This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0228(11)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Chemicals Agency (ECHA) 2023/C 73/11
Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по химикали (ECHA) 2023/C 73/11
Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по химикали (ECHA) 2023/C 73/11
OB C 73, 28.2.2023, p. 55–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
28.2.2023 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 73/55 |
Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по химикали (ECHA)
(2023/C 73/11)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2023 |
Финансова година 2022 |
Финансова година 2021 |
|
1 |
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
|||
|
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH |
27 250 985 |
30 780 070 |
27 131 835 ,— |
|
1 1 |
ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ |
4 631 474 |
5 496 057 |
3 066 610 ,— |
|
|
Позиция 1 — Общо |
31 882 459 |
36 276 127 |
30 198 445 ,— |
|
2 |
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
|||
|
2 0 |
ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
83 174 568 |
76 049 055 |
77 247 824 ,— |
|
|
Позиция 2 — Общо |
83 174 568 |
76 049 055 |
77 247 824 ,— |
|
3 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
|||
|
3 0 |
УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
2 667 415 |
2 244 466 |
2 417 654 ,— |
|
|
Позиция 3 — Общо |
2 667 415 |
2 244 466 |
2 417 654 ,— |
|
4 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
|||
|
4 0 |
ДРУГИ ВНОСКИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Позиция 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
|||
|
5 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
326 505 ,— |
|
|
Позиция 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
326 505 ,— |
|
6 |
ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
|||
|
6 0 |
ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
784 712 |
2 412 092 |
4 349 206 ,— |
|
|
Позиция 6 — Общо |
784 712 |
2 412 092 |
4 349 206 ,— |
|
9 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
|||
|
9 0 |
АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Позиция 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
118 509 154 |
116 981 740 |
114 539 634 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2023 |
Бюджетни кредити 2022 |
Резултат от изпълнението за 2021 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
ПЕРСОНАЛ |
||||||
|
1 1 |
ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ |
75 032 000 |
75 032 000 |
71 897 382 |
71 897 382 |
68 326 142 ,— |
68 326 142 ,— |
|
1 2 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
658 000 |
658 000 |
670 157 |
670 157 |
629 079 ,— |
629 079 ,— |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
25 000 |
25 000 |
19 008 |
19 008 |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ |
1 739 720 |
1 739 720 |
1 576 569 |
1 576 569 |
1 723 180 ,— |
1 723 180 ,— |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЕ |
676 000 |
676 000 |
637 000 |
637 000 |
394 685 ,— |
394 685 ,— |
|
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
1 577 500 |
1 577 500 |
1 593 975 |
1 593 975 |
1 482 407 ,— |
1 482 407 ,— |
|
1 7 |
РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Позиция 1 — Общо |
79 708 220 |
79 708 220 |
76 394 091 |
76 394 091 |
72 555 493 ,— |
72 555 493 ,— |
|
2 |
СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
2 0 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
8 131 801 |
8 131 801 |
7 286 831 |
7 286 831 |
6 812 786 ,— |
6 812 786 ,— |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
8 386 774 |
8 386 774 |
7 516 880 |
7 516 880 |
6 308 743 ,— |
6 308 743 ,— |
|
2 2 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
137 000 |
137 000 |
139 357 |
139 357 |
281 673 ,— |
281 673 ,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
400 705 |
400 705 |
315 280 |
315 280 |
175 650 ,— |
175 650 ,— |
|
2 5 |
РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ |
11 202 |
11 202 |
11 200 |
11 200 |
66 ,— |
66 ,— |
|
|
Позиция 2 — Общо |
17 067 482 |
17 067 482 |
15 269 548 |
15 269 548 |
13 578 918 ,— |
13 578 918 ,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
15 167 769 |
15 167 769 |
17 065 430 |
17 065 430 |
12 652 564 ,— |
12 652 564 ,— |
|
3 1 |
МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ |
878 000 |
750 618 |
681 057 |
340 364 |
530 364 ,— |
850 507 ,— |
|
3 8 |
МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ |
600 000 |
694 850 |
400 000 |
532 650 |
549 500 ,— |
591 815 ,— |
|
|
Позиция 3 — Общо |
16 645 769 |
16 613 237 |
18 146 487 |
17 938 444 |
13 732 428 ,— |
14 094 886 ,— |
|
4 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
||||||
|
4 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
1 898 690 |
1 898 690 |
2 810 465 |
2 810 465 |
2 894 058 ,— |
2 894 058 ,— |
|
4 8 |
МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Позиция 4 — Общо |
1 898 690 |
1 898 690 |
2 810 465 |
2 810 465 |
2 894 058 ,— |
2 894 058 ,— |
|
5 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ |
||||||
|
5 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДИРЕКТИВИ В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И МЕЖДУНАРОДНИ КОНВЕНЦИИ |
2 436 813 |
2 436 813 |
2 157 100 |
2 157 100 |
2 981 036 ,— |
2 981 036 ,— |
|
|
Позиция 5 — Общо |
2 436 813 |
2 436 813 |
2 157 100 |
2 157 100 |
2 981 036 ,— |
2 981 036 ,— |
|
6 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
||||||
|
6 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
784 712 |
784 712 |
2 412 092 |
2 412 092 |
4 440 370 ,— |
4 440 370 ,— |
|
|
Позиция 6 — Общо |
784 712 |
784 712 |
2 412 092 |
2 412 092 |
4 440 370 ,— |
4 440 370 ,— |
|
9 |
Други разходи — Резерв |
||||||
|
9 1 |
ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — БИОЦИДИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Позиция 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
118 541 686 |
118 509 154 |
117 189 783 |
116 981 740 |
110 182 303 ,— |
110 544 761 ,— |
Щатно разписание
|
Категория и степен |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
|||
|
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 11 |
— |
31 |
— |
31 |
|
AD 10 |
— |
46 |
— |
46 |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
71 |
|
AD 8 |
— |
61 |
— |
61 |
|
AD 7 |
— |
63 |
— |
63 |
|
AD 6 |
— |
35 |
— |
35 |
|
AD 5 |
— |
17 |
— |
17 |
|
Междинен сбор AD |
— |
358 |
— |
358 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 7 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST 6 |
— |
19 |
— |
19 |
|
AST 5 |
— |
31 |
— |
24 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
22 |
|
AST 3 |
— |
11 |
— |
13 |
|
AST 2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
109 |
— |
109 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Общо |
— |
467 |
— |
467 |
|
Всичко Общо |
467 |
467 |
||
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2023 |
2022 |
||||||
|
REACH |
Биоциди |
ENV |
Други задачи |
REACH |
Биоциди |
ENV |
Други задачи |
|
|
FG IV |
27 |
7 |
8 |
13 |
24 |
7 |
11 |
13 |
|
FG III |
53 |
6 |
2 |
1 |
52 |
6 |
2 |
1 |
|
FG II |
17 |
2 |
— |
0,5 |
18 |
2 |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total FG |
97 |
15 |
10 |
14,5 |
94 |
15 |
13 |
14 |
|
Длъжности за командировани национални експерти s |
3 |
2 |
0 |
0 |
13 |
2 |
— |
0 |
|
Общо |
100 |
17 |
10 |
14,5 |
107 |
17 |
13 |
14 |