EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011B0331(20)
Statement of revenue and expenditure of the Executive Agency for Health and Consumers for the financial year 2011
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2011 година
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2011 година
OB C 100, 31.3.2011, p. 105–110
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
|
31.3.2011 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 100/105 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите за финансовата 2011 година
(2011/C 100/20)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2011 |
Финансова година 2010 |
Финансова година 2009 |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
6 900 000 |
6 640 867 |
6 241 484,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
6 900 000 |
6 640 867 |
6 241 484,— |
|
2 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
2 0 |
УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ |
138 040 |
133 633 |
123 396,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
138 040 |
133 633 |
123 396,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
7 038 040 |
6 774 500 |
6 364 880,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2011 г. |
Бюджетни кредити 2010 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2009 г. |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
3 504 000 |
3 191 500 |
2 982 678,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ |
57 000 |
67 000 |
49 102,— |
|
1 3 |
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
212 000 |
159 500 |
119 241,— |
|
1 4 |
ДРУГИ УСЛУГИ |
307 000 |
293 000 |
192 000,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
4 080 000 |
3 711 000 |
3 343 021,— |
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
||||
|
2 0 |
СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
625 000 |
591 000 |
592 165,— |
|
2 1 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ |
315 000 |
295 000 |
254 862,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
10 000 |
10 100 |
22 834,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
24 000 |
19 500 |
18 481,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
7 000 |
6 200 |
8 000,— |
|
2 5 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
175 000 |
154 900 |
155 208,— |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 156 000 |
1 076 700 |
1 051 550,— |
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
||||
|
3 1 |
СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ |
577 500 |
621 300 |
524 511,— |
|
3 2 |
ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ |
555 000 |
502 500 |
524 822,— |
|
3 3 |
ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ |
669 540 |
863 000 |
767 659,— |
|
|
Дял 3 — Общо |
1 802 040 |
1 986 800 |
1 816 992,— |
|
|
ОБЩ СБОР |
7 038 040 |
6 774 500 |
6 211 563,— |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
2 |
|
Междинен сбор A |
— |
— |
— |
5 |
9 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
Краен сбор |
— |
— |
— |
9 |
12 |
12 |
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
19 |
20 |
|
FG III |
11 |
10 |
|
FG II |
7 |
8 |
|
FG I |
1 |
— |
|
Общо FG |
38 |
38 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
— |
— |
|
Общо |
38 |
38 |