Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2012

Финансова година 2011

Финансова година 2010

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Дял 1 — Общо

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

10 744

16 549,—

Дял 2 — Общо

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

ОБЩ СБОР

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2012 г.

Бюджетни кредити 2011 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2010 г.

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

5 000

2 900

5 000,—

Дял 1 — Общо

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

12 000

12 000

17 490,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

205 000

191 932

161 140,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

10 000

10 000

2 850,—

Дял 2 — Общо

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3 3

РЕСУРСИ (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

—

—

0,—

3 5

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ (12)

—

—

693 697,—

Дял 3 — Общо

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

ОБЩ СБОР

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Постоянни постове

Категории и степени по новия правилник

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

Всичко AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Всичко AST

3

3

3

Общо

9

4

4

Временни

Категории и степени по новия правилник

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

Всичко AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

Всичко AST

68

68

68

Общо

129

130

132

Длъжности за договорно нает персонал

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

Общо FG

71

63

58

Длъжности за командировани национални експерти

27

24

22

Общо

98

87

80