This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0010
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
2008/10/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2007 финансова година — Коригиращ бюджет № 1
2008/10/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2007 финансова година — Коригиращ бюджет № 1
OB L 2, 4.1.2008, p. 155–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/155 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за 2007 финансова година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/10/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
РАЗНИ ПРИХОДИ |
||||
|
2 2 |
ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
3 2 |
ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Дял 3 — Общо |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
ОБЩ СБОР |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0 0 Субсидия от Европейската общност
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Забележки
Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2051/2004 (ОВ L 355, 1.12.2004 г., стр. 1).
В съответствие с разпоредбите на член 11, параграф 4 от посочения регламент в общия бюджет за Европейския съюз се записва субсидия, предназначена за Центъра. Вписаният приход отговаря на предвидената субсидия (позиции 15 03 01 03 и 15 03 01 04 от отчета за разходите в част III (Комисия) от общия бюджет).
ДЯЛ 2
РАЗНИ ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Дял 2 — Общо |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
ГЛАВА 2 2 — ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ
2 2 0 Приходи и възнаграждения за извършени възмездни услуги
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
ДЯЛ 3
ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
PHARE споразумение 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Разни предназначени приходи |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Дял 3 — Общо |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
ОБЩ СБОР |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
ГЛАВА 3 2 — ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА
3 2 3 PHARE споразумение 2005/115-030
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
ГЛАВА 3 3 — РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ
3 3 0 Разни предназначени приходи
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
116 304 |
116 304 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
|||||||
|
ПЕРСОНАЛ |
|||||||
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Дял 2 — Общо |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||||||
|
3 0 |
ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Дял 3 — Общо |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
ОБЩ СБОР |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Други |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Дял 1 — Общо |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 9 Други
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Забележки
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 15, параграф 2, от Финансовия регламент възлиза на 30 000 EUR.
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Застраховки |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Почистване и поддръжка |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Обзавеждане на помещения |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Други разходи |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Оборудване за обработка на данни |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Разработване на програмни продукти |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Други външни услуги |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Мебели |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Закупуване на мебели |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 2 1 — Общо |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Телекомуникации |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Статия 2 4 1 — Общо |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 0 1 Застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на застрахователни договори, отнасящи се до заемани сгради или части от сгради.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на текущите разходи.
2 0 3 Почистване и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Забележки
Този бюждетен кредит е предназначен за покриване на разходите за поддръжка на сгради, предоставени за ползване на Центъра (помещения, асансьор, отопление, климатизация, електричество и водоснабдяване).
2 0 4 Обзавеждане на помещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на обзавеждането на помещения и промените във вътрешното разпределение на сградите.
2 0 9 Други разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на други текущи разходи по сградите, непредвидени специално, като такси за пътно платно, хигиенизиране, смет, почистване на комини и др.
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Оборудване, разходи за оборудване и операции по обработката на данни
2 1 0 0 Оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на покупката или наемането на компютри и периферни устройства. Той покрива също така разходите за поддръжка, работа, поправка, информационни носители, документация, други материали и т.н.
2 1 0 1 Разработване на програмни продукти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за фирми за компютърно обслужване и консултации, и по-специално за:
|
— |
поддръжка на съществуващите програмни продукти, |
|
— |
въвеждане на нови програмни продукти и разширяване на съществуващите (проучване, анализ, програмиране, изпълнение и т.н.), |
|
— |
закупуване, наемане и поддръжка на програми и програмни продукти и т.н. |
2 1 0 2 Други външни услуги
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за външен персонал за обработка на данни (оператори, мениджъри по обработката на данни, системни инженери, персонал по набиране на данни и т.н.).
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 2 1 Мебели
2 2 1 0 Закупуване на мебели
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на закупуването на мебели.
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 1 Закупуване и инсталиране на телекомуникационно оборудване и материали
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за телекомуникационно оборудване, включително за окабеляване: в това число покупка, наемане, инсталиране, поддръжка, документация и т.н.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||||||||||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Разходи за превод |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
ГЛАВА 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Специфични дейности |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
PHARE споразумение 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Статия 3 1 2 — Общо |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Разходи за изследвания и пилотни проекти |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
ГЛАВА 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Техническа поддръжка |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
ГЛАВА 3 5 — ОБЩО |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
ГЛАВА 3 0 — ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ
3 0 4 Разходи за превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за превод, свързани с осъществяването на работната програма на Центъра, включително и разходите за машинопис, възложен на външни лица.
Очакваният размер на целевите приходи в съответствие с член 15, параграф 2, от Финансовия регламент възлиза на 86 304 EUR.
ГЛАВА 3 1 — УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС В РАБОТНАТА ПРОГРАМА
3 1 2 Специфични дейности
3 1 2 3 PHARE споразумение 2005/115-030
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
ГЛАВА 3 2 — РАЗВИТИЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
3 2 4 Разходи за изследвания и пилотни проекти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с изследователски договори, договори за проучване и оценка на експериментални дейности и пилотни проекти в съответствие с работната програма.
ГЛАВА 3 5 — ИНФОРМАЦИЯ, КОМУНИКАЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
3 5 3 Техническа поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
|
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани с контактите с виртуалните общности и за различните ИТ приложения и/или инструменти, необходими за доброто развитие на проектите от настоящата глава, както и за спомагателни и развойни дейности, като контрол на качеството, развитие на ИТ и т.н.