |
78 000 |
78 000 |
56 889,— |
56 241,— |
|
2 6 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) |
260 000 |
260 000 |
342 000 |
342 000 |
182 275,— |
105 495,— |
|
2 7 |
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ |
87 359 |
87 359 |
102 000 |
102 000 |
63 073,— |
51 117,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 233 000 |
1 233 000 |
974 362,— |
491 035,— |
|
3 |
|||||||
|
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 0 |
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ |
716 601 |
716 601 |
644 000 |
644 000 |
491 634,— |
203 858,— |
|
3 1 |
ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ |
995 940 |
995 940 |
926 000 |
926 000 |
2 830 193,— |
2 677 616,— |
|
3 2 |
ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДСТВА |
|
1 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 570 000 |
4 570 000 |
3 321 827,— |
2 881 475,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 850 000 |
11 850 000 |
10 257 417,— |
9 194 839,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2010 г |
2011 |
2012 |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
AD 9 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Общо AD |
6 |
14 |
4 |
16 |
|
21 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
1 |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Общо AST |
2 |
31 |
0 |
33 |
|
33 |
|
Общо |
8 |
45 |
4 |
49 |
|
54 |