EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0300
Statement of income and expenditure for the Executive Agency for the Public Health Programme for the financial year 2007
2007/300/ЕООтчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г.
2007/300/ЕООтчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г.
OB L 126, 16.5.2007, p. 839–862
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 126/839 |
Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция по програмата за обществено здравеопазване за финансовата 2007 г.
(2007/300/ЕО)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
1 |
||||
|
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
|
1 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
5 800 000 |
|
|
|
|
Дял 1 — Общо |
5 800 000 |
|
|
|
2 |
||||
|
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
||||
|
2 0 |
УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ |
p.m. |
|
|
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
|
|
|
ОБЩ СБОР |
5 800 000 |
|
|
ДЯЛ 1
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
|
ГЛАВА 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
||||||
|
Субсидия от Европейската общност |
||||||
|
1 0 0 0 |
Субсидия от Европейската общност |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Статия 1 0 0 — Общо |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
ГЛАВА 1 0 — ОБЩО |
5 800 000 |
|
|
||
|
|
Дял 1 — Общо |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
ГЛАВА 1 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
1 0 0 Субсидия от Европейската общност
1 0 0 0 Субсидия от Европейската общност
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
5 800 000 |
|
|
Забележки
Вноската за органа е включена в общия бюджет на Европейската общност. Вписаният приход представлява вноска по позиция 17 01 04 30 от отчета за разходите в раздел III „Комисия“ от общия бюджет.
ДЯЛ 2
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
||||||
|
Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция |
||||||
|
2 0 0 0 |
Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция |
p.m. |
|
|
||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
p.m. |
|
|
||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
p.m. |
|
|
||
|
|
Дял 2 — Общо |
p.m. |
|
|
||
|
|
ОБЩ СБОР |
5 800 000 |
|
|
||
|
||||||
ГЛАВА 2 0 — УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ
2 0 0 Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция
2 0 0 0 Участие на страните от ЕАСТ в изпълнителната агенция
|
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Участие на трети страни, с които Общността е сключила споразуменията, посочени в член 49.
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА |
||||
|
1 1 |
АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
2 282 000 |
|
|
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ |
51 000 |
|
|
|
1 3 |
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ |
121 000 |
|
|
|
1 4 |
ДРУГИ УСЛУГИ |
140 000 |
|
|
|
|
Дял 1 — Общо |
2 594 000 |
|
|
|
2 |
||||
|
РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА |
||||
|
2 0 |
СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
470 000 |
|
|
|
2 1 |
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ |
113 000 |
|
|
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ |
30 000 |
|
|
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
35 000 |
|
|
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
8 000 |
|
|
|
2 5 |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ |
190 000 |
|
|
|
|
Дял 2 — Общо |
846 000 |
|
|
|
3 |
||||
|
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА |
||||
|
3 1 |
СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ |
1 471 000 |
|
|
|
3 2 |
ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ |
398 000 |
|
|
|
3 3 |
ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ |
491 000 |
|
|
|
|
Дял 3 — Общо |
2 360 000 |
|
|
|
|
ОБЩ СБОР |
5 800 000 |
|
|
ДЯЛ 1
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ, СВЪРЗАН С АГЕНЦИЯТА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||
|
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Срочно наети служители |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Основни заплати |
712 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 0 1 |
Надбавки |
178 000 |
|
|
||||||||
|
|
Статия 1 1 0 — Общо |
890 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Други служители |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Договорно наети служители |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
|
Статия 1 1 1 — Общо |
1 352 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Вноски на работодателя |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Застраховка за болест, трудова злополука и професионално заболяване |
31 000 |
|
|
||||||||
|
1 1 2 1 |
Застраховка за безработица, уреждане и поддържане на пенсионни права |
9 000 |
|
|
||||||||
|
|
Статия 1 1 2 — Общо |
40 000 |
|
|
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
2 282 000 |
|
|
||||||||
|
ГЛАВА 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Разходи за набиране на персонал и структурни промени |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Разходи за набиране на персонал |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 0 1 |
Надбавки за настаняване, преустановяване, преместване и дневни разноски и пътни разходи |
p.m. |
|
|
||||||||
|
|
Статия 1 2 0 — Общо |
27 000 |
|
|
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Административни разходи |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Услуги, предоставени от ГД „Служба за управление и плащане по индивидуални права“ |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
Статия 1 2 1 — Общо |
24 000 |
|
|
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
51 000 |
|
|
||||||||
|
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 0 |
||||||||||||
|
Социална инфраструктура и обучение |
||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Услуги, осигурени от ГД „Персонал и администрация“ |
36 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 1 |
Обучения, езикови курсове и преквалификация на персонала |
80 000 |
|
|
||||||||
|
1 3 0 2 |
Други инфраструктури |
5 000 |
|
|
||||||||
|
|
Статия 1 3 0 — Общо |
121 000 |
|
|
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
121 000 |
|
|
||||||||
|
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 0 |
||||||||||||
|
Други услуги |
||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Временни агенти |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Статия 1 4 0 — Общо |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
140 000 |
|
|
||||||||
|
|
Дял 1 — Общо |
2 594 000 |
|
|
||||||||
|
||||||||||||
ГЛАВА 1 1 — АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ
1 1 0 Срочно наети служители
1 1 0 0 Основни заплати
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
712 000 |
|
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 62 и 66 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен за основни заплати за срочно наетия персонал.
1 1 0 1 Надбавки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
178 000 |
|
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 от него и раздели I, II и член 8 от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие всички разходи за срочно наетия персонал, включително:
|
— |
надбавки за жилищни нужди, |
|
— |
надбавки за дете на издръжка, |
|
— |
училищни надбавки, |
|
— |
надбавки за експатриране и за пребиваване в чужбина, |
|
— |
надбавки, свързани с пребиваването в чужбина, |
|
— |
пътни разноски за годишен отпуск, |
|
— |
безвъзмездни помощи за раждане на дете, |
|
— |
в случай на смърт на служител, пълният размер на възнаграждението на починалия до края на третия месец след месеца, в който е настъпила смъртта, и разходите за транспортиране на тялото до мястото на произход на служителя. |
1 1 1 Други служители
1 1 1 0 Договорно наети служители
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 352 000 |
|
|
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално дял IV, и по-специално член 79 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие всички разходи, свързани с възнагражденията, социалните осигуровки и всички надбавки и други разходи, свързани с този персонал.
1 1 2 Вноски на работодателя
1 1 2 0 Застраховка за болест, трудова злополука и професионално заболяване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
31 000 |
|
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 72 и 73 от него.
1 1 2 1 Застраховка за безработица, уреждане и поддържане на пенсионни права
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
9 000 |
|
|
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности, и по-специално членове 28 и 42 от тях.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие риска от безработица за временния персонал, както и да обезпечи плащанията на Агенцията за уреждане и поддържане на пенсионните права на временните служители в тяхната страна на произход.
ГЛАВА 1 2 — РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ, СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ВЕДОМОСТИТЕ
1 2 0 Разходи за набиране на персонал и структурни промени
1 2 0 0 Разходи за набиране на персонал
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
27 000 |
|
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове от 27 до 31 и 33 от него.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите, свързани с процедурите по набиране на персонал.
1 2 0 1 Надбавки за настаняване, преустановяване, преместване и дневни разноски и пътни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално членове 20 и 71 от него и членове 5, 6, 7, 9, 10 от приложение VII към него.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие:
|
— |
пътните разноски за персонала (и техните семейства) при встъпване в длъжност или прекратяване на служебни задължения, |
|
— |
надбавки за настаняване на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде, |
|
— |
надбавки за преместване на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжност, при служебно преместване в рамките на службата или когато окончателно прекратят служебните си задължения и се установят другаде, |
|
— |
временни надбавки за дневни разходи на постоянните и срочно наетите служители, които трябва да променят мястото си на пребиваване след встъпване в длъжности (включително при служебно преместване). |
1 2 1 Административни разходи
1 2 1 0 Услуги, предоставени от ГД „Служба за управление и плащане по индивидуални права“
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
24 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие всички разходи, свързани с административната подкрепа, основана на споразумение за определено ниво на обслужване с ГД „Служба за управление и плащане по индивидуални права“.
ГЛАВА 1 3 — СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ
1 3 0 Социална инфраструктура и обучение
1 3 0 0 Услуги, осигурени от ГД „Персонал и администрация“
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
36 000 |
|
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално член 59 от него и член 8 от приложение II към него.
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за медицински и други услуги, основани на споразумение за определено ниво на обслужване с ГД „Персонал и администрация“.
1 3 0 1 Обучения, езикови курсове и преквалификация на персонала
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
80 000 |
|
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности, и по-специално трети параграф от член 24 от него.
1 3 0 2 Други инфраструктури
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
5 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие вноската на Агенцията към CAS (Културен клуб, Спортен клуб), както и вноската за ясли и детска градина/център за обучение.
ГЛАВА 1 4 — ДРУГИ УСЛУГИ
1 4 0 Други услги
1 4 0 0 Временни агенти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
140 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по външно обслужване, свързано с временни услуги.
ДЯЛ 2
РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||||||
|
Наем и съпътстващи разходи |
||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Наем и съпътстващи разходи: вода, електричество, отопление, охрана, почистване |
355 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 0 0 1 |
Други разходи по сградите |
115 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 0 0 — Общо |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
470 000 |
|
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Телекомуникации и компютри |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Закупуване и поддръжка на оборудване и софтуер, поддръжка при употреба |
50 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Наемане и лизинг на компютърна и електронна офис техника |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Поддръжка при употреба и телекомуникации — ГД „Информатика“ |
63 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 1 0 — Общо |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
113 000 |
|
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Оборудване |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Оборудване, инсталиране и поддръжка |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Наемане или лизинг |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 0 — Общо |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Обзавеждане |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Закупуване и поддръжка |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Наемане или лизинг |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 1 — Общо |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 2 2 |
||||||||||||||||
|
Разходи за документация и библиотека |
||||||||||||||||
|
2 2 2 0 |
Библиотечна наличност: книги, вестници и технически издания |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 2 2 — Общо |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||||||
|
Офис консумативи |
||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Офис консумативи |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 0 — Общо |
20 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Финансови такси |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Банкови такси |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Загуби от обменни курсове |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
2 3 1 2 |
Други финансови такси |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 1 — Общо |
3 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 2 |
||||||||||||||||
|
Юридически разходи |
||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Юридически съвети |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 2 — Общо |
10 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 |
||||||||||||||||
|
Други оперативни разходи |
||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Други застраховки |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 1 |
Разходи, свързани с вътрешни събрания |
1 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 3 3 2 |
Разходи за поддръжка и преместване |
p.m. |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 3 3 — Общо |
2 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
35 000 |
|
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
||||||||||||||||
|
Пощенски разходи |
||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Пощенски разходи |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 4 0 — Общо |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
8 000 |
|
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Други услги |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Преводачески услуги — Център за преводи в Люксембург |
30 000 |
|
|
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Други услуги |
160 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Статия 2 5 0 — Общо |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
190 000 |
|
|
||||||||||||
|
|
Дял 2 — Общо |
846 000 |
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||
ГЛАВА 2 0 — СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ
2 0 0 Наем и съпътстващи разходи
2 0 0 0 Наем и съпътстващи разходи: вода, електричество, отопление, охрана, почистване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
355 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за наем на използваните сгради, наем на складови помещения, гаражи, външни места за складиране и места за паркиране, както и за застрахователни премии, вода, газ, електричество, разходи за отопление и поддръжка на асансьорите в сградата, почистване на сградата.
2 0 0 1 Други разходи по сградите
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
115 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за сградите като специфично оборудване.
ГЛАВА 2 1 — ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТРИ
2 1 0 Телекомуникации и компютри
2 1 0 0 Закупуване и поддръжка на оборудване и софтуер, поддръжка при употреба
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
50 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за закупуване на компютърно оборудване, софтуер, както и за поддръжка на софтуерен пакет и поддръжка при употреба.
2 1 0 1 Наемане и лизинг на компютърна и електронна офис техника
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи по наемане и лизинг на електронна офис техника.
2 1 0 2 Поддръжка при употреба и телекомуникации — ГД „Информатика“
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
63 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за телекомуникации и поддръжка при употреба, основани на споразумение за определено ниво на обслужване с ГД „Информатика“.
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ
2 2 0 Оборудване
2 2 0 0 Оборудване, инсталиране и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за оборудване и различни технически инсталации.
2 2 0 1 Наемане или лизинг
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за наемане или лизинг на оборудване.
2 2 1 Обзавеждане
2 2 1 0 Закупуване и поддръжка
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
20 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за закупуване на обзавеждане.
2 2 1 1 Наемане или лизинг
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за наемане или лизинг на обзавеждане.
2 2 2 Разходи за документация и библиотека
2 2 2 0 Библиотечна наличност: книги, вестници и технически издания
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
10 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за книги, документи и абонамент за технически издания.
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Офис консумативи
2 3 0 0 Офис консумативи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
20 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за покупка на офис консумативи.
2 3 1 Финансови такси
2 3 1 0 Банкови такси
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
2 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие банкови такси.
2 3 1 1 Загуби от обменни курсове
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
|
|
2 3 1 2 Други финансови такси
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие други финансови такси.
2 3 2 Юридически разходи
2 3 2 0 Юридически съвети
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
10 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за предварителни юридически такси и разходи за услуги на адвокати.
2 3 3 Други оперативни разходи
2 3 3 0 Други застраховки
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за пълна застраховка, гражданска отговорност и т.н.
2 3 3 1 Разходи, свързани с вътрешни събрания
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за организирането на вътрешни събрания.
2 3 3 2 Разходи за поддръжка и преместване
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
p.m. |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за преместване.
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ
2 4 0 Пощенски разходи
2 4 0 0 Пощенски разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
8 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пощенски разходи и такси за доставки.
ГЛАВА 2 5 — ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
2 5 0 Други услги
2 5 0 0 Преводачески услуги — Център за преводи в Люксембург
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
30 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите на Агенцията за превод съгласно споразумение за определено ниво на обслужване, подписано с Центъра за преводи в Люксембург.
2 5 0 1 Други услуги
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
160 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за различни услуги: публикации, консултации и др.
ДЯЛ 3
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА
|
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||
|
ГЛАВА 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
||||||||||
|
Срещи, пътувания и свързани разходи |
||||||||||
|
3 1 0 0 |
Срещи и тематични дни на информацията |
1 126 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 1 |
Командировки и надбавки за оценка на външни експерти |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 2 |
Командировки на персонала |
170 000 |
|
|
||||||
|
3 1 0 3 |
Представителни разходи |
5 000 |
|
|
||||||
|
|
Статия 3 1 0 — Общо |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
|
ГЛАВА 3 1 — ОБЩО |
1 471 000 |
|
|
||||||
|
ГЛАВА 3 2 |
||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||
|
Обработка на оперативни данни |
||||||||||
|
3 2 0 0 |
Информационни технологии (IT) за събиране на данни |
243 000 |
|
|
||||||
|
3 2 0 1 |
Оперативни IT системи, подкрепящи дейността |
155 000 |
|
|
||||||
|
|
Статия 3 2 0 — Общо |
398 000 |
|
|
||||||
|
|
ГЛАВА 3 2 — ОБЩО |
398 000 |
|
|
||||||
|
ГЛАВА 3 3 |
||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||
|
Информация и публикации |
||||||||||
|
3 3 0 0 |
Комуникации, издание, публикации, WEB, конференции |
351 000 |
|
|
||||||
|
|
Статия 3 3 0 — Общо |
351 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 |
||||||||||
|
Други услуги |
||||||||||
|
3 3 1 0 |
Разходи за писмен и устен превод |
40 000 |
|
|
||||||
|
3 3 1 1 |
Проучвания, консултации и други услуги |
100 000 |
|
|
||||||
|
|
Статия 3 3 1 — Общо |
140 000 |
|
|
||||||
|
|
ГЛАВА 3 3 — ОБЩО |
491 000 |
|
|
||||||
|
|
Дял 3 — Общо |
2 360 000 |
|
|
||||||
|
|
ОБЩ СБОР |
5 800 000 |
|
|
||||||
|
||||||||||
ГЛАВА 3 1 — СРЕЩИ И КОМАНДИРОВКИ
3 1 0 Срещи, пътувания и свързани разходи
3 1 0 0 Срещи и тематични дни на информацията
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
1 126 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани със срещи на експерти и тематични дни на информацията, организирани от Агенцията.
3 1 0 1 Командировки и надбавки за оценка на външни експерти
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
170 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с оценката на външни експерти.
3 1 0 2 Командировки на персонала
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
170 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие пътни разноски, изплащане на надбавки за дневни при изпълнение на служебни задачи и допълнителни или извънредни разходи, направени от персонала в интерес на службата и включени в Правилника.
3 1 0 3 Представителни разходи
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
5 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие представителни разходи.
ГЛАВА 3 2 — ОБРАБОТКА НА ОПЕРАТИВНИ ДАННИ
3 2 0 Обработка на оперативни данни
3 2 0 0 Информационни технологии (IT) за събиране на данни
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
243 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с информационни технологии за събиране на данни.
3 2 0 1 Оперативни IT системи, подкрепящи дейността
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
155 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с IT инструменти за подкрепа на дейността.
ГЛАВА 3 3 — ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ
3 3 0 Информация и публикации
3 3 0 0 Комуникации, издание, публикации, WEB, конференции
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
351 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи, свързани с уебсайта, издания и публикации.
3 3 1 Други услуги
3 3 1 0 Разходи за писмен и устен превод
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
40 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за писмен и устен превод, понесени от Агенцията във връзка с оперативната ѝ дейност.
3 3 1 1 Проучвания, консултации и други услуги
|
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
|
100 000 |
|
|
Забележки
Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходи за проучвания, направени от Агенцията във връзка с оперативната ѝ дейност.
Щатно разписание
|
Категория и кариера |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
|
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Междинен сбор A |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Краен сбор |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |