Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2014

Финансова година 2013

Финансова година 2012

9 0 1

Субсидия от общия бюджет на Европейския Съюз

32 449 671

32 358 660

32 298 563,—

9 0 2

Други

p.m.

9 0 3

Субсидия „Подпомагане на засиленото използване на съвместни екипи за разследване“

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Участие в програми по наказателно правосъдие (EPOC)

p.m.

p.m.

335 436,—

ГЛАВА 9 0 — ОБЩО

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Дял 9 — Общо

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2014 г.

Бюджетни кредити 2013 г.

Резултати от изпълнението (на бюджета) 2012 г.

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

16 490 331

17 057 826

16 026 755,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

86 840

83 340

67 161,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

123 000

114 000

104 322,—

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

189 021

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

72 000

72 000

70 042,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ВЪТРЕШНИ ЗАСЕДАНИЯ

3 800

6 000

4 775,—

Дял 1 — Общо

16 964 992

17 333 166

16 273 055,—

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

4 855 200

5 588 600

5 510 549,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

376 900

540 800

667 803,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

89 500

107 000

93 048,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

129 000

74 000

48 150,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1 069 900

963 800

1 851 880,—

2 5

ПРОЕКТ ЗА НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЕВРОЮСТ

907 200

Дял 2 — Общо

7 427 700

7 274 200

8 171 430,—

3 0

ЗАСЕДАНИЯ, СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 034 000

2 319 669

2 116 289,—

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

1 814 401

1 797 000

1 561 003,—

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

263 000

296 000

367 347,—

3 3

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

2 500 178

2 543 225

3 046 260,—

3 4

ПРЕВОДИ, СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ПО КОНКРЕТНИ СЛУЧАИ

150 000

150 000

84 061,—

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (EJN), ЗАСЕДАНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

464 000

464 000

523 762,—

3 6

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

46 400

46 400

47 380,—

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

705 000

55 000

54 667,—

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

80 000

80 000

53 309,—

Дял 3 — Общо

8 056 979

7 751 294

7 854 078,—

4 0

ОБЩИ ПРОЕКТИ НА ЕВРОЮСТ И КОМИСИЯТА

—

—

335 436,—

4 1

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

335 436,—

ОБЩ СБОР

32 449 671

32 358 660

32 633 999,—

Функционална група и степен

Длъжности

2012

2013

2014

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Разрешени в бюджета

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

6

—

6

AD 9

—

3

—

3

—

5

AD 8

—

16

—

17

—

15

AD 7

—

16

—

15

—

21

AD 6

—

30

—

30

—

23

AD 5

—

5

—

7

—

5

Общо със степен AD

—

79

—

81

—

77

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

—

5

AST 4

—

32

—

32

—

47

AST 3

—

56

—

54

—

48

AST 2

—

38

—

38

—

31

AST 1

—

5

—

5

—

0

Общо със степен AST

—

134

—

132

—

132

Общо

—

213

—

213

—

209

Общо персонал

213

213

209

Длъжности за договорно нает персонал

2012

2013

2014

FG IV

4

5

5

FG III

4

9

5

FG II

15

14

12

FG I

6

4

4

Общо FG

29

32

26

Длъжности за командировани национални експерти

18

35

35

Общо

47

67

61