This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0228(02)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Medicines Agency (EMA) 2023/C 73/02
Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по лекарствата (EMA) 2023/C 73/02
Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по лекарствата (EMA) 2023/C 73/02
OB C 73, 28.2.2023, p. 7–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
28.2.2023 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 73/7 |
Отчет за приходите и разходите за финансовата 2023 година — Европейска агенция по лекарствата (EMA)
(2023/C 73/02)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2023 |
Финансова година 2022 |
Финансова година 2021 |
|
1 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
|||
|
1 0 |
ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
407 609 000 |
372 276 000 |
341 638 052 ,— |
|
|
Позиция 1 — Общо |
407 609 000 |
372 276 000 |
341 638 052 ,— |
|
2 |
ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
|||
|
2 0 |
ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
25 044 000 |
45 001 000 |
37 636 730 ,— |
|
|
Позиция 2 — Общо |
25 044 000 |
45 001 000 |
37 636 730 ,— |
|
5 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
|||
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
27 000 |
65 000 |
3 039 ,— |
|
|
Позиция 5 — Общо |
27 000 |
65 000 |
3 039 ,— |
|
6 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
|||
|
6 0 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Позиция 6 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
7 |
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
|||
|
7 0 |
КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
24 983 000 |
4 369 000 |
0 ,— |
|
|
Позиция 7 — Общо |
24 983 000 |
4 369 000 |
0 ,— |
|
9 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
|||
|
9 0 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
340 000 |
104 000 |
2 878 523 ,— |
|
|
Позиция 9 — Общо |
340 000 |
104 000 |
2 878 523 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
458 003 000 |
421 815 000 |
382 156 344 ,— |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2023 |
Бюджетни кредити 2022 |
Резултат от изпълнението за 2021 |
|
1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
|||
|
1 1 |
ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ |
132 958 000 |
120 170 000 |
106 812 414 ,— |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ |
200 000 |
250 000 |
211 242 ,— |
|
1 3 |
СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
676 000 |
650 000 |
24 508 ,— |
|
1 4 |
СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА |
2 874 000 |
2 355 000 |
1 646 279 ,— |
|
1 5 |
ОБУЧЕНИЯ |
1 135 000 |
1 010 000 |
648 765 ,— |
|
1 6 |
ВЪНШНИ УСЛУГИ |
20 405 000 |
16 521 000 |
16 084 186 ,— |
|
1 7 |
ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ |
137 000 |
145 000 |
54 279 ,— |
|
|
Позиция 1 — Общо |
158 385 000 |
141 101 000 |
125 481 673 ,— |
|
2 |
ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
2 0 |
ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
16 808 000 |
15 775 000 |
14 813 190 ,— |
|
2 1 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
45 717 000 |
32 216 000 |
26 268 794 ,— |
|
2 2 |
НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ |
643 000 |
632 000 |
588 233 ,— |
|
2 3 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 437 000 |
1 896 000 |
1 025 312 ,— |
|
2 4 |
ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ |
31 000 |
56 000 |
31 098 ,— |
|
2 5 |
ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ |
87 000 |
215 000 |
342 248 ,— |
|
2 6 |
РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ |
1 245 000 |
1 066 000 |
601 622 ,— |
|
2 7 |
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ |
1 403 000 |
2 066 000 |
2 027 511 ,— |
|
2 8 |
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ |
5 370 000 |
2 580 000 |
2 060 396 ,— |
|
|
Позиция 2 — Общо |
72 741 000 |
56 502 000 |
47 758 404 ,— |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
|||
|
3 0 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
189 475 000 |
185 582 000 |
162 798 175 ,— |
|
3 1 |
РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА |
37 402 000 |
38 630 000 |
29 452 448 ,— |
|
|
Позиция 3 — Общо |
226 877 000 |
224 212 000 |
192 250 623 ,— |
|
9 |
ДРУГИ РАЗХОДИ |
|||
|
9 0 |
ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Позиция 9 — Общо |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
458 003 000 |
421 815 000 |
365 490 700 ,— |
Щатно разписание
|
Категория и степен |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
|||
|
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
Постоянни длъжности |
Временни длъжности |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 14 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 13 |
— |
12 |
— |
13 |
|
AD 12 |
— |
57 |
— |
50 |
|
AD 11 |
— |
49 |
— |
52 |
|
AD 10 |
— |
53 |
— |
50 |
|
AD 9 |
— |
66 |
— |
62 |
|
AD 8 |
— |
87 |
— |
77 |
|
AD 7 |
— |
89 |
— |
97 |
|
AD 6 |
— |
67 |
— |
60 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
3 |
|
Междинен сбор AD |
— |
497 |
— |
477 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AST 8 |
— |
14 |
— |
13 |
|
AST 7 |
— |
25 |
— |
19 |
|
AST 6 |
— |
31 |
— |
26 |
|
AST 5 |
— |
43 |
— |
43 |
|
AST 4 |
— |
43 |
— |
42 |
|
AST 3 |
— |
10 |
— |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST |
— |
185 |
— |
185 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Междинен сбор AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Общо |
— |
682 |
— |
662 |
|
Всичко Общо |
682 |
662 |
||
Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
122 |
122 |
|
FG III |
81 |
81 |
|
FG II |
0 |
0 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Допълнителен CAs (*1) |
0 |
20 |
|
Общо FG |
203 |
223 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
45 |
30 |
|
Общо |
248 |
253 |
(*1) Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.