4.1.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 2/279

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1

(2008/17/ЕО)

ПРИХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
1 0	СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Дял 1 — Общо	6 936 000	1 064 000	8 000 000
2
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
2 0	ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ	p.m.	182 400	182 400
	Дял 2 — Общо	p.m.	182 400	182 400
3
ДРУГИ ВНОСКИ
	Дял 3 — Общо	p.m.		p.m.
4
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ
4 0	АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ	p.m.	234 528	234 528
	Дял 4 — Общо	p.m.	234 528	234 528
	ОБЩ СБОР	6 936 000	1 480 928	8 416 928

ДЯЛ 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
ГЛАВА 1 0
1 0 0	Субсидия от Европейските общности	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	ГЛАВА 1 0 — ОБЩО	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Дял 1 — Общо	6 936 000	1 064 000	8 000 000
ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

ГЛАВА 1 0 —   СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

1 0 0   Субсидия от Европейските общности

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
6 936 000	1 064 000	8 000 000

Забележки

Регламент (EО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за създаване на Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 1). Съгласно член 53, параграф 4 от регламента, в раздела на Комисията за общия бюджет е включена субсидия за агенцията.

ДЯЛ 2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
ГЛАВА 2 0
2 0 0	Вноски от трети страни	p.m.	182 400	182 400
	ГЛАВА 2 0 — ОБЩО	p.m.	182 400	182 400
	Дял 2 — Общо	p.m.	182 400	182 400
ГЛАВА 2 0 — ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

ГЛАВА 2 0 —   ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0 0   Вноски от трети страни

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
p.m.	182 400	182 400

Забележки

Вноски от асоциирани страни.

ДЯЛ 4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
ГЛАВА 4 0
4 0 0	Административни операции	p.m.	234 528	234 528
	ГЛАВА 4 0 — ОБЩО	p.m.	234 528	234 528
	Дял 4 — Общо	p.m.	234 528	234 528
	ОБЩ СБОР	6 936 000	1 480 928	8 416 928
ГЛАВА 4 0 — АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

ГЛАВА 4 0 —   АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0 0   Административни операции

Бюджет за 2007 г.	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
p.m.	234 528	234 528

Забележки

Приходи от административни операции.

РАЗХОДИ

Дял Глава	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1
ПЕРСОНАЛ
1 1	ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА	3 747 500	– 301 500	3 446 000
1 2	РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ	135 000	206 500	341 500
1 3	СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ	90 000	51 000	141 000
1 4	ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ	98 500	84 000	182 500
	Дял 1 — Общо	4 071 000	40 000	4 111 000
2
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА
2 0	СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ	702 000	828	702 828
2 1	ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО	41 000	60 100	101 100
2 2	ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ	140 000	28 000	168 000
2 3	ИКТ	95 000	68 000	163 000
	Дял 2 — Общо	978 000	156 928	1 134 928
3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0	ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ	775 000	430 000	1 205 000
3 2	ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ	252 500	378 500	631 000
3 3	ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО	414 500	150 500	565 000
3 4	РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ	25 000	125 000	150 000
3 5	ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ	420 000	200 000	620 000
	Дял 3 — Общо	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	ОБЩ СБОР	6 936 000	1 480 928	8 416 928

ДЯЛ 1

ПЕРСОНАЛ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
ГЛАВА 1 1
1 1 0
Персонал, назначен на длъжности, предвидени в щатното разписание
1 1 0 0	Основни възнаграждения	2 388 000	– 193 000	2 195 000
1 1 0 1	Семейни надбавки	310 000	–55 000	255 000
1 1 0 2	Надбавки за пребиваване в чужбина	332 000	44 000	376 000
	Статия 1 1 0 — Общо	3 030 000	– 204 000	2 826 000
1 1 1
Друг персонал
1 1 1 0	Договорно наети служители	250 000	–7 000	243 000
1 1 1 3	Командированите национални експерти (SNE)	177 000	–80 000	97 000
	Статия 1 1 1 — Общо	427 000	–87 000	340 000
1 1 2
Вноски на работодателя за социално осигуряване
1 1 2 0	Здравно осигуряване	81 000	10 000	91 000
1 1 2 1	Застраховка срещу професионални заболявания и злополуки	21 000	3 000	24 000
1 1 2 2	Обезщетение за безработица	38 000	6 000	44 000
	Статия 1 1 2 — Общо	140 000	19 000	159 000
1 1 3
Други надбавки и безвъзмездни помощи
1 1 3 0	Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт	500	500	1 000
1 1 3 1	Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход	150 000	–30 000	120 000
	Статия 1 1 3 — Общо	150 500	–29 500	121 000
	ГЛАВА 1 1 — ОБЩО	3 747 500	– 301 500	3 446 000
ГЛАВА 1 2
1 2 0
Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите
1 2 0 0	Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите	10 000	54 000	64 000
	Статия 1 2 0 — Общо	10 000	54 000	64 000
1 2 1
Разходи за встъпване/напускане на длъжност и служебно преместване
1 2 1 0	Разходи при встъпване в длъжност и при изтичане на договора	5 000	19 000	24 000
1 2 1 1	Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване	30 000	65 500	95 500
1 2 1 2	Разходи за преместване	30 000	58 000	88 000
1 2 1 3	Временни надбавки за дневни разходи	60 000	10 000	70 000
	Статия 1 2 1 — Общо	125 000	152 500	277 500
	ГЛАВА 1 2 — ОБЩО	135 000	206 500	341 500
ГЛАВА 1 3
1 3 1
Медицинско обслужване
1 3 1 0	Медицинско обслужване	20 000	21 000	41 000
	Статия 1 3 1 — Общо	20 000	21 000	41 000
1 3 2
Обучение
1 3 2 0	Езикови курсове и други обучения	70 000	30 000	100 000
	Статия 1 3 2 — Общо	70 000	30 000	100 000
	ГЛАВА 1 3 — ОБЩО	90 000	51 000	141 000
ГЛАВА 1 4
1 4 1
Социални грижи
1 4 1 1	Други разходи за социални грижи	p.m.	40 000	40 000
	Статия 1 4 1 — Общо	p.m.	40 000	40 000
1 4 2
Временно подпомагане
1 4 2 0	Временни услуги	55 000	44 000	99 000
	Статия 1 4 2 — Общо	65 000	44 000	109 000
	ГЛАВА 1 4 — ОБЩО	98 500	84 000	182 500
	Дял 1 — Общо	4 071 000	40 000	4 111 000
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА ГЛАВА 1 2 — РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ГЛАВА 1 3 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ ГЛАВА 1 4 — ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

ГЛАВА 1 1 —   ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

1 1 0   Персонал, назначен на длъжности, предвидени в щатното разписание

1 1 0 0   Основни възнаграждения

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2 388 000	– 193 000	2 195 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на основните възнаграждения на длъжностните лица, назначени с постоянен и временен трудов договор.

1 1 0 1   Семейни надбавки

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
310 000	–55 000	255 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 67 и 68 от него и раздел I от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за домакинство, деца на издръжка, както и за образование.

1 1 0 2   Надбавки за пребиваване в чужбина

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
332 000	44 000	376 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 69 от него и член 4 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на надбавки за пребиваване в чужбина.

1 1 1   Друг персонал

1 1 1 0   Договорно наети служители

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
250 000	–7 000	243 000

Забележки

Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално член 3 и дял III от тях. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на възнаграждението и вноските за социално осигуряване, изплащани от работодателя за служителите на договор.

1 1 1 3   Командированите национални експерти (SNE)

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
177 000	–80 000	97 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на всички основни възнаграждения и всички обезщетения на командированите национални експерти.

1 1 2   Вноски на работодателя за социално осигуряване

1 1 2 0   Здравно осигуряване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
81 000	10 000	91 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 72 от него. Правилник за здравното осигуряване на длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 23 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, направени за вноски за здравно осигуряване.

1 1 2 1   Застраховка срещу професионални заболявания и злополуки

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
21 000	3 000	24 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 73 от него. Този бюджетен кредит е предназначен да покрие осигурителните вноски на работодателя за професионални заболявания и злополуки.

1 1 2 2   Обезщетение за безработица

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
38 000	6 000	44 000

Забележки

Регламент (ЕО, Евратом, ЕОВС) № 2799/85 на Съвета от 27 септември 1985 г., изменящ Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (ОВ L 265, 8.10.1985 г., стр. 1). Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване срещу безработица.

1 1 3   Други надбавки и безвъзмездни помощи

1 1 3 0   Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане на дете и смърт

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
500	500	1 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 70, 74 и 75 от него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи при раждане на дете и, в случай на смърт на длъжностно лице, за изплащане на пълното възнаграждение на починалия.

1 1 3 1   Годишни пътни разноски от местоработата до мястото на произход

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
150 000	–30 000	120 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 8 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на фиксирани пътни разноски на длъжностните лица и срочно наетите служители, техните съпрузи и лица на тяхна издръжка.

ГЛАВА 1 2 —   РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 2 0   Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите

1 2 0 0   Пътни разходи за провеждане на интервюта с кандидатите

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
10 000	54 000	64 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разходи, направени за интервюта с кандидатите.

1 2 1   Разходи за встъпване/напускане на длъжност и служебно преместване

1 2 1 0   Разходи при встъпване в длъжност и при изтичане на договора

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
5 000	19 000	24 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 7 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на пътните разноски на длъжностните лица (включително на техните семейства).

1 2 1 1   Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
30 000	65 500	95 500

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 5 и 6 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за настаняване на персонал, който е длъжен да промени мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност.

1 2 1 2   Разходи за преместване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
30 000	58 000	88 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 9 от приложение VII към него. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на персонал, който е длъжен да промени мястото си на пребиваване при встъпване в длъжност.

1 2 1 3   Временни надбавки за дневни разходи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
60 000	10 000	70 000

Забележки

Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и член 10 от приложение VII към него, както и членове 25 и 67 от Условията за работа на другите служители. Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за временни надбавки за дневни нужди.

ГЛАВА 1 3 —   СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 3 1   Медицинско обслужване

1 3 1 0   Медицинско обслужване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
20 000	21 000	41 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за ежегодни медицински прегледи и проверка на условията на здраве и безопасност при работа.

1 3 2   Обучение

1 3 2 0   Езикови курсове и други обучения

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
70 000	30 000	100 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за езикови курсове и други обучения според нуждите.

ГЛАВА 1 4 —   ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

1 4 1   Социални грижи

1 4 1 1   Други разходи за социални грижи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
p.m.	40 000	40 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на безвъзмездни помощи за специално подпомагане.

1 4 2   Временно подпомагане

1 4 2 0   Временни услуги

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
55 000	44 000	99 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за временно подпомагане.

ДЯЛ 2

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
ГЛАВА 2 0
2 0 0
Наем
2 0 0 0	Разходи за наем и потребление на енергия	555 000	–84 372	470 628
2 0 0 2	Застраховки	5 000	–1 800	3 200
2 0 0 3	Вода, газ, електричество и отопление	12 000	–6 000	6 000
2 0 0 5	Ремонти и поправки	10 000	37 000	47 000
2 0 0 6	Охрана и наблюдение	20 000	46 000	66 000
2 0 0 7	Охранителни услуги	65 000	10 000	75 000
	Статия 2 0 0 — Общо	702 000	828	702 828
	ГЛАВА 2 0 — ОБЩО	702 000	828	702 828
ГЛАВА 2 1
2 1 0
Оборудване
2 1 0 0	Техническо оборудване	8 000	–4 000	4 000
2 1 0 1	Технически услуги	2 000	2 000	4 000
2 1 0 2	Поддръжка и ремонт	2 000	–1 500	500
	Статия 2 1 0 — Общо	12 000	–3 500	8 500
2 1 1
Обзавеждане
2 1 1 0	Закупуване на обзавеждане	15 000	28 000	43 000
2 1 1 2	Поддръжка и ремонт	1 000	– 500	500
	Статия 2 1 1 — Общо	16 000	27 500	43 500
2 1 2
Транспортно оборудване
2 1 2 0	Транспортно оборудване	p.m.	35 000	35 000
2 1 2 1	Поддръжка и ремонт	2 000	–1 500	500
2 1 2 2	Застраховане на автомобили	2 000	–1 400	600
2 1 2 3	Гориво	4 000	–1 000	3 000
	Статия 2 1 2 — Общо	8 000	31 100	39 100
2 1 3
Библиотека и периодични издания
2 1 3 0	Книги, вестници и периодични издания	5 000	5 000	10 000
	Статия 2 1 3 — Общо	5 000	5 000	10 000
	ГЛАВА 2 1 — ОБЩО	41 000	60 100	101 100
ГЛАВА 2 2
2 2 0
Канцеларски материали, поща и телекомуникации
2 2 0 0	Канцеларски материали	10 000	10 000	20 000
2 2 0 1	Поща	15 000	25 000	40 000
2 2 0 3	Други офис консумативи	6 000	–4 000	2 000
	Статия 2 2 0 — Общо	135 000	31 000	166 000
2 2 5
Разходи за преместване и оперативни разходи
2 2 5 0	Разходи за преместване на отдели и свързани с това оперативни разходи	4 000	–3 000	1 000
	Статия 2 2 5 — Общо	4 000	–3 000	1 000
	ГЛАВА 2 2 — ОБЩО	140 000	28 000	168 000
ГЛАВА 2 3
2 3 0
ИКТ
2 3 0 0	ИКТ хардуер	25 000	60 000	85 000
2 3 0 1	ИКТ софтуер	40 000	8 000	48 000
	Статия 2 3 0 — Общо	95 000	68 000	163 000
	ГЛАВА 2 3 — ОБЩО	95 000	68 000	163 000
	Дял 2 — Общо	978 000	156 928	1 134 928
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ ГЛАВА 2 1 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО ГЛАВА 2 2 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ГЛАВА 2 3 — ИКТ

ГЛАВА 2 0 —   СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

2 0 0   Наем

2 0 0 0   Разходи за наем и потребление на енергия

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
555 000	–84 372	470 628

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за наем на сгради или части от сгради, заемани от агенцията, както и за наем на места за паркиране.

2 0 0 2   Застраховки

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
5 000	–1 800	3 200

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за застраховки за помещенията, заемани от агенцията.

2 0 0 3   Вода, газ, електричество и отопление

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
12 000	–6 000	6 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за потребление на енергия за помещенията, заемани от агенцията.

2 0 0 5   Ремонти и поправки

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
10 000	37 000	47 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за ремонти и поправки, извършени в сградата.

2 0 0 6   Охрана и наблюдение

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
20 000	46 000	66 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на различни разходи по сградите, свързани с охраната и наблюдението, и по-специално за договори за наблюдение на сградата.

2 0 0 7   Охранителни услуги

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
65 000	10 000	75 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи по сградите, които не са специално предвидени в клаузите на глава 2 0, например административни разходи, различни от услуги (вода, газ, електричество), както и разходи за охранителни услуги.

ГЛАВА 2 1 —   ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

2 1 0   Оборудване

2 1 0 0   Техническо оборудване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
8 000	–4 000	4 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за придобиване на техническо оборудване.

2 1 0 1   Технически услуги

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2 000	2 000	4 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за технически услуги.

2 1 0 2   Поддръжка и ремонт

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2 000	–1 500	500

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на оборудването.

2 1 1   Обзавеждане

2 1 1 0   Закупуване на обзавеждане

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
15 000	28 000	43 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване на обзавеждане.

2 1 1 2   Поддръжка и ремонт

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
1 000	– 500	500

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за поддръжка и ремонт на обзавеждането на агенцията.

2 1 2   Транспортно оборудване

2 1 2 0   Транспортно оборудване

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
p.m.	35 000	35 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за закупуване и наемане на транспортно оборудване.

2 1 2 1   Поддръжка и ремонт

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2 000	–1 500	500

2 1 2 2   Застраховане на автомобили

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
2 000	–1 400	600

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователните разходи, направени за транспортното оборудване.

2 1 2 3   Гориво

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
4 000	–1 000	3 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за гориво.

2 1 3   Библиотека и периодични издания

2 1 3 0   Книги, вестници и периодични издания

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
5 000	5 000	10 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на публикации и абонамент за информационните услуги, необходими за осъществяване на дейността на агенцията. Тук се включват книги и други публикации, вестници, периодични издания, Официален вестник и абонаменти.

ГЛАВА 2 2 —   ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 2 0   Канцеларски материали, поща и телекомуникации

2 2 0 0   Канцеларски материали

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
10 000	10 000	20 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за канцеларски материали.

2 2 0 1   Поща

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
15 000	25 000	40 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на таксите за пощенски и куриерски услуги.

2 2 0 3   Други офис консумативи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
6 000	–4 000	2 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на канцеларски материали и офис консумативи.

2 2 5   Разходи за преместване и оперативни разходи

2 2 5 0   Разходи за преместване на отдели и свързани с това оперативни разходи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
4 000	–3 000	1 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за преместване на отдели и други свързани с това оперативни разходи.

ГЛАВА 2 3 —   ИКТ

2 3 0   ИКТ

2 3 0 0   ИКТ хардуер

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
25 000	60 000	85 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на ИКТ хардуер.

2 3 0 1   ИКТ софтуер

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
40 000	8 000	48 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за закупуване на ИКТ софтуер.

ДЯЛ 3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Статия Позиция	Бюджетен ред	Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
ГЛАВА 3 0
3 0 0
Заседания
3 0 0 0	Постоянна група на заинтересованите страни	125 000	50 000	175 000
3 0 0 1	Работни групи	50 000	40 000	90 000
3 0 0 2	Други оперативни заседания	50 000	–10 000	40 000
3 0 0 3	Управителен съвет	100 000	50 000	150 000
3 0 0 5	Съвещания в кабинета на изпълнителния директор	10 000	15 000	25 000
	Статия 3 0 0 — Общо	335 000	145 000	480 000
3 0 1
Разходи за командировки и представителни разходи
3 0 1 1	Разходи за приеми и представителни разходи	10 000	105 000	115 000
3 0 1 2	Командировки на отдела за сътрудничество	200 000	90 000	290 000
3 0 1 3	Командировки на техническия отдел	110 000	50 000	160 000
3 0 1 5	Командировки на кабинета на изпълнителния директор	65 000	40 000	105 000
	Статия 3 0 1 — Общо	440 000	285 000	725 000
	ГЛАВА 3 0 — ОБЩО	775 000	430 000	1 205 000
ГЛАВА 3 2
3 2 0
Конференции и съвместни прояви
3 2 0 0	Конференции и съвместни прояви	122 500	74 500	197 000
	Статия 3 2 0 — Общо	122 500	74 500	197 000
3 2 1
Публикации и информационни материали
3 2 1 0	План за комуникации	45 000	60 000	105 000
3 2 1 1	Публикации и информационни материали	45 000	56 000	101 000
	Статия 3 2 1 — Общо	90 000	116 000	206 000
3 2 2
Създаване на интернет страница
3 2 2 0	Създаване на интернет страница	10 000	20 000	30 000
	Статия 3 2 2 — Общо	10 000	20 000	30 000
3 2 3
Писмени и устни преводи
3 2 3 0	Услуги, предоставени от Центъра за преводи в Люксембург	30 000	168 000	198 000
	Статия 3 2 3 — Общо	30 000	168 000	198 000
	ГЛАВА 3 2 — ОБЩО	252 500	378 500	631 000
ГЛАВА 3 3
3 3 0
Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации
3 3 0 0	Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации	155 000	10 000	165 000
	Статия 3 3 0 — Общо	155 000	10 000	165 000
3 3 1
Повишаване на информираността
3 3 1 0	Повишаване на информираността	72 000	23 000	95 000
	Статия 3 3 1 — Общо	72 000	23 000	95 000
3 3 2
Отношения с органи на ЕС и държави-членки
3 3 2 0	Отношения с органи на ЕС и държави-членки	87 500	117 500	205 000
	Статия 3 3 2 — Общо	87 500	117 500	205 000
	ГЛАВА 3 3 — ОБЩО	414 500	150 500	565 000
ГЛАВА 3 4
3 4 0
Ресурс за вътрешен одит
3 4 0 0	Ресурс за вътрешен одит	25 000	125 000	150 000
	Статия 3 4 0 — Общо	25 000	125 000	150 000
	ГЛАВА 3 4 — ОБЩО	25 000	125 000	150 000
ГЛАВА 3 5
3 5 0
Управление на риска
3 5 0 0	Управление на риска	110 000	270 000	380 000
	Статия 3 5 0 — Общо	110 000	270 000	380 000
3 5 1
Политика за сигурността
3 5 1 0	Политика за сигурността	150 000	–50 000	100 000
	Статия 3 5 1 — Общо	150 000	–50 000	100 000
3 5 2
Технологии за сигурност
3 5 2 0	Технологии за сигурност	160 000	–60 000	100 000
	Статия 3 5 2 — Общо	160 000	–60 000	100 000
3 5 3
Кабинет по технологиите
3 5 3 0	Кабинет по технологиите	p.m.	40 000	40 000
	Статия 3 5 3 — Общо	p.m.	40 000	40 000
	ГЛАВА 3 5 — ОБЩО	420 000	200 000	620 000
	Дял 3 — Общо	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	ОБЩ СБОР	6 936 000	1 480 928	8 416 928
ГЛАВА 3 0 — ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ ГЛАВА 3 2 — ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ ГЛАВА 3 3 — ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ГЛАВА 3 4 — РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ ГЛАВА 3 5 — ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

ГЛАВА 3 0 —   ДЕЙНОСТ НА ГРУПИТЕ

3 0 0   Заседания

3 0 0 0   Постоянна група на заинтересованите страни

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
125 000	50 000	175 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за заседания на отдела за сътрудничество и подкрепа (напр. на постоянната група на заинтересованите страни и на работните групи), включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.

3 0 0 1   Работни групи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
50 000	40 000	90 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за технически срещи (напр. на работните групи), включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.

3 0 0 2   Други оперативни заседания

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
50 000	–10 000	40 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за други оперативни срещи, включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.

3 0 0 3   Управителен съвет

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
100 000	50 000	150 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за двете заседания на управителния съвет.

3 0 0 5   Съвещания в кабинета на изпълнителния директор

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
10 000	15 000	25 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за съвещанията в кабинета на изпълнителния директор, включително пътни разноски на експерти, участващи в заседанията на групите.

3 0 1   Разходи за командировки и представителни разходи

3 0 1 1   Разходи за приеми и представителни разходи

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
10 000	105 000	115 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за приеми и представителни разходи.

3 0 1 2   Командировки на отдела за сътрудничество

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
200 000	90 000	290 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на отдела за сътрудничество (CSD).

3 0 1 3   Командировки на техническия отдел

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
110 000	50 000	160 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на техническия отдел (TED).

3 0 1 5   Командировки на кабинета на изпълнителния директор

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
65 000	40 000	105 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за командировки на кабинета на изпълнителния директор (EDO).

ГЛАВА 3 2 —   ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 2 0   Конференции и съвместни прояви

3 2 0 0   Конференции и съвместни прояви

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
122 500	74 500	197 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за конференции и съвместни прояви на всички отдели на агенцията.

3 2 1   Публикации и информационни материали

3 2 1 0   План за комуникации

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
45 000	60 000	105 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с плана за комуникации на агенцията.

3 2 1 1   Публикации и информационни материали

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
45 000	56 000	101 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за публикации и информационни материали на всички отдели на агенцията.

3 2 2   Създаване на интернет страница

3 2 2 0   Създаване на интернет страница

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
10 000	20 000	30 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за по-нататъшно разработване и поддръжка на основните интернет страници на агенцията.

3 2 3   Писмени и устни преводи

3 2 3 0   Услуги, предоставени от Центъра за преводи в Люксембург

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
30 000	168 000	198 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите на агенцията за преводи на документи.

ГЛАВА 3 3 —   ОПЕРАЦИИ НА ОТДЕЛА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

3 3 0   Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

3 3 0 0   Справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
155 000	10 000	165 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за справяне с компютърни проблеми и непредвидени ситуации.

3 3 1   Повишаване на информираността

3 3 1 0   Повишаване на информираността

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
72 000	23 000	95 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за повишаване на информираността.

3 3 2   Отношения с органи на ЕС и държави-членки

3 3 2 0   Отношения с органи на ЕС и държави-членки

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
87 500	117 500	205 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за установяване на отношения с органите на ЕС и държавите-членки.

ГЛАВА 3 4 —   РЕСУРС ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

3 4 0   Ресурс за вътрешен одит

3 4 0 0   Ресурс за вътрешен одит

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
25 000	125 000	150 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейности, свързани със създаването на ресурс за вътрешен одит.

ГЛАВА 3 5 —   ОПЕРАЦИИ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ

3 5 0   Управление на риска

3 5 0 0   Управление на риска

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
110 000	270 000	380 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с планираните цели и информация за заинтересованите страни относно управлението на риска.

3 5 1   Политика за сигурността

3 5 1 0   Политика за сигурността

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
150 000	–50 000	100 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите във връзка с четирите основни цели, а именни база от данни за най-добрите практики, проучвания, оценки и развитие на стратегии.

3 5 2   Технологии за сигурност

3 5 2 0   Технологии за сигурност

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
160 000	–60 000	100 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейности, свързани с технологиите за сигурност.

3 5 3   Кабинет по технологиите

3 5 3 0   Кабинет по технологиите

Бюджетни кредити 2007	Коригиращ бюджет № 1	Нова сума
p.m.	40 000	40 000

Забележки

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за дейността на Кабинета по технологиите на агенцията.

---