This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32019B0329(30)
Statement of revenue and expenditure of the Fusion for Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2019
Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2019 година
Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2019 година
OB C 120, 29.3.2019, p. 149–155
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.3.2019 |
BG |
Официален вестник на Европейския съюз |
C 120/149 |
Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2019 година
(2019/C 120/30)
ПРИХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Финансова година 2019 |
Финансова година 2018 |
Финансова година 2017 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
||||||
|
1 1 |
ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
1 1 0 |
ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
348 608 200,00 |
564 500 568,00 |
333 028 782,00 |
605 222 443,00 |
266 512 997,00 |
667 940 000,00 |
|
1 1 1 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
140 019 168,00 |
16 273 060,23 |
120 006 781,00 |
4 698 321,00 |
96 000 000,00 |
20 708,14 |
|
|
ГЛАВА 1 1 — ОБЩО |
488 627 368,00 |
580 773 628,23 |
453 035 563,00 |
609 920 764,00 |
362 512 997,00 |
667 960 708,14 |
|
1 2 |
ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
1 2 0 |
ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
49 517 000 |
49 517 000 |
48 806 981 |
48 806 981 |
48 671 440,00 |
48 671 440,00 |
|
1 2 1 |
ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
963 132,40 |
963 132,40 |
1 183 099,32 |
1 183 099,32 |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
ГЛАВА 1 2 — ОБЩО |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
49 990 080,32 |
49 990 080,32 |
49 723 999,60 |
49 723 999,60 |
|
|
Дял 1 — Общо |
539 107 500,40 |
631 253 760,63 |
503 025 643,32 |
659 910 844,32 |
412 236 996,60 |
717 684 707,74 |
|
2 |
ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
||||||
|
2 1 |
ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
4 860 000,00 |
4 937 000,00 |
|
|
Дял 2 — Общо |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 |
4 920 000 |
4 860 000,00 |
4 937 000,00 |
|
3 |
ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
||||||
|
3 1 |
ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000,00 |
125 000 000,00 |
|
|
Дял 3 — Общо |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000,00 |
125 000 000,00 |
|
4 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
||||||
|
4 1 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
1 474,19 |
1 474,19 |
869 211,77 |
869 211,77 |
|
|
Дял 4 — Общо |
p.m. |
p.m. |
1 474,19 |
1 474,19 |
869 211,77 |
869 211,77 |
|
5 |
ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
5 1 |
ДРУГИ ПРИХОДИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
5 2 |
ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
714 815,39 |
11 184 575,01 |
|
|
Дял 5 — Общо |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
714 815,39 |
11 184 575,01 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
674 707 500,40 |
781 853 760,63 |
649 947 117,51 |
794 832 318,51 |
563 681 023,76 |
859 675 494,52 |
РАЗХОДИ
|
Дял Глава |
Бюджетен ред |
Бюджетни кредити 2019 |
Бюджетни кредити 2018 |
Резултат от изпълнението за 2017 |
|||
|
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
Поети задължения |
Плащания |
||
|
1 |
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
||||||
|
1 1 |
СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
30 074 504,51 |
30 074 504,51 |
29 773 636,27 |
29 773 636,27 |
|
1 2 |
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ (ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) |
11 022 500 |
11 022 500 |
10 744 000 |
10 744 000 |
9 988 681,47 |
9 988 681,47 |
|
1 3 |
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ |
450 000 |
450 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 ,— |
3 000 000 ,— |
|
1 4 |
РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ |
853 000 |
853 000 |
1 137 000 |
1 137 000 |
890 829,91 |
890 829,91 |
|
1 5 |
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
1 6 |
ОБУЧЕНИЕ |
663 000 |
663 000 |
831 000 |
831 000 |
640 803,03 |
640 803,03 |
|
1 7 |
ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА |
2 422 000 |
2 422 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 275 000 ,— |
2 275 000 ,— |
|
1 8 |
СТАЖОВЕ |
151 000 |
151 000 |
148 000 |
148 000 |
143 000 ,— |
143 000 ,— |
|
|
Дял 1 — Общо |
48 524 332,40 |
48 524 332,40 |
46 644 504,51 |
46 644 504,51 |
46 721 950,68 |
46 721 950,68 |
|
2 |
СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
2 1 |
СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 489 000 |
1 489 000 |
1 340 000 ,— |
1 340 000 ,— |
|
2 2 |
ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ |
3 570 400 |
3 570 400 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 840 478,11 |
2 840 478,11 |
|
2 3 |
ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
261 000 |
261 000 |
856 050 |
856 050 |
268 750 ,— |
268 750 ,— |
|
2 4 |
МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ |
306 000 |
306 000 |
299 000 |
299 000 |
413 763,90 |
413 763,90 |
|
2 5 |
ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
1 244 000 |
1 244 000 |
1 384 000 |
1 384 000 |
1 104 121,60 |
1 104 121,60 |
|
2 6 |
ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ |
391 000 |
391 000 |
425 000 |
425 000 |
377 000 ,— |
377 000 ,— |
|
2 7 |
РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ |
355 400 |
355 400 |
314 000 |
314 000 |
365 000 ,— |
365 000 ,— |
|
2 8 |
БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Дял 2 — Общо |
7 555 800 |
7 555 800 |
8 267 050 |
8 267 050 |
6 709 113,61 |
6 709 113,61 |
|
3 |
ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
||||||
|
3 1 |
ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER |
468 541 368 |
563 673 628,23 |
435 802 874 |
586 420 764 |
342 048 307,63 |
635 401 538,87 |
|
3 2 |
ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER |
3 304 000 |
4 200 000 |
6 996 792 |
9 000 000 |
6 582 279,88 |
10 437 716,66 |
|
3 3 |
ТЕХНОЛОГИИ ЗА „ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД“ И DEMO |
11 800 000 |
7 400 000 |
4 177 304 |
6 500 000 |
10 997 850,25 |
5 389 757,79 |
|
3 4 |
ДРУГИ РАЗХОДИ |
4 982 000 |
5 000 000 |
6 058 593 |
8 000 000 |
4 606 641,01 |
2 895 596,95 |
|
3 5 |
ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 |
130 000 000 |
169 054 433,13 |
124 509 013,91 |
|
3 6 |
БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 450 233,84 |
4 670 979,73 |
|
|
Дял 3 — Общо |
618 627 368 |
725 273 628,23 |
595 035 563 |
739 920 764 |
534 739 745,74 |
783 304 603,91 |
|
|
ВСИЧКО ОБЩО |
674 707 500,40 |
781 353 760,63 |
649 947 117,51 |
794 832 318,51 |
588 170 810,03 |
836 735 668,20 |
Щатно разписание
|
Функционална група и степен |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
|
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
Постоянни |
Временни |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
2 |
3 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
14 |
7 |
14 |
7 |
13 |
6 |
|
AD 12 |
14 |
21 |
15 |
17 |
17 |
13 |
|
AD 11 |
3 |
23 |
4 |
21 |
5 |
21 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
26 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
39 |
— |
35 |
— |
1 |
|
AD 8 |
1 |
37 |
1 |
40 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
1 |
21 |
— |
28 |
— |
37 |
|
AD 6 |
2 |
25 |
1 |
28 |
— |
33 |
|
AD 5 |
— |
1 |
1 |
— |
2 |
— |
|
Общо AD |
40 |
205 |
39 |
204 |
39 |
205 |
|
AST 11 |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
14 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Общо AST |
11 |
27 |
12 |
28 |
12 |
27 |
|
Общо |
51 |
232 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Общ сбор |
283 |
283 |
283 |
|||
Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти
|
Длъжности за договорно нает персонал |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
104 |
107 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
24 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
Общо FG |
178 |
181 |
|
Длъжности за командировани национални експерти |
3 |
3 |
|
Общо |
181 |
184 |