This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
2008/7/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
2008/7/ЕО: Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
OB L 2, 4.1.2008, p. 105–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 2/105 |
Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 1
(2008/7/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
9 |
||||
|
ПРИХОДИ |
||||
|
9 0 |
СУБСИДИИ И ВНОСКИ |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Дял 9 — Общо |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
ОБЩ СБОР |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
ДЯЛ 9
ПРИХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||
|
ГЛАВА 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Вноски на Обединеното кралство и Ирландия |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
ГЛАВА 9 0 — ОБЩО |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Дял 9 — Общо |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
ОБЩ СБОР |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
ГЛАВА 9 0 — СУБСИДИИ И ВНОСКИ
9 0 0 Субсидия от Европейската общност
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 29, параграф 1 от него.
Европейският парламент предостави допълнителна сума от 12 786 000 EUR, но я сложи в резерв. Frontex отговори на условията за отпускането на този бюджетен кредит.
9 0 2 Вноски на Обединеното кралство и Ирландия
|
Бюджет за 2007 г. |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 20, параграф 5 от него.
Вноските на Обединеното кралство и Ирландия са по-високи от първоначално заложените в бюджета.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 |
||||
|
ПЕРСОНАЛ |
||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Дял 1 — Общо |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
|
2 0 |
НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Дял 2 — Общо |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
||||
|
3 0 |
ОПЕРАЦИИ |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
АНАЛИЗ НА РИСКА |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
ОБУЧЕНИЕ |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Дял 3 — Общо |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
ОБЩ СБОР |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Временни служители, заемащи длъжности от щатното разписание |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Друг персонал |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Договорно наети служители |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Командировани национални експерти |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Социалноосигурителни вноски на работодателя за временните служители |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Осигуряване срещу болест |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Осигуряване за безработица |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 3 — Общо |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Разни надбавки и безвъзмездни помощи за временните служители |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане и смърт |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Пътни разноски за годишен отпуск |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 4 — Общо |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Надбавки и разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Пътни разноски при встъпване в длъжност и при приключване на договора |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Надбавки за настаняване, повторно установяване и преместване, изплащани на временните служители |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Разходи за пренасяне, изплащани на временните служители |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Временни надбавки за дневни разходи, изплащани на временните служители |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 1 8 — Общо |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Набиране на служители |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Превод и публикуване на обявления |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Пътни и дневни разходи за кандидатите |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Медицински прегледи |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Други разходи за набиране на служители |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 2 0 — Общо |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Обучения и информиране на персонала |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Допълнителни услуги |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Услуги за писмен и устен превод |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Други външни услуги, включително за покриване на управленски разходи на Комисията |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 5 1 — Общо |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 5 — ОБЩО |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Социални мероприятия |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 6 — ОБЩО |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
ГЛАВА 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Разходи за приеми и представителни разходи |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Имидж на организацията |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Статия 1 7 0 — Общо |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
ГЛАВА 1 7 — ОБЩО |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1 1 0 Временни служители, заемащи длъжности от щатното разписание
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на заплати за временни служители.
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Семейни надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Надбавки за експатриране и пребиваване в чужбина
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Друг персонал
Забележки
Условия за работа на другите служители и Правила за командироване на национални експерти във Frontex.
1 1 1 1 Договорно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Командировани национални експерти
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Социалноосигурителни вноски на работодателя за временните служители
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 3 0 Осигуряване срещу болест
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Осигуряване срещу злополука и професионално заболяване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Осигуряване за безработица
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Разни надбавки и безвъзмездни помощи за временните служители
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 4 0 Надбавки и безвъзмездни помощи при раждане и смърт
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Пътни разноски за годишен отпуск
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Надбавки и разходи при встъпване в длъжност и напускане и при преместване
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
1 1 8 0 Пътни разноски при встъпване в длъжност и при приключване на договора
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Надбавки за настаняване, повторно установяване и преместване, изплащани на временните служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Разходи за пренасяне, изплащани на временните служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Временни надбавки за дневни разходи, изплащани на временните служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
ГЛАВА 1 2 — НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ
1 2 0 Набиране на служители
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за интервюта и медицински прегледи.
1 2 0 0 Превод и публикуване на обявления
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Пътни и дневни разходи за кандидатите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Медицински прегледи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Други разходи за набиране на служители
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
ГЛАВА 1 5 — ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА
1 5 0 Обучения и информиране на персонала
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Допълнителни услуги
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 27 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на услугите на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO).
1 5 1 0 Услуги за писмен и устен превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Други външни услуги, включително за покриване на управленски разходи на Комисията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
ГЛАВА 1 6 — СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1 6 1 Социални мероприятия
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
ГЛАВА 1 7 — РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1 7 0 Разходи за приеми и представителни разходи
1 7 0 1 Имидж на организацията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
25 000 |
25 000 |
ДЯЛ 2
ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Наеми |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Вода, газ, електричество и отопление |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Чистене и поддръжка |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Чистене и поддръжка |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 3 — Общо |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Обзавеждане на помещенията |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Охрана на сградите и хората |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Охранително оборудване |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 5 — Общо |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Разходи за оборудване и разходи, свързани с обработката на данни |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Закупуване на оборудване за обработка на данни |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Софтуер |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Консултации и проучвания |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Обзавеждане |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Транспортно оборудване |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Гориво |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 3 — Общо |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Канцеларски и офис консумативи |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Финансови такси |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Банкови такси |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Загуби от курсови разлики |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 1 — Общо |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Други административни разходи |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Разни разходи за застраховки, пренасяне на оборудване, преместване на отдели и съпътстващи товаро-разтоварни разходи |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Униформи и работни дрехи |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Услуги за превод |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Официални публикации, публикуване на обяви за търгове и възпроизвеждане на документи |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Дребни разходи |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 4 — Общо |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Комуникационни и информационни дейности |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Телекомуникации |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Абонаменти и такси за телекомуникации |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 1 — Общо |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Заседания на управителния съвет |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Оборудване и услуги за устен превод |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Пътни и дневни разходи за делегатите |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Статия 2 5 0 — Общо |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Други заседания и посещения |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 0 0 Наеми
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за допълнителни складови помещения и паркинги.
2 0 2 Вода, газ, електричество и отопление
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Забележки
По-голяма консумация заради допълнителния персонал.
2 0 3 Чистене и поддръжка
2 0 3 0 Чистене и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Обзавеждане на помещенията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Охрана на сградите и хората
2 0 5 0 Охранително оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 0 Разходи за оборудване и разходи, свързани с обработката на данни
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за допълнително ИТ и комуникационно оборудване, свързано с увеличаването на персонала и дейностите.
2 1 0 0 Закупуване на оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Софтуер
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Поддръжка и ремонт на оборудване за обработка на данни
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Консултации и проучвания
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ
2 2 1 Обзавеждане
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Забележки
Комплект обзавеждане за един човек струва приблизително 1 000 EUR; предвидено е до края на 2007 г. да имаме 110 служители, следователно имаме нужда от 110 000 EUR, плюс допълнително обзавеждане във всяка стая и в конферентните зали.
2 2 3 Транспортно оборудване
2 2 3 0 Закупуване и дългосрочен лизинг на транспортно оборудване
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Гориво
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Канцеларски и офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за закупуването на повече принтери, касети с мастило, др.
2 3 1 Финансови такси
2 3 1 0 Банкови такси
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Загуби от курсови разлики
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Други административни разходи
2 3 4 0 Разни разходи за застраховки, пренасяне на оборудване, преместване на отдели и съпътстващи товаро-разтоварни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Униформи и работни дрехи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Услуги за превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Официални публикации, публикуване на обяви за търгове и възпроизвеждане на документи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Дребни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Комуникационни и информационни дейности
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Абонаменти и такси за телекомуникации
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Закупуване, инсталиране и поддръжка на телекомуникационно оборудване и материали
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
ГЛАВА 2 5 — ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ
2 5 0 Заседания на управителния съвет
2 5 0 0 Оборудване и услуги за устен превод
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Пътни и дневни разходи за делегатите
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Други заседания и посещения
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите за други международни мероприятия и за откриването на нови помещения.
ДЯЛ 3
ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Операции и пилотни проекти, др. — сухопътни граници |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Операции и пилотни проекти, др. — морски граници |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Операции и пилотни проекти, др. — въздушни граници |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Операции и пилотни проекти, др. — комбинирани |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Сътрудничество в областта на екстрадикцията |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Анализ на риска |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Обучение |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Изследвания и разработки |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Управление на техническите средства |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 4 — ОБЩО |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
ГЛАВА 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Резерв |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 3 9 — ОБЩО |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАЦИИ
3 0 0 Операции и пилотни проекти, др. — сухопътни граници
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 1 Операции и пилотни проекти, др. — морски граници
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 2 Операции и пилотни проекти, др. — въздушни граници
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
3 0 3 Операции и пилотни проекти, др. — комбинирани
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 3 от него.
Този бюджетен кредит ще бъде разпределен в статии 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 и 3 4 0.
3 0 5 Сътрудничество в областта на екстрадикцията
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 9 от него.
ГЛАВА 3 1 — АНАЛИЗ НА РИСКА
3 1 0 Анализ на риска
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 4 от него.
ГЛАВА 3 2 — ОБУЧЕНИЕ
3 2 0 Обучение
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 5 от него.
ГЛАВА 3 3 — ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
3 3 0 Изследвания и разработки
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално член 6 от него.
ГЛАВА 3 4 — УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА
3 4 0 Управление на техническите средства
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Забележки
Регламент за Frontex, и по-специално членове 7 и 8 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите, свързани със създаването на съвместни експертни екипи, например екипи за бърза гранична намеса (Rabit) и съвместни екипи на Frontex за съдействие (FJST), както и с управлението на техническите средства.
ГЛАВА 3 9 — РЕЗЕРВ ЗА ОПЕРАЦИИ
3 9 0 Резерв
|
Бюджетни кредити 2007 |
Коригиращ бюджет № 1 |
Нова сума |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен за „нереализирани“ приходи, например доброволни вноски за Frontex и вноски на асоциираните към Шенген страни.
Щатно разписание
|
Категория и степен |
2007 |
Коригиращ бюджет № 1/2007 |
2007 |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Общо C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Общо |
|
34 |
|
15 |
|
49 |