EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0287
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2007
2007/287/ЕООтчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2007 година
2007/287/ЕООтчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2007 година
OB L 126, 16.5.2007, p. 259–287
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
L 126/259 |
Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията за финансовата 2007 г.
(2007/287/ЕО)
ПРИХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
2 |
||||
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
||||
2 0 |
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
3 |
||||
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
||||
3 0 |
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
Дял 3 — Общо |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
|
ОБЩ СБОР |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
ДЯЛ 2
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
ГЛАВА 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Финансово участие на Европейската общност |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
Дял 2 — Общо |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
||
|
ГЛАВА 2 0 — ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ
2 0 0 Финансово участие на Европейската общност
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
26 500 000 |
16 800 000 |
4 753 000,— |
Забележки
В общия бюджет на Европейския съюз се записва финансово участие за Центъра. Записаните приходи представляват предвиденото финансово участие (статия 17 03 03 в част III „Комисия“ от общия бюджет).
ДЯЛ 3
СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
||
ГЛАВА 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС) |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
3 0 1 |
Финансови участия от централноевропейски асоциирани държави |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
Дял 3 — Общо |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
||
|
ОБЩ СБОР |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
ГЛАВА 3 0 — СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)
3 0 0 Финансово участие на ЕИП (% от финансовото участие на ЕС)
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
545 900 |
346 080 |
100 000,— |
Забележки
Тази статия покрива финансовите участия от държавите от ЕАСТ съгласно споразумението за Европейското икономическо пространство в съответствие с член 82 и протоколи 31 и 32 към Споразумението.
3 0 1 Финансови участия от централноевропейски асоциирани държави
Финансова година 2007 |
Финансова година 2006 |
Финансова година 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
РАЗХОДИ
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 |
||||
ПЕРСОНАЛ |
||||
1 1 |
ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
1 4 |
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
50 000 |
10 500 |
|
1 5 |
ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
1 7 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
1 8 |
ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
|
Дял 1 — Общо |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
2 |
||||
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
2 1 |
ОБРАБОТКА НА ДАННИ |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
2 4 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
2 5 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
|
Дял 2 — Общо |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
3 |
||||
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
Дял 3 — Общо |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
|
ОБЩ СБОР |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
ДЯЛ 1
ПЕРСОНАЛ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||
ГЛАВА 1 1 |
||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||
Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание |
||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Основни заплати |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
||||||||||||
1 1 0 1 |
Семейни надбавки |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
||||||||||||
1 1 0 2 |
Надбавки за експатриране |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 0 — Общо |
4 520 900 |
2 360 072 |
564 703,— |
||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||
Друг персонал |
||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Помощен персонал |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Договорно наети служители — основни заплати |
800 000 |
266 832 |
|
||||||||||||
1 1 1 2 |
Договорно наети служители — надбавки |
450 000 |
138 383 |
|
||||||||||||
|
Статия 1 1 1 — Общо |
1 255 000 |
1 052 409 |
800 571,— |
||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||
Разни |
||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Безвъзмездни средства при раждане и смърт |
5 000 |
397 |
2 000,— |
||||||||||||
1 1 4 1 |
Пътни разноски от местоработата до мястото на произхода |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
||||||||||||
1 1 4 2 |
Извънреден труд |
10 000 |
3 564 |
|
||||||||||||
1 1 4 9 |
Обучение на персонала на ЕЦПКЗ |
200 000 |
44 000 |
|
||||||||||||
|
Статия 1 1 4 — Общо |
365 000 |
73 521 |
17 000,— |
||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||
Допълнителни услуги |
||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Преводачи на свободна практика и съвместни преводачески и конферентни услуги |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
||||||||||||
1 1 7 3 |
Писмени преводи |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
||||||||||||
1 1 7 4 |
Плащане за административна помощ от институциите на Общността |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 7 5 |
Временни услуги |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 7 — Общо |
610 000 |
594 289 |
301 000,— |
||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||
Надбавки и разходи за встъпване в длъжност и при напускане |
||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Разни разходи при набиране на персонал |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
||||||||||||
1 1 8 1 |
Пътни разноски |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 2 |
Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
||||||||||||
1 1 8 3 |
Разноски за пренасяне |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
||||||||||||
1 1 8 4 |
Временни надбавки за дневни разходи |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 8 — Общо |
1 350 000 |
580 790 |
236 356,— |
||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||
Корекционни коефициенти |
||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Корекционни коефициенти, прилагани към възнаграждения |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
||||||||||||
1 1 9 1 |
Временни бюджетни кредити |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
||||||||||||
|
Статия 1 1 9 — Общо |
800 000 |
435 459 |
121 370,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
8 900 900 |
5 096 540 |
2 041 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 3 |
||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||
Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи |
||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
Статия 1 3 0 — Общо |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 3 — ОБЩО |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 4 |
||||||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||||||
Социално-икономическа инфраструктура |
||||||||||||||||
1 4 0 1 |
Медицинско обслужване |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
Статия 1 4 0 — Общо |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 4 — ОБЩО |
50 000 |
10 500 |
|
||||||||||||
ГЛАВА 1 5 |
||||||||||||||||
1 5 0 |
||||||||||||||||
Обмен на държавни служители и експерти |
||||||||||||||||
1 5 0 2 |
Обмен на персонал с публични и частни органи |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
Статия 1 5 0 — Общо |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 5 — ОБЩО |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 7 |
||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||
Представителни разходи |
||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Представителни разходи |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
Статия 1 7 0 — Общо |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 7 — ОБЩО |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 1 8 |
||||||||||||||||
1 8 0 |
||||||||||||||||
Осигуровки и социален бюджет |
||||||||||||||||
1 8 0 1 |
Социален контакт между членовете на персонала |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
1 8 0 2 |
Осигуряване срещу болест |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
||||||||||||
1 8 0 3 |
Злополука и професионални заболявания |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
||||||||||||
1 8 0 4 |
Осигуряване срещу безработица за срочно нает персонал |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
||||||||||||
|
Статия 1 8 0 — Общо |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 8 — ОБЩО |
265 000 |
137 058 |
20 560,— |
||||||||||||
|
Дял 1 — Общо |
10 490 900 |
6 084 098 |
2 531 560,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 1 1 — ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА
1 1 0 Персонал, заемащ длъжност, предвидена в щатното разписание
1 1 0 0 Основни заплати
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
3 680 900 |
1 907 660 |
477 537,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности; бюджетните кредити са предназначени за покриване на основните заплати на длъжностните лица и временния персонал, заемащи длъжности по щатното разписание.
1 1 0 1 Семейни надбавки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
420 000 |
210 234 |
27 834,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на семейните надбавки на длъжностни лица и временно наети служители, заемащи длъжности по щатните разписания.
1 1 0 2 Надбавки за експатриране
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
420 000 |
242 178 |
59 332,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетните кредити са предназначени за покриване на семейните надбавки на длъжностни лица и временно наети служители, заемащи длъжности по щатните разписания.
1 1 1 Друг персонал
1 1 1 0 Помощен персонал
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 000 |
647 194 |
800 571,— |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на възнагражденията на целия помощен персонал и социалноосигурителните вноски на Центъра, като се изключат сумите, платени под формата на корекционни коефициенти, които са за сметка на позиция 1 1 9 0.
1 1 1 1 Договорно наети служители — основни заплати
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
800 000 |
266 832 |
|
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на основната заплата на договорно наетите служители.
1 1 1 2 Договорно наети служители — надбавки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
450 000 |
138 383 |
|
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавките за експатриране, семейните и други надбавки на договорно наетите служители.
1 1 4 Разни
1 1 4 0 Безвъзмездни средства при раждане и смърт
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
5 000 |
397 |
2 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на безвъзмездни средства при раждане и смърт за персонала на Центъра.
1 1 4 1 Пътни разноски от местоработата до мястото на произхода
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
150 000 |
25 560 |
15 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните разноски от местоработата до мястото на произхода за персонала на Центъра.
1 1 4 2 Извънреден труд
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
10 000 |
3 564 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с извънреден труд за категории персонал, имащ право на това според правилника.
1 1 4 9 Обучение на персонала на ЕЦПКЗ
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
200 000 |
44 000 |
|
Забележки
Правилник на длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на встъпителни курсове за новопостъпили служители, курсове за усъвършенстване на персонала, преквалификация, курсове по използването на модерни техники, семинари, информационни сесии по въпросите на ЕС и т.н. Те също така покриват покупката на оборудване и документация и наемането на организационни консултанти.
1 1 7 Допълнителни услуги
1 1 7 0 Преводачи на свободна практика и съвместни преводачески и конферентни услуги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
75 000 |
78 000 |
50 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на хонорарите и пътните разноски на преводачи на свободна практика и конферентни оператори, включително и възстановяването на сумата на услугите, предоставени от преводачи на Комисията за всички заседания, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.
1 1 7 3 Писмени преводи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
40 000 |
43 000 |
12 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за писмени преводи, включително плащания, направени на Центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.
1 1 7 4 Плащане за административна помощ от институциите на Общността
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
85 000 |
29 000 |
20 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, направени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра, напр. компютризирано изплащане на заплатите.
1 1 7 5 Временни услуги
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
410 000 |
444 289 |
219 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на:
— |
наемане на временен персонал, по-специално телефонисти, секретари, административен и поддържащ персонал, |
— |
копиране, печатане и художествено оформление, което се поръчва навън, тъй като не може да се извърши от Центъра, |
— |
разходите за компютърен набор за обяснителни и оправдателни документи за собствените нужди на Центъра и за предаване на бюджетния орган, |
— |
безвъзмездните средства, платими във връзка с обучението по трудов опит за деца на членове на персонала, |
— |
възстановяването на разходите, направени от Комисията за административна помощ, оказана на Центъра. |
1 1 8 Надбавки и разходи за встъпване в длъжност и при напускане
1 1 8 0 Разни разходи при набиране на персонал
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
600 000 |
293 497 |
145 692,— |
Забележки
Тези разходи са предназначени за покриване на разходите, свързани с набирането на персонал; възстановявания за групи за подбор, интервюта на кандидати и други свързани с това разходи.
1 1 8 1 Пътни разноски
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
25 000 |
16 190 |
20 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътните разноски за персонала на ЕЦПКЗ, когато встъпва или напуска длъжност.
1 1 8 2 Надбавки за настаняване, установяване на ново място и преместване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
455 000 |
131 977 |
22 308,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на надбавки за персонала за настаняване, установяване на ново място и преместване на ново място на заетост.
1 1 8 3 Разноски за пренасяне
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
150 000 |
99 029 |
20 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разноски по пренасяне за персонал, който встъпва или напуска длъжност.
1 1 8 4 Временни надбавки за дневни разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
120 000 |
40 097 |
28 356,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на временни надбавки за дневни разходи.
1 1 9 Корекционни коефициенти
1 1 9 0 Корекционни коефициенти, прилагани към възнаграждения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
700 000 |
389 459 |
86 370,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на корекционните коефициенти, прилагани към частта от възнагражденията, превеждана в държава, различна от държавата на местоработата.
1 1 9 1 Временни бюджетни кредити
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
100 000 |
46 000 |
35 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на годишното преразглеждане на индексацията на заплатите и корекционния коефициент за Стокхолм, съгласно решение на Съвета.
ГЛАВА 1 3 — КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ
1 3 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи
1 3 0 0 Командировъчни разходи, пътни разноски и непредвидени разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
500 000 |
400 000 |
290 000,— |
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по пътни разноски, плащането на надбавки за дневни командировъчни и допълнителни или извънредни разходи, извършени по време на командировките, включително заседания извън офиса, от персонал на Центъра, покрити от Правилника, и от национални и международни експерти или длъжностни лица, командировани от Центъра.
ГЛАВА 1 4 — СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
1 4 0 Социално-икономическа инфраструктура
1 4 0 1 Медицинско обслужване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
50 000 |
10 500 |
|
Забележки
Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за задължителните годишни медицински прегледи на персонала.
ГЛАВА 1 5 — ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ
1 5 0 Обмен на държавни служители и експерти
1 5 0 2 Обмен на персонал с публични и частни органи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
750 000 |
420 000 |
170 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани с отделяне на персонал от частни и публични органи за Центъра и разпореждането на ЕЦПКЗ с отделените национални експерти.
ГЛАВА 1 7 — ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ
1 7 0 Представителни разходи
1 7 0 0 Представителни разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
25 000 |
20 000 |
10 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи по задължения на Центъра във връзка с представителните му нужди. Тези разходи могат да се направят от упълномощен персонал индивидуално при изпълнението на техните задължения и като част от дейностите на Центъра.
ГЛАВА 1 8 — ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА
1 8 0 Осигуровки и социален бюджет
1 8 0 1 Социален контакт между членовете на персонала
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
15 000 |
10 000 |
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на част от разходите за културни дейности, спортни центрове и проекти за насърчаване на социалния контакт между персонал от различни националности.
1 8 0 2 Осигуряване срещу болест
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
130 000 |
72 892 |
10 000,— |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра за болест (% от основната заплата).
1 8 0 3 Злополука и професионални заболявания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
60 000 |
27 218 |
4 560,— |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на вноските на Центъра по осигуряване срещу злополуки и професионални заболявания и допълнителните разходи, произтичащи от прилагането на законните разпоредби в тази област.
1 8 0 4 Осигуряване срещу безработица за срочно нает персонал
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
60 000 |
26 948 |
6 000,— |
Забележки
Условия за работа на другите служители на Европейските общности. Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на осигуряването срещу безработица за срочно нает персонал.
ДЯЛ 2
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||||||||||||
ГЛАВА 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
||||||||||||||||
Наем и свързани с това разходи |
||||||||||||||||
2 0 0 0 |
Наемане на помещения |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
||||||||||||
2 0 0 1 |
Застраховки |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
||||||||||||
2 0 0 2 |
Вода, газ, електричество и др. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 0 0 3 |
Поддръжка, почистване |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
||||||||||||
2 0 0 4 |
Обзавеждане на помещения |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
||||||||||||
2 0 0 5 |
Охрана |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
||||||||||||
2 0 0 6 |
Разходи за ресторант и стол |
20 000 |
|
|
||||||||||||
2 0 0 9 |
Други разходи по сградата |
15 000 |
10 000 |
|
||||||||||||
|
Статия 2 0 0 — Общо |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 — ОБЩО |
1 585 000 |
1 500 000 |
285 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Информационни и комуникационни технологии |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Хардуер за функционирането на Центъра |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Софтуер за функционирането на Центъра |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Закупуване и поддръжка на техническо и аудиовизуално оборудване за Центъра |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Телекомуникационно оборудване за Центъра |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Разработки за поддържане на административни приложения |
250 000 |
240 466 |
230,— |
||||||||||||
|
Статия 2 1 1 — Общо |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 1 — ОБЩО |
700 000 |
1 155 090 |
305 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Оборудване и инсталации |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Техническо оборудване и инсталации |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Обзавеждане |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Закупуване и поддръжка на превозни средства |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
||||||||||||
|
Статия 2 2 0 — Общо |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 2 — ОБЩО |
410 000 |
795 000 |
379 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Хартия, офис материали и други разходи |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Хартия и офис материали |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
||||||||||||
2 3 0 1 |
Финансови и банкови такси, загуби от обменни курсове |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
||||||||||||
2 3 0 2 |
Разходи за библиотека, закупуване на книги и информационни абонаменти |
10 000 |
|
|
||||||||||||
2 3 0 9 |
Други оперативни разходи |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
||||||||||||
|
Статия 2 3 0 — Общо |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 3 — ОБЩО |
110 000 |
90 000 |
79 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Пощенски такси и разходи |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Пощенски такси и разходи |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
|
Статия 2 4 0 — Общо |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Телекомуникации |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Телекомуникационни и интернет такси |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
Статия 2 4 1 — Общо |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 4 — ОБЩО |
110 000 |
105 000 |
65 000,— |
||||||||||||
ГЛАВА 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Заседания |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Управленски и административни заседания |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Оценки и консултиране по стратегическо управление |
230 000 |
|
|
||||||||||||
|
Статия 2 5 0 — Общо |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 5 — ОБЩО |
480 000 |
248 000 |
125 000,— |
||||||||||||
|
Дял 2 — Общо |
3 395 000 |
3 893 090 |
1 238 000,— |
||||||||||||
|
ГЛАВА 2 0 — ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ
2 0 0 Наем и свързани с това разходи
2 0 0 0 Наемане на помещения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 100 000 |
670 000 |
171 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на плащанията, свързани с наемането на сгради.
2 0 0 1 Застраховки
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
10 000 |
5 000 |
5 315,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на различни застраховки, свързани с обитаваните сгради.
2 0 0 2 Вода, газ, електричество и др.
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
50 000 |
25 000 |
3 500,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на текущи разходи.
2 0 0 3 Поддръжка, почистване
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
90 000 |
35 000 |
16 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи за почистване и поддържане на помещенията, обитавани от ЕЦПКЗ.
2 0 0 4 Обзавеждане на помещения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
50 000 |
690 000 |
28 166,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за обзавеждане на помещенията, обитавани от ЕЦПКЗ, и приспособяване на помещенията според специфичните изисквания на Центъра.
2 0 0 5 Охрана
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
250 000 |
65 000 |
61 019,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за охрана и наблюдение на обитаваните от ЕЦПКЗ сгради.
2 0 0 6 Разходи за ресторант и стол
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
20 000 |
|
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на оперативни разходи за ресторанта/стола на Центъра.
2 0 0 9 Други разходи по сградата
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
15 000 |
10 000 |
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други текущи разходи по сградите, които не са специално предвидени, като например разходи за хигиенизиране, изхвърляне на отпадъци, такси.
ГЛАВА 2 1 — ОБРАБОТКА НА ДАННИ
2 1 1 Информационни и комуникационни технологии
2 1 1 0 Хардуер за функционирането на Центъра
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
200 000 |
612 202 |
167 700,— |
Забележки
Бюджетните кредити са предназначени за разходи по доставката чрез обществена поръчка и поддръжката на информационните и комуникационни технологии и друго подобно електронно офис оборудване и хардуер, необходим за нормалната работа на Центъра.
2 1 1 1 Софтуер за функционирането на Центъра
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
150 000 |
231 722 |
100 298,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за разходи по доставката чрез обществена поръчка, изпълнението на техническите условия и обучение на софтуер, който е необходим за нормалната работа на Центъра.
2 1 1 2 Закупуване и поддръжка на техническо и аудиовизуално оборудване за Центъра
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
50 000 |
8 782 |
1 772,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката и поддръжката на аудиовизуални материали, необходими за нормалната работа на Центъра.
2 1 1 3 Телекомуникационно оборудване за Центъра
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
50 000 |
61 918 |
35 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката и поддръжката на телекомуникационно оборудване, необходимо за нормалната работа на Центъра.
2 1 1 4 Разработки за поддържане на административни приложения
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
250 000 |
240 466 |
230,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката, разработването, поддръжката и обучението на административни и управленски ИТ системи.
ГЛАВА 2 2 — ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ
2 2 0 Оборудване и инсталации
2 2 0 0 Техническо оборудване и инсталации
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
200 000 |
125 000 |
80 700,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покупката и поддръжката на техническо оборудване за копиране, размножаване, библиотека, както и различни инструменти за поддръжка на сгради.
2 2 0 1 Обзавеждане
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
200 000 |
660 000 |
260 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предвидени да покрият закупуване на обзавеждане.
2 2 0 2 Закупуване и поддръжка на превозни средства
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
10 000 |
10 000 |
38 300,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за закупуване и поддръжка на превозни средства.
ГЛАВА 2 3 — ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2 3 0 Хартия, офис материали и други разходи
2 3 0 0 Хартия и офис материали
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
80 000 |
60 000 |
40 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за хартия, пликове, офис материали, както и материали за копиране и размножаване и външно печатане.
2 3 0 1 Финансови и банкови такси, загуби от обменни курсове
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
10 000 |
10 000 |
7 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на банкови такси. Те също така са предвидени за покриване на загуби от обменни курсове, направени от Центъра при управлението на бюджета му, дотолкова доколкото тези загуби не могат да бъдат компенсирани от печалбите от обменни курсове.
2 3 0 2 Разходи за библиотека, закупуване на книги и информационни абонаменти
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
10 000 |
|
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени да покрият закупуване на книги, документи и непериодични издания, абонаменти за вестници, специализирани периодични издания, списания и бюлетин, както и онлайн бази данни и информационни услуги.
2 3 0 9 Други оперативни разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
10 000 |
20 000 |
32 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на други административни разходи, които не са конкретно предвидени в други позиции.
ГЛАВА 2 4 — ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
2 4 0 Пощенски такси и разходи
2 4 0 0 Пощенски такси и разходи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
30 000 |
15 000 |
5 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пощенски разходи и такси за доставка с обикновена поща на отчети и публикации, пощенски и други пакети, изпратени по въздух, море или влак, както и по вътрешната поща на Центъра.
2 4 1 Телекомуникации
2 4 1 0 Телекомуникационни и интернет такси
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
80 000 |
90 000 |
60 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на фиксирани наемни разходи, разходите за разговори и съобщения, такси за поддръжка, ремонт и поддръжка на оборудване, абонаментни такси, разходи за комуникации (телефон, телекс, телеграф, телевизия, аудио- и видеоконференции, включително предаване на данни). Те също така покриват закупуване на указатели.
ГЛАВА 2 5 — РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ
2 5 0 Заседания
2 5 0 0 Управленски и административни заседания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
250 000 |
248 000 |
125 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни и дневни разходи за поканени експерти и за непредвидени разходи, свързани със заседанията на управителния орган, или за заседания от административен характер. Те също така покриват съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато те не са покрити от инфраструктурата.
2 5 0 1 Оценки и консултиране по стратегическо управление
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
230 000 |
|
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, свързани с оценката на Центъра.
ДЯЛ 3
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
Статия Позиция |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
||
ГЛАВА 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Операции |
||||||
3 0 0 0 |
Работа в мрежа, наблюдение и събиране на данни за заразни болести |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
||
3 0 0 1 |
Готовност, реакция и възникващи заплахи за здравето |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
||
3 0 0 2 |
Научни мнения и изследвания |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
||
3 0 0 3 |
Техническа помощ и обучение |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
||
3 0 0 4 |
Публикации и комуникация |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
||
3 0 0 5 |
Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на проекти |
950 000 |
377 990 |
|
||
3 0 0 6 |
Изграждане и поддържане на кризисния център |
500 000 |
1 500 000 |
|
||
3 0 0 7 |
Преводи на научни и технически доклади и документи |
325 000 |
94 961 |
|
||
3 0 0 8 |
Заседания за изпълнение на работната програма |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
||
3 0 0 9 |
Сътрудничество и партньорство между държавите |
400 000 |
|
|
||
3 0 1 0 |
Научна библиотека и услуги по управление на знанията |
280 000 |
|
|
||
|
Статия 3 0 0 — Общо |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
ГЛАВА 3 0 — ОБЩО |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
Дял 3 — Общо |
13 160 000 |
7 168 892 |
1 083 440,— |
||
|
ОБЩ СБОР |
27 045 900 |
17 146 080 |
4 853 000,— |
||
|
ГЛАВА 3 0 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ
3 0 0 Операции
3 0 0 0 Работа в мрежа, наблюдение и събиране на данни за заразни болести
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
4 015 000 |
1 852 241 |
164 900,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.
3 0 0 1 Готовност, реакция и възникващи заплахи за здравето
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
695 000 |
268 300 |
235 100,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.
3 0 0 2 Научни мнения и изследвания
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 350 000 |
507 000 |
221 000,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.
3 0 0 3 Техническа помощ и обучение
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 735 000 |
1 109 400 |
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт.
3 0 0 4 Публикации и комуникация
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 040 000 |
450 000 |
462 440,— |
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт, по-специално за покриване на разходите, свързани с комуникация, публикации и публичен достъп до данни и информация.
3 0 0 5 Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на проекти
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
950 000 |
377 990 |
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходи, предвидени в работната програма на Центъра в съответствие с член 3 от основополагащия правен акт, по-специално за покриване на оперативните разходи по проекта, свързани с информационните и комуникационни технологии.
3 0 0 6 Изграждане и поддържане на кризисния център
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
500 000 |
1 500 000 |
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите, свързани със създаването на кризисния център на ЕЦПКЗ, и по-специално са свързани с одобрение от бюджетния орган на целевите фондове на проекта.
3 0 0 7 Преводи на научни и технически доклади и документи
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
325 000 |
94 961 |
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите за преводи, включително плащания, извършени на Центъра за преводи в Люксембург, за всички текстове, които не са пряко свързани с изпълнението на работната програма на Центъра.
3 0 0 8 Заседания за изпълнение на работната програма
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
1 870 000 |
1 009 000 |
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на пътни и дневни за поканени експерти и за непредвидени разходи, свързани с организираните заседания, за изпълнение на работната програма. Те също така покриват съответните разходи, произтичащи от организирането на тези заседания, когато те не са покрити от инфраструктурата на ЕЦПКЗ.
3 0 0 9 Сътрудничество и партньорство между държавите
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
400 000 |
|
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по конкретни дейности, укрепващи сътрудничеството с държавите-членки и външни партньори.
3 0 1 0 Научна библиотека и услуги по управление на знанията
Бюджетни кредити 2007 г. |
Бюджетни кредити 2006 г. |
Резултати от изпълнението (на бюджета) 2005 г. |
280 000 |
|
|
Забележки
Тези бюджетни кредити са предназначени за покриване на разходите по изграждането на научна библиотека и услуги по управление на знанията.
Щатно разписание
Категория и степен |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
||||
2007 г. |
2006 г. |
2005 г. |
2007 г. |
2006 г. |
2005 г. |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
AD13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD11 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
AD10 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
2 |
AD9 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AD8 |
— |
— |
— |
13 |
8 |
4 |
AD7 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD6 |
— |
— |
— |
8 |
— |
— |
AD5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
5 |
Общо AD |
— |
— |
— |
56 |
28 |
16 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST7 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST6 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
2 |
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
AST4 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
5 |
AST3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST1 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
6 |
Общо AST |
— |
— |
— |
34 |
22 |
13 |
Краен сбор |
— |
— |
— |
90 |
50 |
29 |